公司自查報(bào)告

時(shí)間：2022-07-02 20:04:17

開(kāi)篇：寫(xiě)作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇公司自查報(bào)告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過(guò)程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。

公司自查報(bào)告

第1篇

【公司稅務(wù)自查報(bào)告一】

某某國(guó)稅局：

我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊(cè)的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。

我公司于20xx年正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)等部門(mén)，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，各年度國(guó)稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種，均為自行申報(bào)，沒(méi)有聘請(qǐng)稅務(wù)等機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下：

我公司用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是真實(shí)合法的，沒(méi)有開(kāi)票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫(kù)貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。

用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實(shí)合法的，沒(méi)有與購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售貨物無(wú)關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒(méi)有以購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷(xiāo)售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒(méi)有以國(guó)際貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票和國(guó)際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以開(kāi)票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以項(xiàng)目填寫(xiě)不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等情況。

我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國(guó)稅官網(wǎng)查詢(xún)，查詢(xún)信息與票面均一致。

不存在購(gòu)進(jìn)房屋建筑類(lèi)固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

不存在購(gòu)進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

銷(xiāo)售收入是完整及時(shí)入賬：不存在以貨易貨交易未記收入的情況;不存在以貨抵債收入未記收入的情況;不存在銷(xiāo)售產(chǎn)品不開(kāi)發(fā)票，取得的收入不按規(guī)定入賬的情況;不存在銷(xiāo)售收入長(zhǎng)期掛帳不轉(zhuǎn)收入的情況。不存在視同銷(xiāo)售行為、未按規(guī)定計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額的情況

不存在開(kāi)具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷(xiāo)貨退回、銷(xiāo)售折扣或折讓?zhuān)_(kāi)具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。

營(yíng)業(yè)收入完整及時(shí)入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時(shí)間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時(shí)完成納稅義務(wù)。

不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì)，未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

不存在利用虛開(kāi)發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費(fèi)用、在成本費(fèi)用中一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達(dá)到無(wú)形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營(yíng)業(yè)費(fèi)用中一次性列支，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

不存在計(jì)提的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工住房公積金超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金等超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法，調(diào)節(jié)利潤(rùn)。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)：計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類(lèi)設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進(jìn)行納稅調(diào)整;計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進(jìn)行了納稅調(diào)整。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。

企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個(gè)人所得稅。

我公司將在稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查納稅自查中，及時(shí)、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。

以上報(bào)告！

【公司稅務(wù)自查報(bào)告二】

根據(jù)*地稅直查（201x）20xx號(hào)文件要求，我公司高度重視*省地稅局直屬分局對(duì)企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專(zhuān)門(mén)的自查工作小組，組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)，采取了自查與聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式，于2014年7月13日—17日針對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：

一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍

本公司本次自查主要為201x至201x年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

二、自查工作的原則

1、高度重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī)，對(duì)本公司201x至201x年度在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類(lèi)稅種進(jìn)行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。

2、把握契機(jī)，認(rèn)真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我公司結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行認(rèn)真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項(xiàng)，并以此為契機(jī)，加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn)，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。

三、自查結(jié)果

經(jīng)過(guò)為期一周的自查工作，我公司201x年—201x年稅務(wù)工作基本遵守國(guó)家相關(guān)稅收及會(huì)計(jì)法律法規(guī)，依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏，問(wèn)題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額等。

通過(guò)此次自查，我公司 201x年—201x年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅13，096、18元;其中：201x年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4，580、76元;201x年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 8，515、42元。具體情況如下：

1、201x年度

我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在沒(méi)有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用上面，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額13，881、10元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額4，580、76元，具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下：

項(xiàng)目金額

未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用13，881、10

調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計(jì)13，881、10

應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4，580、76

（1）未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司201x年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用13，881、10元，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》（國(guó)稅發(fā)【20xx】084號(hào)文）第四條的規(guī)定，我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額，調(diào)增應(yīng)納稅所得額13，881、10元。

2、201x年度

我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額上面，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)合計(jì)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34，061、67元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額8，515、42元，具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下：

項(xiàng)目金額

購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化14，061、67

無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)20，000、00

調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計(jì)34，061、67

應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8，515、42

（1）購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化：我公司201x年11月購(gòu)入財(cái)務(wù)軟件14，300、00元直接計(jì)入了當(dāng)期費(fèi)用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》（國(guó)稅發(fā)【20xx】084號(hào)文）的規(guī)定，應(yīng)將該無(wú)形資產(chǎn)分期攤銷(xiāo)，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14，061、67元。

（2）無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司無(wú)需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項(xiàng)，根據(jù)*地稅直函【20xx】89號(hào)文中“對(duì)于農(nóng)電提成余額、無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20，000、00元。

【稅務(wù)局自查報(bào)告范文三】

xx市國(guó)家稅務(wù)局稽查局：

根據(jù)xx市國(guó)稅稽通（201x）445號(hào)通知書(shū)要求，我公司對(duì)20xx年度至20xx年度三年的增值稅繳納情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、企業(yè)基本情況

XX縣XX煤業(yè)有限公司成立于二00三年十月，經(jīng)營(yíng)地址：XX縣茅坪場(chǎng)鎮(zhèn)白云村二組;法定代表人：XXX;注冊(cè)資本：390萬(wàn)元;公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司;經(jīng)營(yíng)范圍：煤礦投資，農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)，煤炭開(kāi)采、銷(xiāo)售;增值稅一般納稅人，稅務(wù)登記證號(hào)：42052588XXXXXXXX。

公司年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力20萬(wàn)噸，職工300人，連續(xù)五年來(lái)被XX縣人民政府授予“先進(jìn)納稅單位”稱(chēng)號(hào)，成為XX縣地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭企業(yè)，為XX縣稅收發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)。

公司主營(yíng)煤炭開(kāi)采、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)煤炭購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù);增值稅由XX縣國(guó)家稅務(wù)局征收，企業(yè)所得稅由XX縣地方稅務(wù)局征收。銷(xiāo)售方式為坑貨，結(jié)算方式為現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬，運(yùn)輸費(fèi)及雜費(fèi)由購(gòu)貨方負(fù)擔(dān)，增值稅稅率20xx年—20xx年為13%，20xx年為17%，進(jìn)項(xiàng)稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)納入抵扣范圍。

公司自成立以來(lái)，嚴(yán)格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業(yè)務(wù)。06年已通過(guò)宜昌市國(guó)稅稽查局檢查，07、08年也經(jīng)過(guò)XX縣國(guó)稅稽查局檢查，除因政策理解不透、操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐缮倮U部分稅款以外，無(wú)重大偷逃國(guó)家稅款行為，能取得這種優(yōu)異成績(jī)的主要原因是XX縣國(guó)稅局對(duì)企業(yè)的精心輔導(dǎo)和精細(xì)管理！

二、稅金繳納情況：

1、20xx年度納稅情況：

20xx年初公司庫(kù)存原煤806。12噸，當(dāng)年生產(chǎn)原煤184679。88噸，外購(gòu)原煤32904。42噸，共銷(xiāo)售原煤218311。28噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入49849498。43元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額6480434。72元，進(jìn)項(xiàng)稅額1906922。60元，繳納增值稅4573512。12元。其中自產(chǎn)原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為9。57%，外購(gòu)原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為7。20%。

當(dāng)年根據(jù)XX縣國(guó)稅局《關(guān)于對(duì)全縣煤炭行業(yè)稅收征管情況進(jìn)行集中巡查的通知》精神，公司虛心接受檢查，對(duì)發(fā)出商品等財(cái)務(wù)處理不當(dāng)行為及時(shí)進(jìn)行了更正，并足額繳納了稅金，20xx年1月17日，XX縣國(guó)稅稽查局對(duì)我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的納稅情況進(jìn)行了檢查，并下達(dá)了稅務(wù)行政處罰決定書(shū)“遠(yuǎn)國(guó)稅稽罰（20xx）2號(hào)”文件，對(duì)公司未按規(guī)定設(shè)置賬簿行為處以2000元的罰款，該罰款于20xx年1月18日上交。

2、20xx年度納稅情況：

20xx年度共生產(chǎn)原煤209272噸，外購(gòu)原煤47008。34噸，銷(xiāo)售原煤253968。12噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入79904230。43元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10387549。96元，進(jìn)項(xiàng)稅額2768685。76元，繳納增值稅7618864。20元，其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率為10。08%，外購(gòu)原煤增值稅稅負(fù)率為6。84%。

20xx年10月，根據(jù)XX縣國(guó)稅局關(guān)于加強(qiáng)煤炭行業(yè)稅收管理的要求，公司在國(guó)稅局的輔導(dǎo)下，通過(guò)自查的方式，補(bǔ)繳增值稅212687。66元，加收滯納金2339。56元，于20xx年11月6日上繳入庫(kù)。

3、20xx年度納稅情況

20xx年度共生產(chǎn)原煤175365噸，外購(gòu)原煤25866。91噸，銷(xiāo)售原煤203410。54噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入52625469。36元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額 8946329。85元，進(jìn)項(xiàng)稅額3049808。96元，其中生產(chǎn)設(shè)備抵扣進(jìn)項(xiàng)稅489155。15元，應(yīng)繳納增值稅款5896520。89元，實(shí)際入庫(kù) 6876334。67 元。其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率12。57%，外購(gòu)原煤增值隨稅負(fù)率2。46%。

20xx年3月，為提高納稅人稅法遵從度，共同打造良好的稅收環(huán)境，XX縣國(guó)稅局與我公司簽訂“納稅責(zé)任書(shū)”，征納雙方嚴(yán)格按照責(zé)任書(shū)規(guī)定的基本要求、基本職責(zé)、國(guó)稅機(jī)關(guān)承諾事項(xiàng)執(zhí)行。

第2篇

為認(rèn)真貫徹落實(shí)*通信管理局、*網(wǎng)通分公司民主評(píng)議行風(fēng)工作電視電話(huà)會(huì)議精神，積極搞好我公司民主評(píng)議行風(fēng)工作，根據(jù)*糾正行業(yè)不正之風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)辦公室對(duì)*年民主評(píng)議行風(fēng)工作的安排部署，今年我公司以三個(gè)代表重要思想和為民、務(wù)實(shí)、清廉的工作要求為指導(dǎo)，大力開(kāi)展以樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，服務(wù)社會(huì)大眾為主題的民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)，積極推進(jìn)服務(wù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，文秘寫(xiě)作網(wǎng)強(qiáng)化客戶(hù)至上，誠(chéng)信服務(wù)的理念，以解決通信服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題為重點(diǎn)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、糾建并舉的方針，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，積極配合，虛心接受評(píng)議，主動(dòng)搞好整改，全面提高服務(wù)水平，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，為全縣改革發(fā)展穩(wěn)定工作大局做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

現(xiàn)將我公司*年民主評(píng)議行風(fēng)工作自查情況匯報(bào)如下

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。民主評(píng)議行風(fēng)是實(shí)踐三個(gè)代表重要思想，實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好人民群眾利益的重要舉措，是擴(kuò)大基層民主，強(qiáng)化群眾監(jiān)督，促進(jìn)黨風(fēng)、政風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的重要途徑。有利于通信企業(yè)及時(shí)傾聽(tīng)社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議，加大監(jiān)督檢查工作的力度，不斷改進(jìn)通信服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。作為重點(diǎn)評(píng)議單位，我們充分認(rèn)識(shí)到民主評(píng)議行風(fēng)工作的重要意義，于5月26日召開(kāi)了*分公司*年民主評(píng)議行風(fēng)動(dòng)員大會(huì)，全面部署民主評(píng)議行風(fēng)工作。把民主評(píng)議行風(fēng)工作列入重要議事日程，積極配合當(dāng)?shù)卣m風(fēng)辦和評(píng)議代表做好工作，確保民主評(píng)議行風(fēng)工作的順利開(kāi)展。

二、完善機(jī)構(gòu)，落實(shí)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)民主評(píng)議行風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。為落實(shí)好民主評(píng)議行風(fēng)工作，結(jié)合*網(wǎng)通實(shí)際，成立了縣公司行風(fēng)評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。經(jīng)理*任組長(zhǎng)，副經(jīng)理*、*、*任副組長(zhǎng)，客戶(hù)服務(wù)部、運(yùn)維中心、工會(huì)、人事等主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合部，*擔(dān)任辦公室主任。辦公室印發(fā)了《*分公司民主評(píng)議行風(fēng)實(shí)施方案》，針對(duì)評(píng)議內(nèi)容和當(dāng)?shù)貑?wèn)卷調(diào)查反映出來(lái)的問(wèn)題，制定自查自糾工作措施。文秘寫(xiě)作網(wǎng)

根據(jù)工作職責(zé)，進(jìn)一步明確民主評(píng)議行風(fēng)各項(xiàng)工作的牽頭負(fù)責(zé)部門(mén)。民主評(píng)議行風(fēng)組織協(xié)調(diào)工作由辦公室負(fù)責(zé);執(zhí)行通信服務(wù)規(guī)章制度由客戶(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé);通信服務(wù)質(zhì)量由服務(wù)督察負(fù)責(zé);通信設(shè)備維護(hù)、故障處理、電信運(yùn)營(yíng)商之間的互聯(lián)互通問(wèn)題由運(yùn)維中心負(fù)責(zé);利用職權(quán)吃、拿、卡、要、報(bào)由人事負(fù)責(zé)。

三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成整體合力。我們加強(qiáng)了與縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監(jiān)管部門(mén)及社會(huì)有關(guān)方面的聯(lián)系，做到多請(qǐng)示、多匯報(bào)、多溝通。重要活動(dòng)主動(dòng)邀請(qǐng)縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監(jiān)管部門(mén)及社會(huì)有關(guān)方面參加指導(dǎo)。切實(shí)加強(qiáng)上情下達(dá)、下情上報(bào)工作，保證信息暢通。把行風(fēng)評(píng)議與提高通信服務(wù)質(zhì)量、加快通信業(yè)務(wù)發(fā)展等工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)籌安排，通過(guò)行風(fēng)評(píng)議進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)今年各項(xiàng)工作任務(wù)的全面順利完成。

四、強(qiáng)化獎(jiǎng)懲措施，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步促進(jìn)通信服務(wù)質(zhì)量提高。按照民主評(píng)議行風(fēng)實(shí)施方案的要求，縣公司行風(fēng)評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室在民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)組織實(shí)施階段和整改階段將組織不定期、不打招呼的檢查。通過(guò)檢查各單位落實(shí)通信服務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度情況、通信服務(wù)質(zhì)量情況和民主評(píng)議行風(fēng)工作開(kāi)展情況，促進(jìn)公司所有員工，尤其是企業(yè)的各級(jí)管理人員充分樹(shù)立自覺(jué)服務(wù)意識(shí)，營(yíng)造良好的服務(wù)氛圍，進(jìn)一步提高通信服務(wù)質(zhì)量和水平，確保我公司在全縣民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)中取得較好的成績(jī)，努力爭(zhēng)當(dāng)年度行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位。

同時(shí)，加大獎(jiǎng)罰的力度，結(jié)合服務(wù)工作目標(biāo)管理和業(yè)績(jī)考核，對(duì)民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)開(kāi)展較好的實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)開(kāi)展較差的實(shí)行重罰。為了使員工服務(wù)意識(shí)及服務(wù)水平不流于形式，使其持之以恒，市、縣兩級(jí)分別成立督導(dǎo)小組，采用市公司聘請(qǐng)商務(wù)調(diào)查公司以神秘客戶(hù)的身份進(jìn)行暗訪，縣公司組織相關(guān)服務(wù)管理人員進(jìn)行明查等多種手段進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，市公司每月組織一次神秘客戶(hù)暗訪，并將檢查結(jié)果向全市進(jìn)行通報(bào)。縣公司每周都組織人員對(duì)窗口服務(wù)人員進(jìn)行突擊性檢查，對(duì)于出現(xiàn)問(wèn)題的班組和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)和罰款。

五、針對(duì)評(píng)議內(nèi)容，著重抓好以下幾方面的內(nèi)容。(1)服務(wù)規(guī)范方面。我公司嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)網(wǎng)通(集團(tuán))有限公司*分公司入戶(hù)服務(wù)規(guī)范》、《電信服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》，建立健全服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督，檢查和考核辦法，出臺(tái)了《服務(wù)督查工作管理實(shí)施細(xì)則》、《*年度通信服務(wù)質(zhì)量檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》、《通信服務(wù)獎(jiǎng)懲辦法》等，大力推行首問(wèn)負(fù)責(zé)制和黃牌警示制度，并規(guī)定：凡因服務(wù)工作連續(xù)兩個(gè)月被出示黃牌者，扣減該單位10分，連續(xù)三個(gè)月被出示黃牌者，除減該單位20分以外，該單位負(fù)責(zé)人的績(jī)效工資降級(jí)一檔一年;連續(xù)三個(gè)月無(wú)用戶(hù)有理由投訴，獎(jiǎng)勵(lì)單位10分;當(dāng)月評(píng)為第一名的，獎(jiǎng)勵(lì)該單位5分，連續(xù)三個(gè)月評(píng)為第一名的，獎(jiǎng)勵(lì)該單位10分，其單位負(fù)責(zé)人績(jī)效上浮一檔一年。(2)窗口服務(wù)方面。要求營(yíng)業(yè)窗口人員一要做到著裝統(tǒng)一，佩戴工號(hào)牌;二是態(tài)度要熱情、主動(dòng)，做到來(lái)有迎聲、去有送聲、問(wèn)有答聲、唱收唱付三是儀表舉止規(guī)范;四要使用文明規(guī)范用語(yǔ);五要規(guī)范執(zhí)行站立服務(wù)，嚴(yán)禁對(duì)用戶(hù)出現(xiàn)生、冷、硬、頂現(xiàn)象。在裝移機(jī)入戶(hù)規(guī)范服務(wù)方面實(shí)行預(yù)約上門(mén)服務(wù)，并要求和客戶(hù)約定時(shí)間前后不超過(guò)10分鐘，統(tǒng)一著裝并佩戴工號(hào)牌，禮貌服務(wù)并使用文明用語(yǔ)，裝移修機(jī)操作符合規(guī)范等，嚴(yán)禁吃、拿、卡、要，發(fā)現(xiàn)上述一例現(xiàn)象，一經(jīng)查實(shí)，有關(guān)部門(mén)將給予10倍罰款，嚴(yán)重者作待崗處理。(3)障礙查修方面。我公司實(shí)行對(duì)外的承諾是：屬電纜障礙48小時(shí)修復(fù)，非電纜原因24小時(shí)修復(fù)。(4)電信資費(fèi)方面。我公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資費(fèi)政策，并將資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在收費(fèi)上墻公布，用戶(hù)可根據(jù)需要，憑有效證件隨時(shí)進(jìn)行免費(fèi)查詢(xún)。為方便用戶(hù)繳費(fèi)，我分公司和農(nóng)行攜手合作，在縣城和各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共增加收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)*個(gè)，并配備了坐椅、老花鏡、紙、筆和各種宣傳資料。(5)客服臺(tái)服務(wù)方面。我們開(kāi)通了96189咨詢(xún)熱線，實(shí)行24小時(shí)值班，能及時(shí)、準(zhǔn)確地回答用戶(hù)的咨詢(xún)，及時(shí)責(zé)成有關(guān)人員處理問(wèn)題。

此外，我們加大業(yè)務(wù)教育力度，努力打造一流的服務(wù)隊(duì)伍。針對(duì)服務(wù)工作中部分人員素質(zhì)參差不齊，業(yè)務(wù)水平不精的現(xiàn)狀，我公司不斷加大培訓(xùn)工作力度，多次組織人員到省、市公司參加各種業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。今年3月初，我們對(duì)全縣對(duì)營(yíng)業(yè)員、線務(wù)員進(jìn)行輪訓(xùn);認(rèn)真學(xué)習(xí)了《電信條例》、《企業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》、《國(guó)發(fā)辦75號(hào)文件》等，6月份，對(duì)他們進(jìn)行理論和實(shí)際操作學(xué)習(xí)和演練;另外，還組織人員參加各種崗位練兵、技術(shù)比武，安排了知識(shí)講座，案例分析，答卷考核等形式多樣，內(nèi)容豐富，新穎的培訓(xùn)活動(dòng)，通過(guò)多渠道，全方位的培訓(xùn)，使廣大員工強(qiáng)化了學(xué)習(xí)意識(shí)，完善服務(wù)知識(shí)結(jié)構(gòu)，規(guī)范了服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，改進(jìn)服務(wù)方法和服務(wù)手段。

此外，我們還在公司上下開(kāi)展三講一樹(shù)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，號(hào)召員工遠(yuǎn)學(xué)王樹(shù)明，近學(xué)姜運(yùn)昌先進(jìn)事跡，對(duì)服務(wù)工作中堅(jiān)持客戶(hù)至上，誠(chéng)信服務(wù)事跡突出的員工給予表?yè)P(yáng)，對(duì)在本崗位正常工作，因按章辦事遭到個(gè)別客戶(hù)無(wú)理取鬧、謾罵或毆打，做到罵不還口，打不還手的給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第3篇

編者按：本文主要從發(fā)動(dòng)員工排查事故隱患；集中資金及時(shí)治理隱患；努力提高員工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)意識(shí)和能力，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的本質(zhì)安全進(jìn)行講述。其中，主要包括：由公司組織專(zhuān)班到油庫(kù)開(kāi)展大規(guī)模、全方位的排查、發(fā)動(dòng)油庫(kù)員工自查身邊的隱患和問(wèn)題，不放過(guò)任何一個(gè)角落、公司高度重視排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，多次專(zhuān)題研究治理和防范的措施、積極落實(shí)治理責(zé)任、計(jì)劃、資金和防范措施，編制隱患治理月報(bào)，定期進(jìn)行檢查、公司領(lǐng)導(dǎo)親自主持隱患項(xiàng)目方案的制訂、進(jìn)度的規(guī)劃和人員的安排、公司在大力倡導(dǎo)自學(xué)設(shè)備管理技能的同時(shí)，通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去，分層次、分領(lǐng)域、分工種有針對(duì)性地舉辦了7期培訓(xùn)班等，具體材料請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)：

今年來(lái)，銷(xiāo)售**分公司公司認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司年度安全環(huán)保工作會(huì)議精神，嚴(yán)格按照銷(xiāo)售企業(yè)油庫(kù)“達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)考評(píng)細(xì)則，在**油庫(kù)扎實(shí)開(kāi)展“達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)，促進(jìn)了油庫(kù)的基礎(chǔ)建設(shè)和安全管理工作。

一是發(fā)動(dòng)員工排查事故隱患。一方面由公司組織專(zhuān)班到油庫(kù)開(kāi)展大規(guī)模、全方位的排查;另一方面發(fā)動(dòng)油庫(kù)員工自查身邊的隱患和問(wèn)題，不放過(guò)任何一個(gè)角落。對(duì)查出的58條問(wèn)題進(jìn)行了分類(lèi)整理，按照部門(mén)和單位的職責(zé)落實(shí)到人。經(jīng)過(guò)半年多的整改，經(jīng)公司半年安全檢查復(fù)查，已整改47項(xiàng)。

二是集中資金及時(shí)治理隱患。公司高度重視排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，多次專(zhuān)題研究治理和防范的措施，按照隱患治理“五落實(shí)”的要求，積極落實(shí)治理責(zé)任、計(jì)劃、資金和防范措施，編制隱患治理月報(bào)，定期進(jìn)行檢查。公司機(jī)關(guān)停止增添設(shè)備，壓縮一般費(fèi)用支出，積極籌措整改資金116萬(wàn)元，對(duì)查出的18處隱患和23個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了有效治理和整改，隱患整改率達(dá)到92%。

由于**油庫(kù)是一個(gè)有六十多年歷史的老油庫(kù)，欠賬較多，今年僅集團(tuán)公司批復(fù)的隱患治理項(xiàng)目就有5個(gè)，治理任務(wù)艱巨。公司領(lǐng)導(dǎo)親自主持隱患項(xiàng)目方案的制訂、進(jìn)度的規(guī)劃和人員的安排。在招標(biāo)審核和日常監(jiān)管時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行hse和公司的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)把施工隊(duì)伍資質(zhì)審核和工程建設(shè)質(zhì)量關(guān)。在隱患治理期間，安全數(shù)質(zhì)量處、管道油庫(kù)處去油庫(kù)檢查指導(dǎo)21次。經(jīng)過(guò)**公司的共同努力，到目前為止已完成3個(gè)項(xiàng)目的隱患治理，其余兩個(gè)項(xiàng)目也正在緊張施工改造中。

三是努力提高員工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)意識(shí)和能力，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的本質(zhì)安全。公司在大力倡導(dǎo)自學(xué)設(shè)備管理技能的同時(shí)，通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去，分層次、分領(lǐng)域、分工種有針對(duì)性地舉辦了7期培訓(xùn)班。今年以來(lái)，公司3次召開(kāi)設(shè)備管理會(huì)議，4次舉辦ps模塊、pm模塊和條形碼的運(yùn)用培訓(xùn)班，開(kāi)展了兩次普查，統(tǒng)一設(shè)備的編號(hào)，給每臺(tái)設(shè)備發(fā)放“身份證”，做到了賬卡物相符。

第4篇

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組，保證了普法工作正常順利開(kāi)展

一是成立了普法領(lǐng)導(dǎo)小組。為加強(qiáng)“六五”普法工作，我公司組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)縣委、縣政府有關(guān)“六五”普法工作的文件，自覺(jué)領(lǐng)會(huì)文件的精神實(shí)質(zhì)、普法工作思路，充分認(rèn)識(shí)法制宣傳教育的重要性和緊迫性，把法制宣傳教育工作作為執(zhí)法整體工作中的一個(gè)重要組成部分，作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作來(lái)抓。并及時(shí)成立了由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)的普法領(lǐng)導(dǎo)小組，并由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施；二是安排學(xué)習(xí)時(shí)間和內(nèi)容，為保證法制宣傳教育工作的順利進(jìn)行，加強(qiáng)對(duì)法律知識(shí)學(xué)習(xí)和普及活動(dòng)的管理、指導(dǎo)，我公司結(jié)合實(shí)際情況，組織領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)通訊方面的一些法律法規(guī)，使普法內(nèi)容適應(yīng)工作實(shí)際。

二、加大普法力度，狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法

根據(jù)相關(guān)要求，結(jié)合工作重心，我們進(jìn)一步加大了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法的工作力度。首先，制定了干部法制教育培訓(xùn)方案；其次繼續(xù)以每年全國(guó)普法統(tǒng)編教材為基本內(nèi)容，結(jié)合通信法律法規(guī)學(xué)習(xí)，采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，學(xué)習(xí)法制理論與學(xué)習(xí)法律條文相結(jié)合的方法，先后學(xué)習(xí)了《憲法》、《勞動(dòng)合同法》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》等公共法和《電信條例》等法律法規(guī)。通過(guò)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)干部的依法決策意識(shí)得到進(jìn)一步提高，干部職工依法行政意識(shí)不斷增強(qiáng)。

三、結(jié)合“三送”工作，加大教育范圍，不斷增強(qiáng)普法宣傳效果。

我們不僅教育自己的干部職工積極學(xué)法、用法，依法行政，而且還加大對(duì)社會(huì)的普法宣傳力度。結(jié)合“三送”工作，積極組織“三送”掛點(diǎn)村進(jìn)行普法宣傳等活動(dòng)，組織掛點(diǎn)村委會(huì)制作公共法宣傳板報(bào)、公司領(lǐng)導(dǎo)親自下鄉(xiāng)發(fā)放宣傳資料。通過(guò)形式多樣宣傳活動(dòng)的開(kāi)展，提高了群眾對(duì)公共法和人防法的理解和認(rèn)識(shí)，提高了村民群眾的法律素質(zhì)。

四、問(wèn)題和不足

一是一些干部學(xué)法不深刻，淺嘗即止，法制意識(shí)淡薄，缺乏用法律解決問(wèn)題的能力。二是在普法教育中，存在一手硬一手軟的現(xiàn)象，即對(duì)我公司內(nèi)部宣傳教育法律法規(guī)的力度較大，對(duì)“三送”掛點(diǎn)村群眾教育法律法規(guī)的宣傳力度相對(duì)薄弱，實(shí)際工作做的較多，理論總結(jié)尚未形成系統(tǒng)等。

總之，我公司的普法工作取得了一些成績(jī)，但還存在著一些問(wèn)題和不足，我公司將繼續(xù)按照縣委、縣政府的要求、務(wù)實(shí)地開(kāi)展普法工作，為推動(dòng)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展?fàn)I造良好的法治環(huán)境。

第5篇

遼寧銷(xiāo)售倉(cāng)儲(chǔ)公司目前在管油庫(kù)共16座，油庫(kù)內(nèi)主要裝備由靜設(shè)備、動(dòng)設(shè)備、建筑設(shè)施、電儀設(shè)備、安技設(shè)備及特種設(shè)備組成，具有數(shù)目多種類(lèi)雜的特點(diǎn)。各油庫(kù)設(shè)備設(shè)施已實(shí)現(xiàn)由倉(cāng)儲(chǔ)公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)撥、統(tǒng)一采買(mǎi)、統(tǒng)一維修，最大程度的優(yōu)化管理流程，實(shí)現(xiàn)一體化管理模式。

二、管理概況

倉(cāng)儲(chǔ)分公司設(shè)備工程部編制設(shè)備管理制度，修訂設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備操作卡、編制檢維修規(guī)程并匯編成冊(cè)下發(fā)執(zhí)行，并計(jì)劃搭建設(shè)備管理平臺(tái)，確保對(duì)油庫(kù)的主要設(shè)備在平臺(tái)中實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、維修保養(yǎng)、設(shè)備報(bào)廢等過(guò)程的管控，達(dá)到全生命周期管理。

三、管理目標(biāo)

①、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)計(jì)量。對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)公司各油庫(kù)液位儀進(jìn)行全面維修和調(diào)校，保證液位儀的計(jì)量誤差達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)憑借液位儀盤(pán)點(diǎn)，減少計(jì)量人員的上罐作業(yè)頻次，將上罐作業(yè)變成有組織的可控作業(yè)，消除安全隱患。

②、制定倉(cāng)儲(chǔ)公司設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施設(shè)備區(qū)域承包制。首先組織專(zhuān)業(yè)人員制定設(shè)備設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)讓各庫(kù)熟知掌握。在此基礎(chǔ)上各油庫(kù)推行設(shè)備區(qū)域承包制度，將設(shè)備設(shè)施的管理責(zé)任到人，通過(guò)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查加大獎(jiǎng)懲力度及開(kāi)展管理評(píng)比競(jìng)賽等方式促進(jìn)設(shè)備設(shè)施管理上水平。我們提出設(shè)備設(shè)施管理的原則是“設(shè)備可以舊，但不可以臟、亂、壞”。

③、完善監(jiān)控系統(tǒng)。依據(jù)《倉(cāng)儲(chǔ)公司油庫(kù)攝像監(jiān)控配置標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)各油庫(kù)的監(jiān)控視頻系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造或補(bǔ)充點(diǎn)位，實(shí)現(xiàn)高清晰、全覆蓋、重點(diǎn)控、遠(yuǎn)傳輸?shù)哪繕?biāo)。同時(shí)按照省公司主要領(lǐng)導(dǎo)的要求進(jìn)一步研究實(shí)現(xiàn)‘可視化’管理的技術(shù)方案，為下一步系統(tǒng)升級(jí)做準(zhǔn)備。

④、維保實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化。依據(jù)專(zhuān)業(yè)需求和地域劃分情況選取資質(zhì)強(qiáng)、技術(shù)精、服務(wù)好的維保隊(duì)伍，通過(guò)簽訂服務(wù)框架協(xié)議框定服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、單次服務(wù)費(fèi)用、主要零配件價(jià)格等，從而統(tǒng)籌維修管理，改變以前維修主要依靠廠家，費(fèi)用和服務(wù)質(zhì)量得不到控制和保證的現(xiàn)象。并依托專(zhuān)業(yè)維保單位的現(xiàn)場(chǎng)巡檢服務(wù)推進(jìn)維修管理由被動(dòng)式向主動(dòng)、預(yù)知性維修改變。

⑤、開(kāi)展設(shè)備創(chuàng)完好全年活動(dòng)。全年開(kāi)展兩次設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，結(jié)合設(shè)備故障周報(bào)制度和設(shè)備巡查小組不定期到各庫(kù)設(shè)備巡查，確保設(shè)備能得到及時(shí)的維修和養(yǎng)護(hù)，使油庫(kù)的設(shè)備完好率提升一個(gè)新高度。

⑥、組建公司自有維保力量。從油庫(kù)抽調(diào)有基礎(chǔ)有文憑的人員4名（信息系統(tǒng)、電工、機(jī)械、儀表），組成倉(cāng)儲(chǔ)公司維保隊(duì)伍，采取設(shè)備廠家培訓(xùn)及參與維保隊(duì)伍實(shí)際工作的方式使其盡快掌握相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能，達(dá)到可以獨(dú)立判斷設(shè)備故障解決簡(jiǎn)單故障的能力，從而徹底改變維修只能依靠廠家或維保隊(duì)伍的短板，提升維修管理的質(zhì)量和及時(shí)性。同時(shí)也是為公司儲(chǔ)備專(zhuān)業(yè)管理人才。

⑦、建立消耗品倉(cāng)庫(kù)。建立公司級(jí)備品配件倉(cāng)庫(kù)，考慮設(shè)置在東陵油庫(kù)，對(duì)各油庫(kù)常用且采購(gòu)困難、時(shí)間長(zhǎng)的備品配件（如各種儀表電路板、電磁閥配件等）統(tǒng)一采購(gòu)，集中管理，按需分發(fā)，達(dá)到減少損耗，降低成本，提升維修及時(shí)率的目的。

三、裝備管理隊(duì)伍狀況

目前遼寧銷(xiāo)售倉(cāng)儲(chǔ)分公司由機(jī)關(guān)部門(mén)設(shè)備工程部統(tǒng)一管理各油庫(kù)設(shè)備設(shè)施，各油庫(kù)指派分管設(shè)備主任一人及設(shè)備管理員若干。各管理人員每年至少接受一次崗位能力評(píng)估，并由倉(cāng)儲(chǔ)公司設(shè)備工程部統(tǒng)一組織設(shè)備設(shè)施相關(guān)培訓(xùn)。

四、檢查得分

序號(hào)

油庫(kù)名稱(chēng)

分?jǐn)?shù)

倉(cāng)儲(chǔ)公司

945

東陵

936

臺(tái)山

942

瓦房店

925

大長(zhǎng)山

902

首山

901

龍?jiān)?/p>

924

金山灣

948

王屯

961

盛大

958

鲅魚(yú)圈

942

三家子

896

蓋州

900

遼陽(yáng)東

923

楊屯

930

鐵嶺

951

金溝

914

油庫(kù)平均分

928

現(xiàn)場(chǎng)平均分

464

通過(guò)此次自查，共發(fā)現(xiàn)油庫(kù)問(wèn)題182項(xiàng)，其中主要問(wèn)題集中在油罐基礎(chǔ)及護(hù)坡完好度、油罐防火堤破損等基建問(wèn)題，主要原因在于油庫(kù)設(shè)施老齡化嚴(yán)重，現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)公司已申請(qǐng)費(fèi)用進(jìn)行逐步整改，逐一油庫(kù)排查。

五、“四個(gè)評(píng)估”分析

1. 基礎(chǔ)工作評(píng)估

目前倉(cāng)儲(chǔ)公司的基礎(chǔ)工作為“合格”狀態(tài)，經(jīng)過(guò)一系列的隱患排查工作，各油庫(kù)已基本杜絕“八小問(wèn)題”，但個(gè)別油庫(kù)存在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)資料缺失的情況，為今后項(xiàng)目改造增設(shè)障礙，現(xiàn)階段設(shè)備工程部已著手聯(lián)系各家設(shè)計(jì)院，完備油庫(kù)基礎(chǔ)資料。

2. 制度規(guī)程評(píng)估

倉(cāng)儲(chǔ)公司的制度規(guī)程處于“完善補(bǔ)充”階段，倉(cāng)儲(chǔ)公司對(duì)于各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施均建立較為完善的規(guī)章制度，目前倉(cāng)儲(chǔ)公司共有設(shè)備設(shè)施管理制度9份，針對(duì)設(shè)備設(shè)施類(lèi)操作規(guī)程24份。對(duì)于新制定及新修訂的制度，設(shè)備工程部及時(shí)在每周工程例會(huì)各油庫(kù)宣貫，但個(gè)別油庫(kù)存在對(duì)制度吃不透悟不深的現(xiàn)象，針對(duì)此現(xiàn)象，設(shè)備工程部將加大制度下發(fā)后抽查理解情況的力度，確保各制度落實(shí)有效。

3. 人員素質(zhì)評(píng)估

目前倉(cāng)儲(chǔ)公司人員素質(zhì)在“勝任”狀態(tài)，操作人員的實(shí)際操作、巡回檢查/維護(hù)保養(yǎng)能力均合格，但排除故障能力稍顯不足，還需依靠廠家判斷設(shè)備故障及發(fā)生原因，針對(duì)此問(wèn)題，設(shè)備工程部已積極聯(lián)系哈天源等廠家到庫(kù)內(nèi)為員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升員工工作技能。

4. 設(shè)備狀態(tài)評(píng)估

倉(cāng)儲(chǔ)公司各油庫(kù)設(shè)備狀態(tài)目前處于“亞健康”狀態(tài)，油庫(kù)內(nèi)設(shè)備設(shè)施普遍為2002-2005年的老舊設(shè)備，目前已進(jìn)入裝置壽命的中后期階段，因此現(xiàn)運(yùn)行設(shè)施存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

六、工作亮點(diǎn)

1.設(shè)備創(chuàng)完好活動(dòng)

為了充分發(fā)揮油庫(kù)集中化管理優(yōu)勢(shì)，將設(shè)備設(shè)施管理水平提升至新高度，及時(shí)消除設(shè)備管理中存在的低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣，持續(xù)改善設(shè)備面貌，我部開(kāi)展所屬16座油庫(kù)范圍內(nèi)的設(shè)備創(chuàng)完好系列活動(dòng)。為了確保活動(dòng)取得成效，設(shè)備工程部制訂了設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，完善了設(shè)備管理制度，并在大石橋培訓(xùn)中心組織了集中培訓(xùn)，通過(guò)開(kāi)展自查、互檢、考核，油庫(kù)自身整改和依托維保力量集中整治等活動(dòng)提高設(shè)備完好率。2018全年度設(shè)備創(chuàng)完好系列活動(dòng)自檢項(xiàng)目匯總739項(xiàng)，互檢項(xiàng)目匯總267項(xiàng)，完成整改944項(xiàng)。

通過(guò)制定設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容解讀培訓(xùn)，組織設(shè)備創(chuàng)完好活動(dòng)等一系列舉措，倉(cāng)儲(chǔ)分公司及時(shí)消除設(shè)備管理中存在的“低（標(biāo)準(zhǔn)）、老（毛病）、壞（習(xí)慣）”，強(qiáng)化設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化管理，并從根本上提升了員工解決問(wèn)題的實(shí)際能力，降低員工對(duì)隱患問(wèn)題的容忍度，切實(shí)將設(shè)備設(shè)施管理工作做實(shí)做細(xì)。在最近的兩次集團(tuán)公司對(duì)于王屯油庫(kù)、金溝油庫(kù)體系審核中，基本未發(fā)現(xiàn)“八小”隱患問(wèn)題，有力的肯定了設(shè)備創(chuàng)完好活動(dòng)的良好效果。

在下一步工作中，我們要持續(xù)提升設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，深入推行區(qū)域承包，確保關(guān)鍵區(qū)域責(zé)任到人，號(hào)召油庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭打造付油島管理標(biāo)桿，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)根除油庫(kù)“八小”隱患、設(shè)備養(yǎng)護(hù)達(dá)標(biāo)率100%、設(shè)備完好率達(dá)到100%。

2.閑置設(shè)備調(diào)撥

倉(cāng)儲(chǔ)公司響應(yīng)省公司號(hào)召，充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的作用，促進(jìn)閑置設(shè)備流通，把閑置資源變?yōu)榭衫觅Y源，今年在哈天源和大連佳力技術(shù)人員的配合下，完成關(guān)停油庫(kù)閑置設(shè)備的統(tǒng)計(jì)工作，共登記輸油泵、發(fā)電機(jī)、電液閥、下裝鶴管等可利用設(shè)備17類(lèi)364臺(tái)，目前已經(jīng)完成從大連莊河油庫(kù)和撫順矸子山油庫(kù)調(diào)撥設(shè)備49臺(tái)，投入使用36臺(tái)，節(jié)約設(shè)備采購(gòu)資金約160余萬(wàn)元。通過(guò)閑置設(shè)備調(diào)撥活動(dòng)，減低了企業(yè)設(shè)備閑置率，合理利用現(xiàn)有資源，活化企業(yè)現(xiàn)有成本，促進(jìn)公司資產(chǎn)保值增值。

七、問(wèn)題及整改措施

第6篇

在上級(jí)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司根據(jù)建設(shè)部《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》要求開(kāi)展物業(yè)管理，取得了良好成績(jī)，獲得業(yè)主的滿(mǎn)意。同時(shí)，按照《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條內(nèi)容，對(duì)我公司物業(yè)管理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)自查已圓滿(mǎn)結(jié)束。有關(guān)物業(yè)管理成績(jī)與自查情況報(bào)告如下：

一、物業(yè)管理取得的成績(jī)

我公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)管理部、市場(chǎng)發(fā)展部、工程技術(shù)部、保安部，保潔部等職能部門(mén)，秉承“顧客至上，服務(wù)至微”的服務(wù)宗旨和“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)，文明、敬業(yè)”的企業(yè)精神，向業(yè)主提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的物業(yè)管理服務(wù)。目前我公司承攬的物業(yè)管理業(yè)務(wù)有臨沂人民廣場(chǎng)、臨沂人民公園、臨沂蘭山補(bǔ)習(xí)學(xué)校、臨沂河?xùn)|區(qū)政府等XX個(gè)項(xiàng)目。為做好物業(yè)管理，確保獲得業(yè)主滿(mǎn)意，我公司立足業(yè)主的需要，要求廣大員工真正把“業(yè)主第一，服務(wù)至上”的工作理念落實(shí)到實(shí)處，著重做好五方面工作：一是加強(qiáng)配電室管理，配合電力部門(mén)做好變壓器年檢工作確保業(yè)主用電安全，維護(hù)業(yè)主利益。二是做好基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作，維護(hù)良好的工作、生活秩序，讓業(yè)主生活方便，工作舒心。三是加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，對(duì)部分項(xiàng)目堅(jiān)持執(zhí)行24小時(shí)封閉式管理制度，加強(qiáng)夜間巡查力度，加強(qiáng)與轄區(qū)派出所的聯(lián)系，建立應(yīng)急事件處理機(jī)制，實(shí)行群防群治，確保安全不發(fā)生刑事和治安事件，讓業(yè)主放心工作、生活。四是強(qiáng)化衛(wèi)生打掃，注重日常保潔，定期對(duì)下水道、污水井進(jìn)行滅蟑消殺，對(duì)公共區(qū)域進(jìn)行除“四害”，確保環(huán)境整潔衛(wèi)生。五是加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)，根據(jù)季節(jié)、氣候的變化適時(shí)對(duì)草坪進(jìn)行澆水，對(duì)花草樹(shù)木定期培土、施肥、除雜草、修枝、補(bǔ)苗和病蟲(chóng)害防治，提高綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。由于，我公司認(rèn)真做好物業(yè)管理工作，獲得業(yè)主的相當(dāng)滿(mǎn)意，在社會(huì)上有良好聲譽(yù)，使得業(yè)務(wù)不斷發(fā)展。

二、物業(yè)管理自查情況

我公司組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條精神，在全面領(lǐng)會(huì)掌握第十一條精神的基礎(chǔ)上，組織人員按照第十一條共十三個(gè)小項(xiàng)要求，對(duì)我公司近年來(lái)的物業(yè)管理情況，逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真自查。在自查工作中，要求參加自查人員，端正工作態(tài)度，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的全面自查，確保自查工作到位，不走過(guò)場(chǎng)。對(duì)查出的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)公司，采取措施限期整改，使我公司物業(yè)管理符合《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》的要求，在社會(huì)上樹(shù)立我公司物業(yè)管理品牌。經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致逐項(xiàng)自查，我公司物業(yè)管理不存在《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條所載明的情況。

我公司認(rèn)真努力、依法依規(guī)進(jìn)行物業(yè)管理，取得了良好成績(jī)，獲得了業(yè)主的充分信任和一致滿(mǎn)意。今后，我公司要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，樹(shù)立依法依規(guī)意識(shí)，認(rèn)真做好物業(yè)管理工作，力爭(zhēng)取得更大成績(jī)，為廣大業(yè)主創(chuàng)造更加良好的工作、生活環(huán)境。

第7篇

稅收自查報(bào)告范文一稅收自查報(bào)告就是將稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為可能有問(wèn)題的事項(xiàng)，用書(shū)面文字給予解釋說(shuō)明。一般只要簡(jiǎn)單的介紹一下相關(guān)情況，更類(lèi)似于情況說(shuō)明。一般稅務(wù)應(yīng)該給你發(fā)一個(gè)正式的函，具體說(shuō)明你要自查的問(wèn)題，然后規(guī)定你交自查報(bào)告的具體日期。有的時(shí)候他們比較懶或認(rèn)為不存在嚴(yán)重的問(wèn)題，就口頭通知你寫(xiě)個(gè)自查報(bào)告就可以。大概的格式:

"自查報(bào)告"第一行居中，然后第二行開(kāi)始:列明他讓你自查的問(wèn)題;然后簡(jiǎn)單解釋(千萬(wàn)不要太多字)

然后右下角寫(xiě)你公司名稱(chēng)，日期然后加蓋公章。

如果是稅務(wù)局發(fā)的函，還要在那個(gè)上面簽字，證明你在規(guī)定日期內(nèi)交了自查報(bào)告，如果稅務(wù)認(rèn)可了就基本沒(méi)有事情了，如果他認(rèn)為你的自查報(bào)告不合理，則會(huì)到貴公司進(jìn)行查賬。

不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有:行業(yè)利潤(rùn)較低(是鋼材等利潤(rùn)較低的批發(fā)企業(yè)),庫(kù)存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢(qián),為什么庫(kù)存多等原因.具體寫(xiě)法:

第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰(shuí),經(jīng)營(yíng)地址，注冊(cè)資金,經(jīng)營(yíng)范圍,主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;

第二部分,稅負(fù)的原因:前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù).具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:1、行業(yè)特點(diǎn);2、銷(xiāo)售分淡季旺季，全年收入稅負(fù)不低。3、簽定大筆供貨合同，需要準(zhǔn)備庫(kù)存。4、受市場(chǎng)影響，銷(xiāo)售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。

第三部分：如果解決稅負(fù)低的情況：擴(kuò)大銷(xiāo)售，提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫(kù)存等等。以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，千萬(wàn)不要為了解釋而解釋?zhuān)绻麜?shū)面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門(mén)進(jìn)一步檢查!

稅收自查報(bào)告范文二近日，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局工作部署，為了有序開(kāi)展2019年稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查，廈門(mén)市國(guó)稅局決定以企業(yè)自查為先導(dǎo)、以稅務(wù)機(jī)關(guān)抽查和重點(diǎn)檢查為保障，組織該市電子、服裝、家具類(lèi)產(chǎn)品的出口企業(yè)及外貿(mào)供貨企業(yè)開(kāi)展稅收自查。

此次自查的對(duì)象和范圍包括：在2019年度和2019年度辦理電子、服裝、家具類(lèi)產(chǎn)品出口退(免)稅的外貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)，電子、服裝、家具類(lèi)產(chǎn)品的外貿(mào)出口供貨企業(yè)。以電子、服裝、家具類(lèi)產(chǎn)品出口及供貨源為自點(diǎn)，對(duì)照檢查是否存在稅收違法與違規(guī)事項(xiàng)。如有涉及稅收違法行為的，應(yīng)追溯到以前年度。

本次自查實(shí)施“陽(yáng)光稽查”，鼓勵(lì)自查自糾。稅務(wù)機(jī)關(guān)將篩選出口退稅企業(yè)自查名單，告知企業(yè)出口退稅相關(guān)法規(guī)政策、稅收檢點(diǎn)及企業(yè)自查自糾的法律責(zé)任與權(quán)益，根據(jù)企業(yè)自查報(bào)告審查情況，確定抽查和重點(diǎn)檢查對(duì)象。企業(yè)自查出的稅收問(wèn)題，可依法從輕、減輕或不予處罰。自查階段隱瞞問(wèn)題不報(bào)告，或不按規(guī)定如實(shí)報(bào)告的，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查確認(rèn)，將依法處理。企業(yè)還應(yīng)逐條對(duì)照稅收檢查問(wèn)題，如實(shí)填寫(xiě)自查報(bào)告，若違規(guī)應(yīng)逐筆列示;應(yīng)繳(收回)稅款的，需說(shuō)明稅款的所屬期間，經(jīng)所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后解繳入庫(kù)。

相關(guān)企業(yè)可從市國(guó)稅網(wǎng)上下載自查表報(bào)，并于15個(gè)工作日內(nèi)遞交自查報(bào)告。企業(yè)應(yīng)報(bào)送稅收自查承諾書(shū)，出口退(免)稅企業(yè)自查報(bào)告及附表，外貿(mào)供貨企業(yè)稅收自查報(bào)告及附表。報(bào)表均以紙質(zhì)與電子數(shù)據(jù)兩種方式報(bào)送所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。報(bào)送方法為登錄國(guó)稅網(wǎng)站—“辦稅大廳”—“自查報(bào)告報(bào)送”。檢查安排意見(jiàn)對(duì)我單位2019年至2019年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、企業(yè)概況

實(shí)收資本xx-xx，公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx-xxx-x元。

二、自查情況

根據(jù)貴局大檢查安排意見(jiàn)，我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè)20**年至20**年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為：

1. 營(yíng)業(yè)稅檢查情況：截止20**年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：...元;城建稅：...元;教育費(fèi)附加：..元;土地增值稅：...元;水利基金：2...元;少繳稅的主要原因是：2019年6月公司競(jìng)拍土地12.64畝，當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元，原計(jì)劃土地拿到后能盡快開(kāi)工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無(wú)法拆遷，加之大部分住戶(hù)的安置補(bǔ)償、過(guò)渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。

2. 代扣稅檢查情況

根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問(wèn)題：

①由于工程未決算，目前已付工程款...元，工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證，已付...元，暫未代扣稅金。

經(jīng)過(guò)自查，我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，除積極補(bǔ)交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，改正錯(cuò)誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國(guó)家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

稅收自查報(bào)告范文三某某國(guó)稅局：

我公司于20**年正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)等部門(mén)，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，各年度國(guó)稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種，均為自行申報(bào)，沒(méi)有聘請(qǐng)稅務(wù)等機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下：

我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國(guó)稅網(wǎng)查詢(xún)，查詢(xún)信息與票面均一致。

不存在購(gòu)進(jìn)房屋建筑類(lèi)固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

不存在購(gòu)進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì)，未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法，調(diào)節(jié)利潤(rùn)。

企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個(gè)人所得稅。

第8篇

編號(hào)：QM-28 版本：00

制訂部門(mén)：質(zhì)量管理部

頒發(fā)部門(mén)：行政部

執(zhí)行日期：

制訂人：

日期：

審核人：

日期：

批準(zhǔn)人：

日期：

分發(fā) 部門(mén)

質(zhì)量管理部、銷(xiāo)售部、倉(cāng)儲(chǔ)部、售后服務(wù)部、行政部

1 制定目的：

年度自查是通過(guò)對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理的運(yùn)行情況進(jìn)行全面的檢查和評(píng)價(jià)，證實(shí)質(zhì)量管理運(yùn)行的充分性、適宜性及有效性，以滿(mǎn)足質(zhì)量過(guò)程控制的要求，保證符合法律法規(guī)的要求及保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足合同和客戶(hù)的要求。

2 制定依據(jù):

本制度的制定依據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、《內(nèi)部評(píng)審及上報(bào)管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及公司制度。

3 適用范圍：

適用于本公司質(zhì)量管理年度自查。

4 職責(zé)：

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理制度的檢查。

各崗位人員配合進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)自查結(jié)果形成自查報(bào)告，并于每年年底前按藥監(jiān)要求向所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)行上報(bào)。

5 內(nèi)容：

5.1 自查范圍

自查范圍包括管理制度審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、服務(wù)質(zhì)量審核等。

5.2 內(nèi)審周期：

應(yīng)當(dāng)按照醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范要求和企業(yè)質(zhì)量管理制度每年度進(jìn)行一次自查，由企業(yè)負(fù)責(zé)人主持。并于每年年底前向食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)提交第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)年度自查報(bào)告。

5.3內(nèi)審時(shí)間：

質(zhì)量管理人確定每年的自查時(shí)間，并于自查前半個(gè)月通知到公司各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人，要求各個(gè)負(fù)責(zé)人按照《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)原則》要求和本公司質(zhì)量管理制度準(zhǔn)備好檢查準(zhǔn)備。

5.4檢查人員：

質(zhì)量管理人根據(jù)公司人員情況確定兩名檢查員，兩名檢查員需要來(lái)至不同的部門(mén)，檢查員不能檢查自己的部門(mén)的工作。

5.5檢查表的制作：

質(zhì)量管理人給檢查人員分配檢查部門(mén)和相應(yīng)部門(mén)的《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》制作任務(wù)，由質(zhì)量管理人進(jìn)行審核。

5.6自查過(guò)程

5.6.1 召開(kāi)首次會(huì)議，布置自查有關(guān)事項(xiàng)，宣布檢查的紀(jì)律和安排。

5.6.2 檢查員按照事先安排好的檢查順序和《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》內(nèi)容進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果寫(xiě)進(jìn)《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》中。

5.6.3 召開(kāi)末次會(huì)議，質(zhì)量管理人匯總《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》，并對(duì)整個(gè)檢查結(jié)果進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)不符合的項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，并要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。

5.6.4 相關(guān)責(zé)任部門(mén)按照《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》不符合的記錄進(jìn)行整改，整改完成后提交整改報(bào)告，包括：不符合描述、原因分析、整改措施、整改結(jié)果等信息。

5.6.5 整改完成后，（有三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)時(shí)）由質(zhì)量管理人整理《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》交所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)。

5.7質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核

5.7.1質(zhì)量管理自查完成后，將自查情況按照崗位進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，算出各崗位執(zhí)行情況的合格率。

5.7.2按照下表合格率情況執(zhí)行

合格率

評(píng)價(jià)

處理方式

≥90%

優(yōu)秀

由企業(yè)負(fù)責(zé)人給予年終獎(jiǎng)勵(lì)

80%-89%

優(yōu)良

由企業(yè)負(fù)責(zé)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)

60%-80%

一般

需要進(jìn)行再度培訓(xùn)

60%以下

不合格

需要再度培訓(xùn)后對(duì)執(zhí)行情況再次檢查，不符合要求時(shí)換崗或者辭退

6相關(guān)文件和記錄

第9篇

公司所屬有廣告促銷(xiāo)宣傳項(xiàng)目的企業(yè)與部門(mén)。

二、指導(dǎo)思想

以“立項(xiàng)科學(xué)、預(yù)算嚴(yán)謹(jǐn)、決策*、程序規(guī)范、監(jiān)督嚴(yán)格”為自檢、檢查工作出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保公司專(zhuān)項(xiàng)自查、檢查工作的扎實(shí)開(kāi)展；加強(qiáng)對(duì)廣告促銷(xiāo)制度和監(jiān)管程序的梳理建立和完善，通過(guò)自查、檢查實(shí)現(xiàn)自我完善、自我糾正的目的，以期達(dá)到提升廣告促銷(xiāo)工作再上新臺(tái)階。

三、自查、檢查范圍

20*年度實(shí)施的廣告促銷(xiāo)項(xiàng)目。

四、自查、檢查內(nèi)容

自查、檢查的重點(diǎn)是：廣告促銷(xiāo)的各項(xiàng)制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，同步監(jiān)督是否到位。

1、制度建設(shè)情況。是否按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，制定本單位關(guān)于廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的管理制度或規(guī)定,廣告促銷(xiāo)項(xiàng)目是否符合國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。

2、自查、檢查廣告促銷(xiāo)項(xiàng)目立項(xiàng)、決策的方式和程序。立項(xiàng)、決策是否*、透明，決策程序是否規(guī)范，是否實(shí)行了痕跡化管理。

3、執(zhí)行過(guò)程控制。檢查項(xiàng)目提出、審批流程、廣告商確定、價(jià)格確定、合同簽訂、預(yù)算管理及執(zhí)行等實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，相關(guān)資料是否完備。

4、資料文本歸檔。招投標(biāo)書(shū)、比質(zhì)比價(jià)書(shū)、邀標(biāo)書(shū)、廣告促銷(xiāo)申請(qǐng)書(shū)、合書(shū)審批表、付款審批表等資料是否齊全完備等。

5、監(jiān)督管理評(píng)估。檢查廣告促銷(xiāo)活動(dòng)監(jiān)管工作是否扎實(shí)有效，對(duì)廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的各重點(diǎn)環(huán)節(jié)是否進(jìn)行同步監(jiān)管，責(zé)任是否明確，措施是否具體，工作底稿是否齊全，監(jiān)管是否到位。

五、自查、檢查時(shí)間

4月24日前，制定相應(yīng)的自查、檢查實(shí)施方案，報(bào)公司整頓辦。

5月中旬前完成市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心自查。

5月底，配合省公司相關(guān)部門(mén)對(duì)公司所屬卷煙廠、直屬公司以及相關(guān)部門(mén)檢查工作。

5月底，做好自查、檢查問(wèn)題的整改工作，并形成書(shū)面自查檢查整改報(bào)告，報(bào)公司主管部門(mén)和整頓辦。

六、工作要求

1、提高認(rèn)識(shí)。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)到廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作是落實(shí)國(guó)家局“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿(mǎn)活力”總體要求的重要舉措，提高認(rèn)識(shí)、狠抓落實(shí)，確保專(zhuān)項(xiàng)檢查工作扎實(shí)有序開(kāi)展。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)企業(yè)與部門(mén)要切實(shí)加強(qiáng)廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由相關(guān)企業(yè)和部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)積極參與配合。

3、責(zé)任到人。廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作涉及面廣、工作量大，廣告促銷(xiāo)檢查工作中每個(gè)環(huán)節(jié)要明確到人，確保每個(gè)程序有專(zhuān)人跟蹤、每份文檔都有專(zhuān)人保管。

4、檢查整改。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，明確程序、完善制度，建進(jìn)一步規(guī)范廣告促銷(xiāo)管理工作，邊檢查邊整改。

第10篇

企業(yè)安全自查報(bào)告范文一：

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)統(tǒng)字[XX]84號(hào)文件和縣統(tǒng)計(jì)局關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作的通知精神，我鎮(zhèn)于XX年6月6日召開(kāi)鎮(zhèn)、村兩級(jí)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議，傳達(dá)《通知》精神，安排部署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作，認(rèn)真按照文件的要求逐項(xiàng)落實(shí)自查自糾、邊查邊改措施。現(xiàn)將我鎮(zhèn)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查糾改的工作情況作如下報(bào)告：

通過(guò)對(duì)我鎮(zhèn)鎮(zhèn)、村兩級(jí)XX年1月至XX年6月的統(tǒng)計(jì)表和各項(xiàng)調(diào)查工作進(jìn)行自查，我鎮(zhèn)在統(tǒng)計(jì)工作中沒(méi)有發(fā)生下列違法行為：

1、沒(méi)有虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料的行為;

2、沒(méi)有拒報(bào)、屢次遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的行為;

3、沒(méi)有未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自制印統(tǒng)計(jì)調(diào)查表的行為;

4、沒(méi)有單位領(lǐng)導(dǎo)干擾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從而造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真的行為;

5、沒(méi)有利用統(tǒng)計(jì)調(diào)查損害社會(huì)公共利益或者進(jìn)行欺詐活動(dòng)的行為;

6、重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行自查、復(fù)查。

我鎮(zhèn)在抓好統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作中做了以下幾個(gè)方面的工作：

1、建立了鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站、統(tǒng)計(jì)站由黨政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室、計(jì)生辦公室、經(jīng)管辦公室組成。人員有黨政辦主任、政府統(tǒng)計(jì)員、計(jì)生統(tǒng)計(jì)員、經(jīng)管統(tǒng)計(jì)員，辦公室設(shè)在黨政辦。

2、政府、計(jì)生、經(jīng)管、教辦、公安及9個(gè)村均落實(shí)了專(zhuān)兼職統(tǒng)計(jì)員。

3、鎮(zhèn)、村統(tǒng)計(jì)工作均按照統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置原始記錄，建立健全統(tǒng)計(jì)檔案。

4、統(tǒng)計(jì)工作制度在自查自糾工作中進(jìn)一步完善。

5、政府專(zhuān)職統(tǒng)計(jì)員按文件要求持證上崗。

存在問(wèn)題

1、少數(shù)兼職統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)較差還不適應(yīng)新時(shí)期統(tǒng)計(jì)工作的要求;

2、村級(jí)由于三年一屆的換屆選舉，直接影響統(tǒng)計(jì)人員的工作情緒，造成部分統(tǒng)計(jì)表冊(cè)不健全。

3、村向各部門(mén)上報(bào)的表冊(cè)數(shù)據(jù)有不統(tǒng)一的情況。

4、企業(yè)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表屢次遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料和數(shù)據(jù)失真的情況。

針對(duì)上述情況，經(jīng)政府及執(zhí)法領(lǐng)導(dǎo)組研究決定，制定以下糾改措施：

1、每月統(tǒng)計(jì)站對(duì)村級(jí)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行一至二次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高村級(jí)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

2、進(jìn)一步做好村級(jí)統(tǒng)計(jì)員的思想工作，盡量穩(wěn)定統(tǒng)計(jì)人員隊(duì)伍;

3、建議上級(jí)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法部門(mén)對(duì)相關(guān)企業(yè)加大執(zhí)法力度;

4、統(tǒng)一思想，提高對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，完善統(tǒng)計(jì)工作制度，強(qiáng)化責(zé)任感，嚴(yán)禁統(tǒng)計(jì)資料遺失，杜絕數(shù)出多門(mén)。確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、統(tǒng)完善。真正做到向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)體統(tǒng)制定政策真實(shí)可用的統(tǒng)計(jì)資料。

企業(yè)安全自查報(bào)告范文二：

根據(jù)********安全委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)安全生產(chǎn)自檢自查的通知》文件精神的要求，1月25日我公司召開(kāi)公司全體員工會(huì)議，由總經(jīng)理***主持，積極展開(kāi)了安全生產(chǎn)討論，研究相關(guān)對(duì)策，對(duì)安全生產(chǎn)自檢自查活動(dòng)進(jìn)行了精心部署，會(huì)議決定26-27日兩天由專(zhuān)職安全員***帶隊(duì)，對(duì)廠區(qū)、生產(chǎn)車(chē)間及庫(kù)房進(jìn)行了全面認(rèn)真的檢查，排查隱患。1月28日，由安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人***召開(kāi)職工安全會(huì)議，對(duì)檢查出的安全隱患，進(jìn)行通報(bào)，并提出限期整改的要求。

問(wèn)題一、廠區(qū)內(nèi)路面積雪清理不及時(shí)，形成冰面，對(duì)職工和車(chē)輛都存在安全隱患。

整改要求：在2月1日前，將積雪進(jìn)行清理出廠區(qū)，清除冰面，保證職工和車(chē)輛安全，此項(xiàng)工作由***負(fù)責(zé)。

問(wèn)題二、廠區(qū)內(nèi)原料空桶擺放混亂，雜物與原料空桶擺放距離近。

整改要求：在2月1日前，將原料空桶及雜物擺放整齊，擺放距離合附安全要求。此項(xiàng)工作由***負(fù)責(zé)。

問(wèn)題三、因?yàn)槎咎鞖夂洌o電檢測(cè)報(bào)警器電池老化，不能正常報(bào)警。

整改要求：在2月1日前，更換新電池，并安排人員及時(shí)檢查電池情況。此項(xiàng)工作由***負(fù)責(zé)。

針對(duì)以上存在的問(wèn)題，我公司強(qiáng)化措施的落實(shí)，督促相關(guān)責(zé)任人按時(shí)整改，按期復(fù)查，跟蹤整治，確保整改到位。并制定了以下安全管理措施：

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。要求各崗位主管強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，各主要負(fù)責(zé)人積極監(jiān)督落實(shí)情況，重點(diǎn)加大安全工作檢查力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)整改措施，明確責(zé)任、限期整改，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí)，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。

2、加大排查的力度。要求各責(zé)任人要把安全生產(chǎn)的檢查工作要做到經(jīng)?；?，制度化、規(guī)范化;堅(jiān)決把隱患消滅在萌芽中，杜絕和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

安全生產(chǎn)是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要長(zhǎng)抓不懈。通過(guò)這次檢查自查活動(dòng)，我公司發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，并進(jìn)行了有效的整改;在今后的工作中，我們將狠抓員工安全意識(shí)、道德修養(yǎng)、責(zé)任心意識(shí)和工作技能的培養(yǎng)，讓員工時(shí)刻牢記安全第一，警鐘長(zhǎng)鳴，杜絕一切安全事故的發(fā)生。

企業(yè)安全自查報(bào)告范文三：

針對(duì)今年上半年，我省的安全生產(chǎn)形勢(shì)非常嚴(yán)峻，為全面貫徹省、市安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，由公司決定組織公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全公司進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查工作。

檢查安全制度建設(shè)

對(duì)公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應(yīng)急預(yù)案完整，演練可行，各項(xiàng)操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實(shí)，并在實(shí)踐中得到不斷更新，各級(jí)機(jī)構(gòu)及干部職工自覺(jué)遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無(wú)違章現(xiàn)象。

安全教育工作

公司生產(chǎn)部門(mén)每周開(kāi)展安全總結(jié)會(huì)議，分析總結(jié)安全生產(chǎn)工作的成績(jī)和問(wèn)題，公司每月對(duì)各部門(mén)進(jìn)行安全考核與教育，實(shí)際制度落實(shí)較好，對(duì)突出問(wèn)題敢于及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時(shí)刻長(zhǎng)抓，教育注重成效，不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不放過(guò)。

各項(xiàng)安全硬件設(shè)施情況

消防栓有部分沒(méi)有水龍帶或個(gè)別沒(méi)有噴頭，個(gè)別消防箱陳舊，沒(méi)有人看管，分部職工對(duì)消防器材使用不熟悉。安全防護(hù)用品配備較充足，可滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求，現(xiàn)場(chǎng)施工標(biāo)志牌缺少，介工人對(duì)標(biāo)志牌的使用擺設(shè)較熟悉。水廠氯氣消毒車(chē)間已安排專(zhuān)職人員看管操作，配電設(shè)備良好，沒(méi)拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專(zhuān)職人員，并配有防護(hù)用具。電廠對(duì)高壓源按規(guī)范設(shè)置有效的隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。

安全意識(shí)

各部門(mén)的安全意識(shí)較以前有所加強(qiáng)，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對(duì)問(wèn)題的存在有記錄，并存整改意見(jiàn)與成效記錄。

第11篇

為進(jìn)一步推進(jìn)交通行業(yè)依法行政工作，規(guī)范交通行政執(zhí)法行為，健全交通執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制，預(yù)防和化解交通行政爭(zhēng)議，深化交通普法依法治理工作，培樹(shù)一批示范單位和先進(jìn)典型，全面推進(jìn)依法治交，不斷加快交通行業(yè)管理法治化進(jìn)程，努力提高我省交通行業(yè)“三個(gè)服務(wù)”的水平和依法行政能力，根據(jù)交通運(yùn)輸部《關(guān)于印發(fā)2008年交通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作方案的通知》(廳體法字〔2008〕63號(hào))精神和《二八年全省交通系統(tǒng)政策法規(guī)工作要點(diǎn)》安排，省廳決定在全省交通系統(tǒng)開(kāi)展一次行政執(zhí)法監(jiān)督檢查活動(dòng)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查的主要內(nèi)容

（一）依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)情況：①依法行政工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)建立或主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)工作機(jī)制建立情況；②交通法制工作機(jī)構(gòu)建立、人員配備及活動(dòng)開(kāi)展情況；③制定年度推進(jìn)依法行政工作安排方案，并對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的情況；④開(kāi)展依法行政知識(shí)教育培訓(xùn)工作情況；⑤把依法行政工作納入工作人員年度獎(jiǎng)懲考核內(nèi)容的情況。

（二）規(guī)范行政執(zhí)法行為情況：①行政執(zhí)法人員經(jīng)培訓(xùn)考試取得行政執(zhí)法資格和行政執(zhí)法證件；②行政執(zhí)法人員清理整頓和培訓(xùn)情況；③行政執(zhí)法人員執(zhí)法行為規(guī)范、文明；④文明執(zhí)法單位主題活動(dòng)開(kāi)展及創(chuàng)建情況；⑤執(zhí)法便民新舉措；⑥行政許可、行政審批行為符合有關(guān)規(guī)定，依法履行職責(zé)；⑦行政許可“一個(gè)窗口”對(duì)外制度的建立和實(shí)施情況；⑧按照法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定履行行政執(zhí)法職責(zé)，行政執(zhí)法行為合法、適當(dāng)，行政執(zhí)法主體、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法程序、執(zhí)法方式、執(zhí)法結(jié)果合法；⑨執(zhí)行收繳分離、罰繳分離制度情況；⑩建立行政處罰、行政許可等執(zhí)法案卷情況。

（三）行政執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制建設(shè)情況：交通行政執(zhí)法責(zé)任制、交通行政執(zhí)法公示制、交通行政執(zhí)法監(jiān)督制、交通行政執(zhí)法案卷評(píng)查制、交通行政執(zhí)法評(píng)議考核制和交通行政執(zhí)法責(zé)任追究制等制度是否建立健全，是否落實(shí)到位。

（四）預(yù)防和化解交通行政爭(zhēng)議，行政復(fù)議和行政應(yīng)訴情況：①行政復(fù)議機(jī)構(gòu)設(shè)置和行政復(fù)議人員配備、行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；②行政復(fù)議工作機(jī)制建設(shè)情況；③積極受理、公正審理行政復(fù)議案件，提高行政復(fù)議案件辦理質(zhì)量；④辦理本單位作為被申請(qǐng)人的行政復(fù)議案件情況；⑤行政訴訟案件辦理情況；⑥履行國(guó)家賠償和行政補(bǔ)償職責(zé)情況。

（五）法制宣傳教育的情況：①“五五”普法依法治理工作進(jìn)展；②制定法制宣傳教育規(guī)劃或工作方案情況；③組織領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法工作情況；④開(kāi)展法制宣傳教育培訓(xùn)情況；⑤組織開(kāi)展交通法制宣傳教育主題活動(dòng)情況。

二、檢查的形式和步驟

本次檢查采取自查、互查和抽查相結(jié)合的方式。檢查分動(dòng)員部署、各單位自查、省廳組織互查、迎接交通運(yùn)輸部檢查組檢查和交通運(yùn)輸部重點(diǎn)抽查、總結(jié)等六個(gè)階段。

（一）組織動(dòng)員階段（4月30日前完成）

各地、各單位要嚴(yán)格按照交通運(yùn)輸部和省廳的統(tǒng)一安排，制定本地、本系統(tǒng)的具體檢查實(shí)施方案，并及時(shí)組織動(dòng)員部署。

（二）自查階段（5月15日前完成）

1、各地、各單位要嚴(yán)格按照交通運(yùn)輸部制定的《2008年交通行政執(zhí)法檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)》（見(jiàn)附件1）認(rèn)真開(kāi)展自查，各市州交通局（委）自查范圍含局直各執(zhí)法單位、各縣（市、區(qū)）交通行政主管部門(mén)和交通行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)（含公路、運(yùn)管、征稽、港航、海事、交管站）；省公路局、運(yùn)管征稽局、港航海事局自查范圍分別含本系統(tǒng)交通行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)；省高管局自查范圍含全省各高速公路管理處（公司），廳質(zhì)監(jiān)局自查范圍含局直執(zhí)法單位及全省交通重點(diǎn)工程。

2、各市州交通主管部門(mén)要將自查情況形成專(zhuān)題自查報(bào)告（附自查評(píng)估得分表，下同），連同縣(市、區(qū))交通主管部門(mén)和交通執(zhí)法機(jī)構(gòu)的自查報(bào)告于2008年5月15日前報(bào)送省廳；廳直各業(yè)務(wù)管理局要將本系統(tǒng)的自查情況進(jìn)行總結(jié)，并形成專(zhuān)題自查報(bào)告，連同各市州本系統(tǒng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的自查報(bào)告，于2008年5月15日前報(bào)送省廳。

3、各地、各單位根據(jù)自查情況，向省廳推薦“交通依法行政示范單位”、“交通行政執(zhí)法責(zé)任制示范單位”、“交通文明執(zhí)法標(biāo)兵”和“交通法制先進(jìn)工作者”候選名單?！敖煌ㄒ婪ㄐ姓痉秵挝弧睉?yīng)當(dāng)是自查評(píng)估得分在90分以上，并且在交通系統(tǒng)推進(jìn)依法行政工作中起到模范示范作用的省級(jí)以下交通主管部門(mén)和交通行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)?！敖煌ㄐ姓?zhí)法責(zé)任制示范單位”應(yīng)當(dāng)是自查評(píng)估得分在85分以上，且“交通行政執(zhí)法責(zé)任制”這項(xiàng)檢查內(nèi)容得分在7分以上的交通行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)?！敖煌ㄎ拿鲌?zhí)法標(biāo)兵”應(yīng)當(dāng)是其所在單位自查評(píng)估得分在85分以上，在交通行政執(zhí)法工作中表現(xiàn)突出的交通行政執(zhí)法人員（評(píng)選條件見(jiàn)附件2，下同）。“交通法制先進(jìn)工作者”應(yīng)當(dāng)是其所在單位自查評(píng)估得分在85分以上，從事交通法制工作（包括行政復(fù)議、執(zhí)法監(jiān)督、普法等工作），在推進(jìn)交通行業(yè)依法行政工作中作出突出貢獻(xiàn)的人員，包括法制工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、法制工作機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人和工作人員。各推薦單位要認(rèn)真填寫(xiě)推薦表（見(jiàn)附件3），推薦表、先進(jìn)事跡材料及推行依法行政工作的相關(guān)材料，于2008年5月15日前報(bào)送省廳。各單位每項(xiàng)推薦候選名單數(shù)不得多于1個(gè)，沒(méi)有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，可不予推薦。

4、省廳將在各地、各單位推薦的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人候選名單的基礎(chǔ)上，結(jié)合自查、互查情況和實(shí)際工作情況，綜合考評(píng)后，擇優(yōu)向交通運(yùn)輸部進(jìn)行推薦。

5、自查評(píng)估得分在70分以下的為不合格單位，各地、各單位對(duì)所屬不合格單位要提出相應(yīng)的整改措施和整改期限，并形成專(zhuān)題報(bào)告，于2008年5月15日前報(bào)送省廳。

（三）省廳組織互查階段（5月25日前完成）

1、5月15日至25日，省廳將在各單位自查的基礎(chǔ)上，組織8個(gè)檢查組（分組情況見(jiàn)附件4)，對(duì)各市州、廳直各行政執(zhí)法單位依法行政和行政執(zhí)法工作進(jìn)行全面交叉互查，互點(diǎn)為被推薦為“交通依法行政示范單位”、“交通行政執(zhí)法責(zé)任制示范單位”以及自查不合格的單位。省廳將視情參加檢查組的互查工作，廳直各業(yè)務(wù)管理局可參照本方案自行組織系統(tǒng)內(nèi)的互查和檢查。

2、檢查組在檢查中，要注意總結(jié)被檢查單位好的做法和經(jīng)驗(yàn)，注意查找存在的問(wèn)題并有針對(duì)性的提出整改意見(jiàn)和建議，檢查結(jié)束前應(yīng)將檢查情況向被檢查單位進(jìn)行反饋。

3、各檢查組要于檢查結(jié)束后三天內(nèi)，將互查報(bào)告和被檢查單位(含重點(diǎn)檢查的候選示范單位)檢查評(píng)估得分表用電子郵件報(bào)省廳(郵箱：fxb@)，互查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括對(duì)被檢查地區(qū)和單位，特別是被推薦為“交通依法行政示范單位”、“交通行政執(zhí)法責(zé)任制示范單位”的考核意見(jiàn)以及對(duì)下一步推進(jìn)依法行政工作和加強(qiáng)交通行政執(zhí)法工作的建議。

5、省廳將根據(jù)各地、各單位報(bào)送的自查報(bào)告，綜合整理后形成專(zhuān)題自查報(bào)告于2008年5月31日前報(bào)交通運(yùn)輸部。

（四）迎接交通運(yùn)輸部檢查組檢查（6月1日至6月20日）

6月1日至6月20日，交通運(yùn)輸部第六檢查組（山東省交通廳、安徽省交通廳）將對(duì)我省交通系統(tǒng)依法行政和行政執(zhí)法工作進(jìn)行檢查，請(qǐng)各地、各單位認(rèn)真做好迎接檢查的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

（五）省廳抽查和交通運(yùn)輸部重點(diǎn)抽查（8月份）

8月份，交通運(yùn)輸部將組成若干抽查小組深入部分?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），對(duì)交通依法行政和行政執(zhí)法工作進(jìn)行重點(diǎn)抽查，同時(shí)省廳也將根據(jù)《關(guān)于印發(fā)全省交通系統(tǒng)文明執(zhí)法主題教育活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（鄂交法〔2008〕236號(hào)）精神，檢查驗(yàn)收各地、各單位文明執(zhí)法教育活動(dòng)開(kāi)展情況，請(qǐng)各地、各單位認(rèn)真做好迎接檢查的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

（六）總結(jié)階段（9月底前完成）

檢查結(jié)束后，省廳將對(duì)監(jiān)督檢查情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，向全省交通系統(tǒng)進(jìn)行通報(bào)，并抄報(bào)交通運(yùn)輸部體法司、省依法治省辦公室和省政府法制辦。

三、檢查的主要方法

1、采取聽(tīng)匯報(bào)、查案卷、看資料、隨機(jī)訪談或召開(kāi)座談等形式，重點(diǎn)檢查被推薦的候選單位以及自查不合格的交通行政主管部門(mén)和交通行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的法制工作情況。

2、采取抽查、暗訪等形式，深入執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)，檢查1-2個(gè)基層執(zhí)法單位的執(zhí)法情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正行政執(zhí)法活動(dòng)中的違法行為。

3、采取隨機(jī)提問(wèn)等方式，抽查3-5名執(zhí)法人員對(duì)交通法律、法規(guī)、規(guī)章應(yīng)知應(yīng)會(huì)的掌握情況。

4、采取考核計(jì)分辦法，具體操作按照交通部《2008年交通行政執(zhí)法檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)》，逐項(xiàng)進(jìn)行考核計(jì)分。

四、幾點(diǎn)要求

（一）各地、各單位要深刻認(rèn)識(shí)此次監(jiān)督檢查活動(dòng)的必要性和重要性，要把此項(xiàng)檢查作為今年交通法制工作的一件大事抓緊、抓實(shí)、抓好，抓出實(shí)效，確保不搞形式、不走過(guò)場(chǎng)。

（二）由于此次監(jiān)督檢查活動(dòng)時(shí)間緊、任務(wù)重，各級(jí)交通部門(mén)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確任務(wù)分工，合理安排時(shí)間，密切搞好配合，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求開(kāi)展自查和迎檢工作，確保監(jiān)督檢查工作達(dá)到預(yù)期目的。對(duì)于要求報(bào)送的相關(guān)材料要明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題各單位要及時(shí)制訂切實(shí)可行的整改措施，如遇有自身解決不了的問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)上報(bào)省廳。

第12篇

非融資性自查報(bào)告

根據(jù)《**銀監(jiān)局關(guān)于銀行員工涉及社會(huì)融資行為風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》精神，依據(jù)總行的工作要求，為全面摸清非法集資活動(dòng)的基本情況，加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置工作力度，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，**支行決定在全行范圍內(nèi)開(kāi)展一次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查?，F(xiàn)就個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理部的自查情況匯報(bào)如下：此次排點(diǎn)是本部門(mén)員工及配偶是否組織、參與、策劃、介紹民間借貸、非法集資等活動(dòng)，對(duì)員工自查、互查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)非法集資線索逐條調(diào)查，核實(shí)上報(bào)。全面排查時(shí)間為20**年1月10日至20日。非法集資活動(dòng)排查范圍主要在以下方面進(jìn)行：

一是以辦學(xué)、辦實(shí)業(yè)為名，承諾回報(bào)，非法向社會(huì)公眾集資的；

二是以返租、代管、代養(yǎng)等形式銷(xiāo)售商品或收取保證金進(jìn)行非法集資的；三是以保護(hù)生態(tài)環(huán)境、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林為幌子，許諾高額回報(bào)，進(jìn)行非法集資的；四是以預(yù)售、合作經(jīng)營(yíng)、投資入股或加盟承諾回報(bào)為名，收取定金、股金、加盟費(fèi)，非法向社會(huì)公眾集資的。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的回收情況來(lái)看，我部門(mén)員工及配偶沒(méi)有從事或參與民間借貸或社會(huì)集資活動(dòng)情況；沒(méi)有參與投資公司、典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司、寄售行等涉及民間借貸的中介機(jī)構(gòu)或其他企業(yè)；沒(méi)有為民間借貸提供擔(dān)保或充當(dāng)中介；沒(méi)有利用職務(wù)便利獲取低息貸款高息貸出；沒(méi)有與社會(huì)人員頻繁發(fā)生資金往來(lái)或大額借貸；沒(méi)有與客戶(hù)串通使用虛假資料獲取銀行信用；沒(méi)有家庭成員及親屬參與民間借貸或非法融資。通過(guò)此次排查工作，使我們深刻認(rèn)識(shí)到非法集資、民間借貸及違規(guī)擔(dān)保等活動(dòng)的嚴(yán)重危害性，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)員工的教育，不斷完善內(nèi)部管理，堅(jiān)決杜絕各種形式的員工參與違規(guī)違法活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，力爭(zhēng)把非法集資活動(dòng)消滅在萌芽狀態(tài)。個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理部20**年1月20日

篇二：融資性擔(dān)保公司自查報(bào)告模板

貴公司基本情況、公司資金情況；20**年全年開(kāi)展業(yè)務(wù)情況（包括貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，說(shuō)明時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)生的筆數(shù)及金額）；是否開(kāi)展兼營(yíng)業(yè)務(wù)情況（包括訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)、與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢(xún)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù)、以自有資金進(jìn)行投資情況等業(yè)務(wù)）；是否開(kāi)展為其他融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保責(zé)任提供再擔(dān)保業(yè)務(wù)；公司是否有為投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)公司提供擔(dān)保；公司是否存在吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資；公司是否存在抽逃注冊(cè)資本金（抽逃資金數(shù)）、挪用客戶(hù)保證金、虛假宣傳及其他違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為；公司是否建立公司的擔(dān)保評(píng)估制度、公司的決策程序、事后追償和處置制度、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，是否有業(yè)務(wù)操作規(guī)程(如沒(méi)有建立的何時(shí)建立)；公司對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的10%、對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的15%、對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人債券發(fā)行提供的擔(dān)保責(zé)任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的30%、公司融資擔(dān)保責(zé)任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的10倍、公司以自有資金進(jìn)行的投資是否超過(guò)凈資產(chǎn)20%、是否存在為其母公司提供融資性擔(dān)保（公司成立至20**年11月份累計(jì)金額）、是否存在為其子公司提供融資性擔(dān)保（公司成立至20**年12月份累計(jì)金額）、是否按照當(dāng)年擔(dān)保費(fèi)收入的50%提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金（要求是20**年提取的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金）、是否按照不低于當(dāng)年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例提取擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金（要求是20**年提取的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金）；公司20**年是否加入人行征信系統(tǒng)。注：（上述情況請(qǐng)如實(shí)報(bào)告）**融資性擔(dān)保公司（蓋章）**年**月**日請(qǐng)于20**年1月15日前交紙質(zhì)到匯川區(qū)金融辦許嘉輝處（并傳電子版到郵箱：56648958@qq.）,地址：匯川區(qū)行政辦公中心（匯川大道）B區(qū)429，電話(huà)18286278883、28689295。

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