時(shí)間：2022-11-27 00:30:14
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇集團(tuán)班子履職報(bào)告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
一、突出監(jiān)督重點(diǎn)，在參與并保證企業(yè)重大決策落實(shí)中充分發(fā)揮作用
積極有效參與企業(yè)重大決策，并在實(shí)施過程中強(qiáng)化監(jiān)督，保證重大決策精準(zhǔn)貫徹，是企業(yè)紀(jì)檢組織的一項(xiàng)重要任務(wù)。
一是積極有效地參與企業(yè)重大決策。為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司振興礦老工業(yè)基地的戰(zhàn)略部署，礦紀(jì)委主動介入，搞調(diào)研、提建議，對干部職工進(jìn)行垞“城的發(fā)展和希望在外部”的主題教育，引導(dǎo)和激勵(lì)職工走出去創(chuàng)業(yè)。礦領(lǐng)導(dǎo)班子通過實(shí)踐反復(fù)論證，進(jìn)一步明晰了“內(nèi)穩(wěn)外擴(kuò)、內(nèi)精外強(qiáng)”的發(fā)展思路，主要領(lǐng)導(dǎo)拿出相當(dāng)?shù)木Ψ旁诋惖仨?xiàng)目的拓展上。經(jīng)過艱苦努力，先后拿下了托管兩個(gè)礦井、產(chǎn)能達(dá)到300萬噸的承包垞生產(chǎn)合同，實(shí)現(xiàn)了城礦史上第一次成建制綜采、綜掘隊(duì)伍走出去創(chuàng)業(yè)的突破。目前，設(shè)計(jì)年產(chǎn)120萬噸的甘肅酒鋼集團(tuán)裕源煤礦、日產(chǎn)已達(dá)6000噸、月進(jìn)600米左右的山西新都綜采、綜掘隊(duì)等異地項(xiàng)目進(jìn)展順利。
二是圍繞企業(yè)安全生產(chǎn)重要問題實(shí)施監(jiān)督。我們狠抓了管理人員安全履職考核的制度化、規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化履職過程的檢查監(jiān)督。根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于管理人員安全履職考核的相關(guān)規(guī)定，專門研究下發(fā)了《某礦管理人員安全履職考核補(bǔ)充規(guī)定》，新增了12條內(nèi)容，礦紀(jì)委專門設(shè)計(jì)印制了干部下井帶班作業(yè)、必知必會知識抽查、每月下井工數(shù)以及隱患排查整改等四個(gè)表格，由部門負(fù)責(zé)日常考核，紀(jì)委月度匯總形成考核報(bào)告，考核結(jié)果與干部履職績效掛鉤。定期組織有關(guān)部門就“三違”治理、動態(tài)工程質(zhì)量、干部跟值班等，每月至少進(jìn)行兩次動態(tài)監(jiān)察，凡沒有完成任務(wù)的，一律停班追究，20*年管理人員共有98人次因敷衍應(yīng)付等不盡職或不履職受到責(zé)任追究。通過強(qiáng)勢督查，各級管理人員安全履職的積極性、主動性明顯增強(qiáng)，較好的夯實(shí)了安全工作基礎(chǔ)。
三是積極開展企業(yè)重點(diǎn)工作的有效督查。棚戶區(qū)改造是加快振興礦老工業(yè)基地的一項(xiàng)重要工作。在參與制定棚戶區(qū)改造方案、工作規(guī)劃的基礎(chǔ)上，為防止操作簡單化和違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，真正把惠民工程辦好，確保各項(xiàng)政策落實(shí)到位，礦紀(jì)委參與、督促有關(guān)部門制定實(shí)施了政策入戶宣傳、層級接待和集訪責(zé)任追究等制度，確保全礦352戶棚戶區(qū)24291平方米居民人人懂政策，個(gè)個(gè)知步驟，保證了棚戶區(qū)改造工作的積極穩(wěn)妥推進(jìn)。在跟蹤督查《節(jié)能減排管理辦法》、《節(jié)能減排管理制度》等文件規(guī)定落實(shí)的基礎(chǔ)上，形成了由規(guī)劃發(fā)展科每天調(diào)度會通報(bào)主要能耗消耗情況、每旬進(jìn)行分析、每月工作例會等制度，保證了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的完成。20*年礦被*市環(huán)保局、經(jīng)貿(mào)委評為“清潔生產(chǎn)合格”單位。
二、抓住監(jiān)督關(guān)鍵，在強(qiáng)化教育懲處中促進(jìn)黨員干部廉潔從業(yè)
企業(yè)重大決策能否得到精準(zhǔn)貫徹，關(guān)鍵在各級領(lǐng)導(dǎo)干部。為此，我們始終把黨員干部和人、財(cái)、物管理崗位人員作為監(jiān)督重點(diǎn)，通過開展教育引導(dǎo)、廉潔論證、查辦案件等途徑，促使各級干部自覺貫徹落實(shí)企業(yè)的各項(xiàng)決策，規(guī)范從業(yè)行為。
首先，努力營造強(qiáng)勢本廉宣教氛圍。垞為規(guī)范黨員干部貫徹企業(yè)各項(xiàng)決策的行為，推進(jìn)“本廉城”創(chuàng)建，礦在資金十分緊張的情況下，想法設(shè)法投入7萬余元，對集學(xué)習(xí)、電教、網(wǎng)絡(luò)、談話等功能為一體的多功能廉潔文化室進(jìn)行了軟硬件補(bǔ)充，將人工湖進(jìn)行重新布點(diǎn)和改造，發(fā)動黨員干部取名，使之賦予具有群眾基礎(chǔ)的、較為豐富的廉潔內(nèi)涵，建成了具有觀光、教育、休閑等功能的“蓮湖”。與此同時(shí)，我們還積極開展構(gòu)建家庭“護(hù)廉網(wǎng)”、黨員干部七項(xiàng)規(guī)定主題教育、舉辦廉潔講壇、廉潔教育周、召開典型案件通報(bào)會等十多項(xiàng)活動，使廉潔文化滲透到了企業(yè)工作的方方面面。
其次，積極開展制度廉潔論證活動。圍繞易發(fā)生違規(guī)違紀(jì)的重要規(guī)章制度進(jìn)行督查，20*年礦紀(jì)委對《關(guān)于實(shí)行基層活動金制度》的文件進(jìn)行廉潔檢測和評估，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，活動金制度規(guī)定中的使用范圍的科學(xué)性、合理性不夠以及各單位在執(zhí)行中比例懸殊較大，且無明確規(guī)定。經(jīng)過立項(xiàng)和充分論證，礦專門下文，明確了9項(xiàng)使用范圍以及使用的數(shù)額規(guī)定,與此同時(shí)，我們還健全了“開放式二次分配”和區(qū)務(wù)公開等一系列制度，促進(jìn)了黨員干部廉潔從業(yè)，維護(hù)了企業(yè)和職工的合法權(quán)益。
第三，嚴(yán)肅查辦違紀(jì)違法案件。在監(jiān)督企業(yè)重大決策貫徹落實(shí)過程中注意發(fā)現(xiàn)案源，懲處違法違紀(jì)行為，先后排查出物業(yè)公司負(fù)責(zé)工資工作的李某、王某利用工作之便涉嫌貪污的案件和物業(yè)公司煤炭營銷業(yè)務(wù)員孫某挪用公款的案件，為企業(yè)挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了企業(yè)和職工利益。對克扣截留的2名干部、吃拿卡要的1名機(jī)關(guān)管理人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，20*年，共受理群眾24件次，處理23人，立案并移交司法機(jī)關(guān)處理一起，通過懲處，教育警示了一大批黨員干部，保證了企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度的有效落實(shí)。
三、建立監(jiān)督體系，在規(guī)范管理行為中推進(jìn)反腐倡廉治本工作
關(guān)鍵詞：績效考核；激勵(lì)機(jī)制
中圖分類號：F276.1 文獻(xiàn)識別碼：A 文章編號：1001-828X（2016）016-000-02
一、引入先進(jìn)理念，科學(xué)設(shè)計(jì)考核方案
注重取人所長。設(shè)計(jì)考核方案前，集團(tuán)公司派專人到多家實(shí)施績效考核的外資企業(yè)、國有大型企業(yè)實(shí)地考察學(xué)習(xí)，把360考核、KPI考核（關(guān)鍵指標(biāo)考核）、業(yè)績考核等先進(jìn)理念、方式和經(jīng)驗(yàn)，引入集團(tuán)公司業(yè)績考核方案之中。同時(shí)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，不盲目照套，以“給總經(jīng)理一封信”的方式，廣泛了解員工意愿。深入征求意見。去年10月，《大連裝備績效獎(jiǎng)懲實(shí)施方案》和《大連裝備績效獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》（草案）制定后，集團(tuán)公司先后召開經(jīng)理辦公會、中層干部會、職工代表會、職工大會等30余次會議，集思廣益，共征集建議76項(xiàng)，進(jìn)行4次修改，充分凝聚大家智慧，尊重員工意見，為科學(xué)實(shí)施考核奠定了基礎(chǔ)。堅(jiān)持定性與定量考核結(jié)合。采用定性考核和定量考核相結(jié)合的方式，將工作目標(biāo)、內(nèi)容、進(jìn)度、成效等指標(biāo)進(jìn)行量化，宜粗則粗，宜細(xì)則細(xì)，實(shí)施量化考核。
二、實(shí)施全員考核，形成全覆蓋考核機(jī)制
集團(tuán)公司業(yè)績考核工作，區(qū)分集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員考評、中層干部考核、普通員工考核、子公司人員考核（子公司人員考核參考集團(tuán)公司考核方案）四種崗位類型，集團(tuán)公司員工全部參與考核，每一名員工既考核者也是被考核對象。每個(gè)類型工作崗位，實(shí)施不同的考核標(biāo)準(zhǔn)、考核內(nèi)容、計(jì)分方式。對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子考評，主要是對接市委市政府要求、市國資委全年工作計(jì)劃、集團(tuán)公司全年工作任務(wù)，分優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個(gè)等次和德、能、勤、績、廉5個(gè)方面，進(jìn)行全員投票評價(jià)，每名員工1票，權(quán)重相同；對中層干部考核，按照集團(tuán)公司全年工作任務(wù)，分優(yōu)秀、良好、滿意、需改進(jìn)、不合格5個(gè)等級，設(shè)置工作能力、主要業(yè)績、領(lǐng)導(dǎo)水平、協(xié)調(diào)能力、工作態(tài)度、工作創(chuàng)新6個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，進(jìn)行全員投票評價(jià)。其中，領(lǐng)導(dǎo)班子成員投票占比50%，其他中層投票占比30%，員工占比20%；對普通員工考核，按照集團(tuán)公司全年工作任務(wù)和部門任務(wù)分解，分優(yōu)秀、良好、滿意、需改進(jìn)、不合格5個(gè)等級，設(shè)置專業(yè)技能、團(tuán)結(jié)合作、學(xué)習(xí)提高、工作質(zhì)量、工作數(shù)量、紀(jì)律性、主動性等7個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，進(jìn)行全員投票評價(jià)。其中，集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)占比30%，直管部長占比50%，其他人員占比20%；對子公司測評，將工作業(yè)績情況作為考核的主要指標(biāo)，參考集團(tuán)公司的考核方式，由各子公司分領(lǐng)導(dǎo)干部、中層干部、普通員工3個(gè)層次進(jìn)行考核。從而形成了集團(tuán)公司全覆蓋、網(wǎng)絡(luò)化的業(yè)績考核機(jī)制。
三、推行民主考核，發(fā)揮員工監(jiān)督作用
堅(jiān)持把民主監(jiān)督和公開公平公正的原則貫穿業(yè)績考核全過程，讓集團(tuán)公司全體員工參與考核工作各個(gè)環(huán)節(jié)，既接受考核，也監(jiān)督考核。一是開展面對面述職。12月30日，召開了大連裝備全體員工及各子公司領(lǐng)導(dǎo)班子績效考評大會，全體員工及各子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。總經(jīng)理桂冰帶頭進(jìn)行述職述廉并對集團(tuán)公司2015年工作進(jìn)行總結(jié)，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員重點(diǎn)匯報(bào)了分管工作及2016年工作設(shè)想，各子公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)了經(jīng)營業(yè)績情況，各部門正、副部長進(jìn)行了個(gè)人述職。這種形式，增強(qiáng)了各部門之間的溝通，讓員工更加了解干部履職情況，為客觀評價(jià)員工、正確行使評議權(quán)提供了依據(jù)。二是實(shí)施背靠背評議。在績效考評述職大會后，由人力資源部和行政部統(tǒng)一發(fā)放加蓋發(fā)放印章的民主測評票，講明測評有關(guān)事項(xiàng)，員工領(lǐng)取測評票后各自返回醞釀和填寫；次日統(tǒng)一時(shí)間組織進(jìn)行投票，由黨工部和人力資源部驗(yàn)票，加蓋收回印章。測評票由公司統(tǒng)一保存并歸檔管理，允許本人查詢。這種方式，既給予員工對照考核標(biāo)準(zhǔn)充分思考醞釀的時(shí)間，又解決了聚堆填票時(shí)礙于情面，不能如實(shí)表達(dá)測評意見的問題。民主測評前，集團(tuán)公司還專門組織了測評工作推演，保證了考核工作有序進(jìn)行。三是進(jìn)行一對一交流。集團(tuán)公司把談心交流作為考核工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，以召開集團(tuán)公司黨支部“三嚴(yán)三實(shí)”專題民主生活會和組織生活會為契機(jī)，結(jié)合考核結(jié)果，廣泛開展談話談心活動。班子成員之間、班子成員與所分管人員之間、中層干部與普通員工之間深入進(jìn)行談心談話，聽取不同意見，找出存在問題，明確努力方向，有效促進(jìn)了各項(xiàng)工作的改進(jìn)。
四、注重考建結(jié)合，全面提升發(fā)展動力
嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)公司根據(jù)自身發(fā)展實(shí)際，明確了業(yè)績考核5個(gè)等級的具體標(biāo)準(zhǔn)。并規(guī)定，每年度業(yè)績考核優(yōu)秀率不超過總?cè)藬?shù)的25%，其他等級的評比不作比例限定。對民主測評中優(yōu)秀比例超過25%的投票，按廢票處理。支委會審議考核結(jié)果時(shí)，按照不唯票的原則，對評為優(yōu)秀的人員不僅看得票數(shù)，同時(shí)也要衡量其崗位工作是否達(dá)標(biāo)，從而保證業(yè)績考核經(jīng)得起檢驗(yàn)。堅(jiān)持獎(jiǎng)罰分明。把鼓勵(lì)先進(jìn)和激勵(lì)后進(jìn)相結(jié)合，績效考核與績效工資、晉（降）職、晉（降）級、崗位調(diào)整相掛鉤。對評為“優(yōu)秀”、“良好”、“滿意”等級的員工，按檔次發(fā)放一定的績效工資；對評為“優(yōu)秀”、“良好”等級的員工，在晉職、晉級時(shí)依序優(yōu)先考慮。同時(shí)，對中層干部，當(dāng)年評為“需改進(jìn)”等級的進(jìn)行誡勉談話，連續(xù)兩年評為“需改進(jìn)”等級的予以降職；當(dāng)年評為“不合格”等級的，視情節(jié)輕重予以降職或免職。對普通員工，評為“不合格”等級的，次年工資降檔為原工資的70%；次年評為滿意（含滿意）等級以上的，恢復(fù)原工資待遇；次年評為“需改進(jìn)”等級，工資調(diào)整為原工資的85%；連續(xù)兩年評為“不合格”等級的，公司與其解除勞動合同。推進(jìn)制度建設(shè)。主要建立健全三方面制度：一是班子成員接受員工評議監(jiān)督制度。雖然集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員由市國資委黨委考核，在集團(tuán)公司業(yè)績考核中不享受績效工資，但領(lǐng)導(dǎo)班子成員每年要參加集團(tuán)公司績效考核全過程，特別是通過個(gè)人述職、民主測評、談心談話等，帶頭接受員工監(jiān)督。在2015年度業(yè)績考核民主測評中，對領(lǐng)導(dǎo)班子每個(gè)成員、投資總監(jiān)、總經(jīng)理助理分別進(jìn)行了工作評價(jià)，有5人評為優(yōu)秀（其中1人為滿票），1名被評為稱職。針對員工的意見建議，制訂了改進(jìn)措施。二是崗位練兵和崗位培訓(xùn)制度。隨著市國資委對集團(tuán)公司授權(quán)試點(diǎn)工作的展開，需要進(jìn)一步弘揚(yáng)創(chuàng)新意識、大局意識和擔(dān)當(dāng)意識。集團(tuán)公司把績效考核作為推進(jìn)任務(wù)完成的重要抓手， 大力開展崗位練兵和崗位培訓(xùn)，加快提高員工素質(zhì)，培養(yǎng)一大批德才兼?zhèn)涞膯T工撐起企業(yè)各項(xiàng)工作任務(wù)。三是完善績效考核配套制度。把績效考核作為一個(gè)系統(tǒng)工程，進(jìn)一步建立健全集團(tuán)公司工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告、督查督辦、員工考勤、崗位職責(zé)等日常管理制度。
今年，大連裝備投資集團(tuán)本著持續(xù)改進(jìn)，健全激勵(lì)約束機(jī)制的原則，年初按考核結(jié)果，嚴(yán)格兌現(xiàn)了績效考核制度中的獎(jiǎng)懲規(guī)定。同時(shí)，征求全體員工對2015年考核的意見和建議，并在今年的考核中進(jìn)行改進(jìn)。按照考核結(jié)果，形成了對每一名員工的年度工作評價(jià)，對存在的問題及時(shí)提醒并幫助改進(jìn)，對需要崗位培訓(xùn)的及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，以促其適應(yīng)工作需求，逐步實(shí)現(xiàn)靠制度管人的良性機(jī)制和長期激勵(lì)、拴心留人的良好環(huán)境。
參考文獻(xiàn)：
[1]白英姿，馬正武主編.國有資產(chǎn)經(jīng)營公司研究與案例[M].中國財(cái)富出版社，2013.
按照集團(tuán)公司黨委和礦黨委《關(guān)于開展“十要十不要”自我對照檢查的通知》要求，我深入學(xué)習(xí)能源集團(tuán)黨委書記、董事長XXX同志在能源集團(tuán)2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會上的講話精神，結(jié)合民主生活會上批評和自我批評情況，認(rèn)真查擺了自身存在的問題，現(xiàn)將檢查反思情況報(bào)告如下：
一、存在問題
（一）工作方法創(chuàng)新不足
面對新形勢新挑戰(zhàn)，習(xí)慣按部就班、四平八穩(wěn)工作，闖勁和沖勁不足，銳意開拓、奮發(fā)進(jìn)取的精氣神欠缺。比如在“走出去、引進(jìn)來”的路子上延伸不足，對標(biāo)先進(jìn)單位上沒有下足功夫，機(jī)電是一個(gè)技術(shù)發(fā)展非常迅速的專業(yè)，在如此的大環(huán)境下，我公司機(jī)電專業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上項(xiàng)目數(shù)量不足、質(zhì)量不高，缺失持之以恒抓落實(shí)的韌勁。
（二）工作落實(shí)力度不夠
抓工作務(wù)求實(shí)效的韌勁不夠，一定程度上存在“重部署、輕落實(shí)，重形式、輕實(shí)效”的現(xiàn)象，有時(shí)部署停留在會議、文件層面，督促落實(shí)不夠，推動工作落實(shí)的力度不夠，被動落實(shí)多，主動安排不夠，比如，面對公司降本提效工作，管控不全面，盡管采取了一系列措施，但個(gè)別單位仍存在材料費(fèi)超支的現(xiàn)象。機(jī)電專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化在現(xiàn)場推進(jìn)不足，在采煤、掘進(jìn)工作面，沒能全面落實(shí)，部分采掘工作面機(jī)電設(shè)備管理差強(qiáng)人意。
（三）履行職責(zé)存在差距
在落實(shí)“一崗雙責(zé)”上履職盡責(zé)力度不夠，工作有時(shí)缺乏激情，工作措施完善、機(jī)制建設(shè)和當(dāng)前形勢任務(wù)的需要還有不適應(yīng)的地方，沒有將作用發(fā)揮到極致，影響了“一崗雙責(zé)”落實(shí)的整體效果。
（四）深入基層服務(wù)意識不足
對公司黨建工作整體考慮多，對基層工作實(shí)際調(diào)研淺嘗輒止，不全面、不細(xì)致，對實(shí)情掌握不徹底，導(dǎo)致制定的措施辦法針對性不強(qiáng)。例如，生產(chǎn)所需的備用設(shè)備、配件不足，專業(yè)統(tǒng)管材料設(shè)備管理不到位、生產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺少備用設(shè)備，缺乏超前意識，更缺乏主動為采掘服務(wù)的意識。
（五）超前考慮工作不足
有時(shí)對集團(tuán)公司黨委和公司黨委決策部署不能做到迅速反應(yīng)、立即行動、高效落實(shí)、工作拖拉，存在推一推動一動現(xiàn)象，超前考慮、主動落實(shí)工作方面做得不夠，與當(dāng)前快速反應(yīng)、立即行動、追求完美、不留遺憾的要求有差距，導(dǎo)致部分工作進(jìn)展不快，效果不好。（六）團(tuán)結(jié)協(xié)作還有差距
考慮工作從自身出發(fā)多，整體考慮少，導(dǎo)致部分工作疲于應(yīng)付，沒有發(fā)揮班子成員間的合力，比如，運(yùn)輸保障能力弱化，制冷管理工作存有粗放管理跡象，管控不全面，與生產(chǎn)班子間溝通較少，造成一定被動。
二、整改措施
1、做好率先垂范作用，樹立“嚴(yán)管就是厚愛，問責(zé)就是警醒”的工作理念。勤學(xué)苦練提內(nèi)功。作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，學(xué)習(xí)是工作的第一要?jiǎng)?wù)，是為了更好的指導(dǎo)工作。當(dāng)今科技發(fā)展迅速，以變頻器、集中控制自動化等新技術(shù)為代表的一大批現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備逐步應(yīng)用到生產(chǎn)中，同時(shí)新的管理理念逐步應(yīng)用到日常管理工作中去，作為一名管理人員，必須認(rèn)真帶頭學(xué)習(xí)，逐步掌握新技術(shù)新理念，提升自己的技能水平和管理水平。 2、改變工作思路，狠抓落實(shí)整改，強(qiáng)基固本帶隊(duì)伍。以往工作，止步于安排，沒有真抓整改，致使部分工作被動，必須轉(zhuǎn)變工作思路，廣開門路，重點(diǎn)抓工作落實(shí)整改，向執(zhí)行力宣戰(zhàn)，保證安排一件完成一件，督促全體機(jī)電人養(yǎng)成令行禁止的工作作風(fēng)，形成一個(gè)強(qiáng)有力的機(jī)電團(tuán)隊(duì)，確保機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)工作穩(wěn)步提升。
3、以“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化”建設(shè)為抓手，以改進(jìn)自己的工作作風(fēng)和工作方式、提高工作效率為落腳點(diǎn)，做到多深入?yún)^(qū)隊(duì)、多深入群眾，多深入到工作不落實(shí)、難落實(shí)、員工意見大的地方，傾聽員工群眾意見，解決實(shí)際問題，抓好現(xiàn)場基礎(chǔ)質(zhì)量、生產(chǎn)秩序穩(wěn)定和產(chǎn)量提升，持續(xù)保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)達(dá)標(biāo)。
4、積極主動的深入現(xiàn)場，多和生產(chǎn)一線員工交流，多從一線員工角度考慮問題，多站在區(qū)隊(duì)管理人員角度想問題，對單位間施工出現(xiàn)的問題勤協(xié)調(diào)。安排工作定方案前必須多跑現(xiàn)場，力爭使方案更加與實(shí)際相結(jié)合，對現(xiàn)場更有指導(dǎo)性和針對性，最大程度的為施工創(chuàng)造條件，讓員工干活舒心、順心。
5、深化高技能維修隊(duì)建設(shè)，資源共享。根據(jù)我礦高技能維修隊(duì)伍運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和管理現(xiàn)狀，結(jié)合我礦實(shí)際情況需用，深化高技能維修隊(duì)管理，逐步調(diào)整優(yōu)化維修隊(duì)伍人員構(gòu)成，實(shí)現(xiàn)采掘輔助高技能服務(wù)共享模式。
6、轉(zhuǎn)變思路，重溫學(xué)習(xí)型組織內(nèi)涵，以問題為導(dǎo)向，把問題當(dāng)資源看，利用問題解決現(xiàn)場問題，以改作風(fēng)、提效率、強(qiáng)落實(shí)、立反饋為主題，不斷夯實(shí)機(jī)電專業(yè)基礎(chǔ)管理，建立企強(qiáng)我富，我富企榮的命運(yùn)共同體模式，凝心聚力，激發(fā)潛能。
2018年，我礦緊緊圍繞焦煤“一個(gè)戰(zhàn)略、三大目標(biāo)”、西山“六項(xiàng)”工作部署，始終踐行西山“雙為”辦企宗旨，落實(shí)礦“雙用”工作理念，從年初伊始就將全年確定為“企業(yè)改革推進(jìn)年”、“工作標(biāo)準(zhǔn)提升年”，以安全效益為中心，契約改革為主線，標(biāo)準(zhǔn)提升為導(dǎo)向，立規(guī)矩、轉(zhuǎn)機(jī)制、抓改革、謀發(fā)展，整體工作呈現(xiàn)平穩(wěn)向好態(tài)勢。
一、主要指標(biāo)完成情況
項(xiàng)目
單位
計(jì)劃
預(yù)計(jì)完成計(jì)劃
計(jì)劃比
原煤產(chǎn)量
萬噸
335
348
103.9%
銷 量
萬噸
335
370
110.4%
開掘總進(jìn)尺
米
30000
31307
104.3%
瓦斯抽采鉆孔進(jìn)尺
米
270000
260377
96.4%
瓦斯抽采純量(標(biāo)況)
萬米3
4800
4800
100%
轉(zhuǎn)崗分流
人
630
664
105.4%
完全成本
元/噸
319.69元/噸
381.15
-
利潤
萬元
積極完成集團(tuán)動態(tài)考核指標(biāo)
-
二、各方面工作亮點(diǎn)總結(jié)
（一）安全方面亮點(diǎn)
一是礦井安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)碩果累累。按照我們“標(biāo)準(zhǔn)提升年”的工作定位，年初就制定下發(fā)了《杜兒坪礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)年度達(dá)標(biāo)工作方案》，定時(shí)間、定任務(wù)、明確責(zé)任人，副總帶頭、部門聯(lián)動、基層現(xiàn)場包保，全礦從干部到職工全員學(xué)標(biāo)對標(biāo)補(bǔ)短板，定期召開推進(jìn)會，標(biāo)準(zhǔn)化工作循序漸進(jìn)，于三月份通過了國家一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收。截至目前我礦建成示范點(diǎn)線面共計(jì)9個(gè)，獲得集團(tuán)公司季度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基層建設(shè)示范礦井稱號、基礎(chǔ)建設(shè)示范礦井各一次、基本功示范礦井建設(shè)三次。并在二季度申報(bào)山西焦煤安全示范礦井，目前已通過西山集團(tuán)公司驗(yàn)收，爭取到年底將我礦建設(shè)成為山西焦煤安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范標(biāo)桿礦。
二是管理從嚴(yán)突出重獎(jiǎng)重罰。根據(jù)年初兩級集團(tuán)公司相關(guān)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化安全責(zé)任落實(shí)，織密扎牢安全網(wǎng)絡(luò)，我們針對安全生產(chǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)管理人員實(shí)行了重獎(jiǎng)重罰制度。安全績效和安全風(fēng)險(xiǎn)抵押雙線考核，涉及全礦井上下干部職工，不同崗位人員分類考核，月度考核、季度兌現(xiàn)。此項(xiàng)制度由礦安監(jiān)處負(fù)責(zé)日常考核、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，礦財(cái)務(wù)科設(shè)立獎(jiǎng)懲專戶、專款專用，確保重獎(jiǎng)重罰激勵(lì)機(jī)制真正落到實(shí)處。尤其是安全生產(chǎn)月、后百日期間等特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)扣力度加大，突出安全紅線、底線的威懾力。各級干部抓安全、管安全更加積極，截止目前，全礦共查處各類“三違”6416人次，查處三違總數(shù)提高5.8%。
三是關(guān)口前移全面實(shí)行“雙預(yù)控”。根據(jù)上級部門要求，我們積極構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)演變、隱患升級導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，通過一年的努力，共辨識評估出重大風(fēng)險(xiǎn)10項(xiàng)、較大風(fēng)險(xiǎn)2項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)5項(xiàng)、低風(fēng)險(xiǎn)21項(xiàng)，并逐條制定管控措施、建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案、形成《杜兒坪煤礦2018年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告》，并嚴(yán)格執(zhí)行，目前我礦雙防體系基本建立，工作機(jī)制趨于完善，雙預(yù)控工作有序開展。加強(qiáng)事故隱患排查治理，建立了安全隱患信息系統(tǒng)、杜兒坪煤礦安全群監(jiān)信息平臺、信息交流平臺，變事故追查為隱患追查，做到了整改措施、資金、責(zé)任、整改時(shí)限、應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”，截止目前共計(jì)動態(tài)檢查186次，排查出各類事故隱患11626條，對各專業(yè)排查出的所有隱患問題全部進(jìn)行了“四定”落實(shí)。
（二）生產(chǎn)方面特色
一是著力打通深部系統(tǒng)提高生產(chǎn)效率。多年來，礦井大巷運(yùn)輸一直是人車、礦車、料車共用一條巷道，運(yùn)輸系統(tǒng)安全一直制約著礦井的生產(chǎn)，我們迫切需要重新布局井下運(yùn)輸系統(tǒng)，五年前，我們確定了深部系統(tǒng)建設(shè)的思路，五年來，我礦兩屆班子視此項(xiàng)工程為生命工程，組織干部職工堅(jiān)持不懈，持續(xù)奮斗，尤其今年以來，我們堅(jiān)持現(xiàn)場辦公推進(jìn)，每天下午3:20專業(yè)人員研討，巷道掘送、通風(fēng)調(diào)整、電力供應(yīng)、設(shè)備安裝調(diào)試逐一上馬，深部系統(tǒng)一期工程順利投運(yùn)，北三8#煤盤區(qū)主運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)皮帶化連續(xù)運(yùn)輸，累計(jì)施工井巷2957米，安裝皮帶設(shè)備2部5850米，鋪設(shè)軌道5200米，為后期全礦井皮帶化運(yùn)輸?shù)於嘶A(chǔ)。
二是積極推廣使用切頂卸壓技術(shù)。切頂卸壓無煤柱開采技術(shù)于2016年在我礦62711工作面實(shí)施，目前62711已經(jīng)回采1549米、留巷1549米，該工作面留巷已通過公司驗(yàn)收，效果良好，并積極向礦井其他工作面推廣應(yīng)用。切頂卸壓開采的核心就是在不留煤柱的情況下保住待采面?zhèn)认铮o(hù)巷工作顯得尤為重要，我們?yōu)楸ＷC成巷效果，抽調(diào)人員成立專業(yè)切頂隊(duì)，專門負(fù)責(zé)切頂卸壓沿空留巷無煤柱開采的切縫卸壓工程，成立了留巷礦壓監(jiān)測小組，引進(jìn)切縫鉆機(jī)和鉆孔窺視儀，形成了我礦的切頂施工力量。截止目前，我礦72909切頂已卸壓700米，62515切眼預(yù)裂卸壓推進(jìn)120米，巷道基本沒有變形。我們就是擁有這種敢為人先、不怕輸?shù)木瘢眯墓ぷ鳎呌眠厡W(xué)，不斷積累著新技術(shù)新經(jīng)驗(yàn)，千方百計(jì)讓此項(xiàng)技術(shù)在我礦生根發(fā)芽，為下一步集團(tuán)公司全面推廣記錄著點(diǎn)點(diǎn)滴滴，不僅創(chuàng)造了效益，又積累了經(jīng)驗(yàn)，還培養(yǎng)了人才，鍛煉了隊(duì)伍。
三是全力“一優(yōu)三減”完任務(wù)。我們積極對接集團(tuán)公司“一優(yōu)三減”規(guī)劃，專門制定了杜兒坪礦2018-2022年詳細(xì)規(guī)劃，在構(gòu)大工作面、主輔運(yùn)改造、新工藝推廣、減人、減盤區(qū)等主要指標(biāo)方面均完成集團(tuán)公司下達(dá)指標(biāo)。今年對北五8#煤、北七2#、南九6#煤盤區(qū)工作面設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化，設(shè)計(jì)儲量200萬噸左右的5個(gè)工作面，儲量300-400萬噸工作面的4個(gè)；積極使用大直徑鉆機(jī)施工替代橫川技術(shù)，采用錨索替代錨桿+鋼帶支護(hù)技術(shù)，引進(jìn)兩臺掘錨一體機(jī)，9個(gè)井下變電所實(shí)現(xiàn)無人值守，既減少了人力、物力投入，又提高了效率，增加了安全系數(shù)。積極擴(kuò)容改造北石溝供電系統(tǒng)，封閉了了北二十五尺和北三3#煤兩個(gè)盤區(qū)，新構(gòu)成四個(gè)回采工作面，構(gòu)成回采煤量386萬噸，倒安掘進(jìn)機(jī)8臺次，拆除回收皮帶25000米，全年預(yù)計(jì)完成“安三拆三”工程，完成產(chǎn)量任務(wù)348萬噸。
（三）經(jīng)營管控成效
一是契約化管理走在集團(tuán)前列。我礦全面推行聘任制、任期制和經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制的契約化管理，擴(kuò)大基層經(jīng)營自主權(quán)，通過簽訂合同的方式，建立了具有剛性約束力和較強(qiáng)激勵(lì)作用的管理機(jī)制，形成了“職工能進(jìn)能出、干部能上能下、薪酬能高能低”的契約化管理運(yùn)行模式。今年我們完成了契約化管理方案制定、班子選聘、合同簽訂、指標(biāo)分解、基層人員選聘、考核激勵(lì)配套辦法制定等標(biāo)準(zhǔn)動作，節(jié)支降耗、創(chuàng)收創(chuàng)效、轉(zhuǎn)崗分流效果明顯。各職能部門嚴(yán)格履行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理職責(zé)，各項(xiàng)考核剛性運(yùn)行，指標(biāo)管控到位。契約化管理體系建立逐步規(guī)范科學(xué)，并得到集團(tuán)公司肯定，多次被集團(tuán)公司推薦外部單位參觀交流。
二是內(nèi)部管控深挖潛力增效益。圍繞“提質(zhì)、提效、挖潛、降本、增收、節(jié)支”六大支點(diǎn)，嚴(yán)格按照礦經(jīng)營管理相關(guān)舉措，在提煤質(zhì)和材料投入上，強(qiáng)化環(huán)節(jié)管控，從工作面源頭抓起，截至目前材料回收復(fù)用3410.37萬元，修舊利廢1850.13萬元；采用新技術(shù)提效益，經(jīng)分析核算62711使用此項(xiàng)技術(shù)可以新增效益2178萬元；優(yōu)化回采巷道支護(hù)，采用錨索替代錨桿+鋼帶支護(hù)，全年累計(jì)節(jié)約230萬元。鼓勵(lì)自營，自行組織切頂卸壓施工較委外施工，全年預(yù)計(jì)節(jié)約180萬元；礦內(nèi)自行設(shè)計(jì)施工環(huán)境整治5個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)節(jié)約資金329.1萬元。
三是多措并舉轉(zhuǎn)崗分流。今年以來我礦對基層各單位進(jìn)行摸底篩查，召開勞動紀(jì)律大會，先后組織三次全礦勞動紀(jì)律整頓，重點(diǎn)對長期曠工、病假、泡工傷、欠養(yǎng)老保險(xiǎn)等人員，進(jìn)行勞動紀(jì)律整頓，嚴(yán)肅考核，先后公示曠工、上花班、欠繳社保費(fèi)用人員179人，對不辦理停薪留職仍在曠工欠費(fèi)的35名職工，按照國家法律法規(guī)，給予解除勞動合同。年初機(jī)關(guān)整合職能部門，精簡機(jī)構(gòu)合署辦公，由37個(gè)減為35個(gè)，鼓勵(lì)科員從機(jī)關(guān)下區(qū)隊(duì)、從地面到井下流動，機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)崗分流9人，其中5人走向生產(chǎn)一線；與蒙牛乳業(yè)、亞寶藥業(yè)和焦煤滴滴等用工企業(yè)積極聯(lián)系，同焦煤人力資源公司對接入礦，開展大型就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣講會、招聘會，暢通就業(yè)渠道，鼓勵(lì)職工自謀生路、對外創(chuàng)業(yè)；組織首批5名職工赴杭州創(chuàng)業(yè)，同時(shí)對各單位加強(qiáng)轉(zhuǎn)崗分流考核，按照全年減員分流指標(biāo)倒推核定各月工資，預(yù)計(jì)全年能完成664人轉(zhuǎn)崗分流。
四是多經(jīng)公司培育非煤產(chǎn)業(yè)，多元化開發(fā)市場。今年我礦多經(jīng)加大了新項(xiàng)目開發(fā)力度，現(xiàn)行的錨桿鉆機(jī)、礦燈、降塵劑、噴霧裝置、支架修理等項(xiàng)目收益良好，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入1500多萬元。礦多經(jīng)機(jī)關(guān)瘦身裁體由原有的9個(gè)部室（組）精簡合并為4個(gè)部室，大集體企業(yè)改制22人內(nèi)退，累計(jì)轉(zhuǎn)崗分流56人。下一步我們將加快推進(jìn)滴水巖工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，積極組織合成劑、噴霧裝置等項(xiàng)目，引進(jìn)外部廠商投資，開發(fā)西山集團(tuán)市場，增加管接頭，各類閥阻銷售，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
五是后勤節(jié)點(diǎn)推進(jìn)“三供一業(yè)”移交、積極對外創(chuàng)收。根據(jù)集團(tuán)公司“三供一業(yè)”分離移交工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，主動與上級對口部門對接，及時(shí)報(bào)送相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，圖紙資料，在各小區(qū)開展“三供一業(yè)”分離移交宣傳活動，積極推進(jìn)“三供一業(yè)”移交工作。9月1日，物業(yè)管理正式由太原市怡安居物業(yè)有限公司接收；10月1日起虎勝街地區(qū)供熱已移交太原市熱力有限責(zé)任公司，下一步我們將繼續(xù)按照既定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成供水供電移交工作。此外，我們積極創(chuàng)收創(chuàng)效，擴(kuò)大經(jīng)營范圍，續(xù)簽5 處經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)承包合同，對外承包租賃閑置車庫、洗衣中心、機(jī)關(guān)食堂等現(xiàn)有場地資源，全年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收20余萬元，自行承攬辦公樓室內(nèi)外改造，工業(yè)廣場小修小繕等工程，預(yù)計(jì)創(chuàng)收25萬元。
（四）民生工程推進(jìn)快
順利完成“兩河西延”拆遷工作。根據(jù)《太原市人民政府關(guān)于九院沙河虎峪河西延工程拆遷的通告》要求，我礦積極組織召開動員會，統(tǒng)一安排、部署，精心組織安排，面對困難壓力，不等不靠、主動作為，上門包戶做工作，堅(jiān)持“三個(gè)一”（即一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一個(gè)尺度、一視同仁）的拆遷原則，嚴(yán)格拆遷紀(jì)律，動遷組人員加班加點(diǎn)，不畏炎熱、主動作為、用心工作，截止目前11棟樓房407戶，自建房413戶，全部按照既定時(shí)間節(jié)點(diǎn)拆除，為“兩河西延”道路施工改造奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)拆遷工作也受到了礦和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)。
（五）黨建新成果
磨礪監(jiān)管利器打造精武之師
“工欲善其事，必先利其器”。要對銀行業(yè)實(shí)施強(qiáng)力有效的監(jiān)管，必須打造一支“來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝”的精武之師。分局黨委號召職員“精一門、學(xué)兩門、知多門”，爭做適應(yīng)監(jiān)管形勢的復(fù)合型人才，為職員“量身定做”了教育培訓(xùn)計(jì)劃。在培訓(xùn)方式上，形成了“每日一題、每月一課、半年一考、年終一評”的常規(guī)工作機(jī)制；實(shí)行“逢會必問”，激勵(lì)職員主動學(xué)習(xí)；舉辦“月度講座”，聘請專家進(jìn)來教；到監(jiān)管對象業(yè)務(wù)崗位“跟班作業(yè)”，選派年輕監(jiān)管員走出去學(xué)；開展“一人一技一師”活動，以工代訓(xùn)提高監(jiān)管技能；試行“監(jiān)管論壇”，以討論實(shí)驗(yàn)課的形式切磋監(jiān)管技藝；開辦“網(wǎng)絡(luò)課堂”，利用局域網(wǎng)長期舉辦網(wǎng)上答題。為建立教育培訓(xùn)工作的長效機(jī)制，教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組把職員考試成績納入績效考核。大家逐漸嘗到了從教育培訓(xùn)到監(jiān)管成才的“甜頭”，把參加培訓(xùn)當(dāng)成了“福利”，由“要我學(xué)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙獙W(xué)”，主動學(xué)習(xí)蔚然成風(fēng)。
打造過硬的監(jiān)管隊(duì)伍，要靠執(zhí)行有力的“鐵規(guī)章”。2005年，分局以首創(chuàng)精神制定了監(jiān)管問責(zé)制試行辦法，對不履行或不正確履行監(jiān)管職責(zé)的不良行為的內(nèi)部監(jiān)督做出了具體規(guī)定。在落實(shí)“鐵規(guī)章”過程中，分局動用了強(qiáng)力執(zhí)行的“鐵手腕”，對違反問責(zé)制規(guī)定的“第一個(gè)吃螃蟹的人”，堅(jiān)決按照制度規(guī)定落實(shí)責(zé)任追究。對6名監(jiān)管員接受一次農(nóng)村信用社宴請的違紀(jì)問題，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了通報(bào)批評，責(zé)令清退招待費(fèi)并登門道歉，按照問責(zé)規(guī)定分別扣罰績效工資1800元至3000元，并把他們確定為年度“不合格監(jiān)管員”。對某監(jiān)管辦事處負(fù)責(zé)人超越權(quán)限審批了1家機(jī)構(gòu)遷址問題，給予其行政警告處分，扣罰績效工資6000元。兩記“重拳”問責(zé)在分局系統(tǒng)產(chǎn)生強(qiáng)烈反響，分局黨委借此組織職員開展大討論，剖析違規(guī)違紀(jì)問題的危害，讓大家加深對問責(zé)制的理解和認(rèn)識。自此以后，監(jiān)管人員把問責(zé)制看作不可觸摸的“高壓線”,分局清正廉潔的監(jiān)管形象和權(quán)威逐步樹立。2006年，分局制定了履職問責(zé)制試行辦法，將問責(zé)制擴(kuò)展延伸到分局的各項(xiàng)工作和全體職員，詳盡列舉了167種可能出現(xiàn)的失誤、失職和瀆職情形，并建立了職員行為自律、紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督、監(jiān)管對象監(jiān)督、社會公眾監(jiān)督“四位一體”的監(jiān)督機(jī)制。2007年，分局推行了監(jiān)管分包責(zé)任制度，進(jìn)一步量化和固化監(jiān)管崗位責(zé)任，同時(shí)成立巡視督察組，督促檢查內(nèi)部管理制度的落實(shí)情況。問責(zé)制的強(qiáng)力推行，增強(qiáng)了員工的責(zé)任感和危機(jī)感，促使監(jiān)管人員變問責(zé)壓力為履職動力，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)管工作作風(fēng)、效率、力度的顯著改觀。推行問責(zé)制的經(jīng)驗(yàn)做法在銀監(jiān)會會議上作了典型發(fā)言并以內(nèi)刊轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會全系統(tǒng)，銀監(jiān)會紀(jì)委胡懷邦書記批示：“唐山分局推行問責(zé)制的做法很好，經(jīng)驗(yàn)值得借鑒”。
打造過硬的隊(duì)伍，還要用一種精神力量去團(tuán)結(jié)隊(duì)伍、凝聚合力、激發(fā)戰(zhàn)斗力。分局黨委注重發(fā)揮監(jiān)管文化的“內(nèi)核”作用，蕩滌了一種激昂奮進(jìn)的清流。分局“三個(gè)形象”監(jiān)管文化理念的主要內(nèi)涵是：與時(shí)俱進(jìn)，擔(dān)當(dāng)楷模，做貫徹新監(jiān)管理念的“領(lǐng)頭雁”；勇挑重?fù)?dān)，擔(dān)當(dāng)先鋒，做監(jiān)管創(chuàng)新的“千里馬”；堅(jiān)忍不拔，擔(dān)當(dāng)表率，做監(jiān)管敬業(yè)的“老黃牛”。在打造清新、和諧的“三個(gè)形象”監(jiān)管文化建設(shè)中，富強(qiáng)局長敢于在全體職員大會上叫響“三看齊”，即職員向中層干部看齊，中層干部向領(lǐng)導(dǎo)班子看齊，領(lǐng)導(dǎo)班子成員向班長看齊。黨委班子成員要求職員做到的，班子成員率先做到，要求職員不做的，班子成員率先不做。在執(zhí)行工作紀(jì)律和監(jiān)管紀(jì)律方面，班子成員率先做出表率，帶頭拒吃請、拒禮金、禮品，先后上繳禮品禮金價(jià)值9.7萬元。四年來，分局受理行政許可2600多項(xiàng)，實(shí)施行政處罰164萬元，大額采購1000余萬元，班子成員都做到了送禮不要，請客不到，說情不準(zhǔn)。屬地銀行業(yè)乃至社會各界無一人、一件對班子成員的舉報(bào)。局領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，用鐵的紀(jì)律打造了清正廉潔的“包公形象”，全體職員廉潔自律意識普遍增強(qiáng)，在全市銀行業(yè)樹立了良好的形象，分局連續(xù)多年被河北銀監(jiān)局
評為黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)單位。
揮利劍懲違法違規(guī)強(qiáng)震懾保一方平安
建局之初，分局就開始組織大規(guī)模的“集團(tuán)作戰(zhàn)式”現(xiàn)場檢查，對銀行業(yè)違法違規(guī)問題大刀闊斧地進(jìn)行整治。2004年初，針對全市同業(yè)中反映強(qiáng)烈的某銀行業(yè)機(jī)構(gòu)違規(guī)攬存問題，分局抽調(diào)精兵強(qiáng)將38名，對該銀行業(yè)機(jī)構(gòu)11家儲蓄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面檢查，查實(shí)擅自設(shè)立代辦機(jī)構(gòu)、出具虛假儲蓄存單等8個(gè)方面問題，涉及違法違規(guī)資金近億元。查后對其開出分局成立后的第一張26.8萬元的“罰單”，以此宣告了唐山銀監(jiān)分局的現(xiàn)場檢查能力和金融執(zhí)法權(quán)威。首戰(zhàn)告捷后，針對歷史上遺留的行政許可問題，再次抽調(diào)18名監(jiān)管員，對近1200家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)行開展了“地毯式”現(xiàn)場檢查，對25家機(jī)構(gòu)擅自變更法定重要事項(xiàng)、撤并機(jī)構(gòu)、超范圍經(jīng)營以及未經(jīng)批準(zhǔn)任命高級管理人員的問題罰款59萬元，這59萬元的“罰單”是成為唐山市銀行業(yè)監(jiān)管史上的第一“大單”，在全市銀行業(yè)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的反響，顯示了分局強(qiáng)力規(guī)范轄區(qū)銀行業(yè)行政許可管理的決心，催動了行政許可監(jiān)管工作由亂到治的根本轉(zhuǎn)變。2005年，分局再次抽調(diào)各部門18名監(jiān)管人員，對5家銀行資產(chǎn)負(fù)債及損益科目的核心業(yè)務(wù)開展了一次歷時(shí)一個(gè)多月的現(xiàn)場檢查，該項(xiàng)檢查直搗銀行業(yè)信貸管理方面的重大違規(guī)問題，查出了部分機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)、違反審慎經(jīng)營規(guī)則發(fā)放信用貸款、辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)等違法違規(guī)問題。依據(jù)相關(guān)法律，分局對11家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施罰款46．6萬元。此項(xiàng)檢查顯示了監(jiān)管隊(duì)伍嫻熟的檢查技能，進(jìn)一步樹立了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法權(quán)威。
迎難而上化風(fēng)險(xiǎn) 卸掉包袱促發(fā)展
路是腳踏出來的，歷史是人寫出來的。在化解銀行業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)的難點(diǎn)工作中，唐山銀監(jiān)分局用敢為人先、不畏艱難的精神踏出一條前人從沒有走過的路，譜寫了唐山銀行業(yè)金融發(fā)展的新篇章。四年來，分局成功處置3家高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)，累計(jì)處置、置換不良資產(chǎn)7.8億元，化解了唐山市歷史上遺留的“三座大山”金融風(fēng)險(xiǎn)。
樂亭縣城市信用社于2001年7月8日經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施了停業(yè)整頓，因其已停業(yè)多年，復(fù)業(yè)無望，經(jīng)過審慎研究，分局最終做出了實(shí)施市場退出的處置決定，并抽調(diào)精干力量組成專項(xiàng)工作組，對其資產(chǎn)、負(fù)債、資金情況進(jìn)行摸底調(diào)查，最終核定出兌付各項(xiàng)存款的資金缺口723萬元及職工安置費(fèi)用，鎖定了實(shí)施市場退出必須先期解決的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。分局從維護(hù)社會穩(wěn)定的角度出發(fā)，經(jīng)過多次協(xié)調(diào)，促使樂亭縣委和縣政府將信用社退市工作列入工作議事日程，協(xié)調(diào)市政府先行籌措資金給于支持。唐山市政府籌措資金760萬元，專項(xiàng)用于樂亭縣城市信用社各項(xiàng)存款的兌付和職工安置工作，使樂亭縣城市信用社市場退出工作得以順利完成，成功地搬掉了第一座大山。
唐山市豐南區(qū)城市信用社由于支付困難，被確定為高風(fēng)險(xiǎn)社，后因其嚴(yán)重資不抵債被河北省防范化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組列為待停業(yè)整頓信用社，成為唐山金融業(yè)多年來懸而未決的老大難問題，支付風(fēng)險(xiǎn)一觸即發(fā)。面對這種復(fù)雜局面，分局風(fēng)險(xiǎn)處置小組連續(xù)召開幾次會議，詳細(xì)研究處置程序、方案和應(yīng)急預(yù)案，最終確定了謀求一家股份制銀行實(shí)施整體收購的大膽設(shè)想，并得到了市政府的肯定。經(jīng)過分局積極聯(lián)系、接觸、推介、說服，終于中信銀行表示了愿意收購該城市信用社的意愿。當(dāng)?shù)胤秸椭行陪y行就收購資金額和職工安置等敏感問題談判陷入僵局時(shí)，分局頻繁來往于政府和中信銀行總行進(jìn)行調(diào)節(jié)、斡旋，最終促使雙方互為讓步，達(dá)成收購協(xié)議，收購申請很快就得到了銀監(jiān)會的批復(fù)。為實(shí)現(xiàn)該社平穩(wěn)退市，分局縝密部署退市工作實(shí)施方案，并向市政府建議“清產(chǎn)核資期間，城市信用社照常營業(yè)”的大膽設(shè)想，按此建議，政府主管金融工作的領(lǐng)導(dǎo)先后兩次召集協(xié)調(diào)調(diào)度會，促使各有關(guān)單位按照既定程序穩(wěn)步實(shí)施。中信銀行收購資金和豐南區(qū)政府籌措的兌付資金足額到位，隨后豐南區(qū)城市信用社清產(chǎn)核資工作小組進(jìn)駐接收，組織清產(chǎn)核資。2006年12月16日，該社存款本息4175萬元及等額兌付資金移交豐南區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)合社，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)退出。2007年7月18日，中信銀行唐山分行掛牌開業(yè)，開創(chuàng)了河北省銀行業(yè)通過實(shí)施引入機(jī)構(gòu)化解歷史風(fēng)險(xiǎn)的先河。
唐山市商業(yè)銀行作為地方法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，由于管理低效、經(jīng)營不佳需要“綠化、美化”改造，通過經(jīng)營和管理工作的上檔升級，打造成唐山的一道秀美風(fēng)景。為找出該行經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)問題的癥結(jié)，分局于2006年初組織對其資本金的真實(shí)情況、經(jīng)營情況和資產(chǎn)狀況進(jìn)行全面調(diào)查，模清了股權(quán)不實(shí)、資產(chǎn)不良、管理薄弱等問題，并向市政府提交了盡快進(jìn)行綜合治理的報(bào)告，市政府對此提起高度重視，將該行綜合治理工作列入政府的重要議事日程，首先對該行的班子進(jìn)行了調(diào)整，設(shè)立了專職監(jiān)事長，調(diào)整了董事長，初步健全了“三會一層”組織架構(gòu)。在此基礎(chǔ)上，針對其主要監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)標(biāo)、資本嚴(yán)重不足、資產(chǎn)質(zhì)量低下的問題，積極推動其加快不良資產(chǎn)剝離和實(shí)施增資擴(kuò)股。經(jīng)過多次請示河北銀監(jiān)局和中國銀監(jiān)會，反復(fù)測算經(jīng)營數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)該行取得政府有關(guān)部門的支持，終于形成了《唐山市商業(yè)銀行綜合治理實(shí)施方案》。2007年末，該方案獲得銀監(jiān)會批準(zhǔn)并進(jìn)入了實(shí)施階段，6.5億元不良貸款置換工作已經(jīng)完成，不良貸款率降至1.54%，增資擴(kuò)股、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作正在緊鑼密鼓的實(shí)施中。
謀監(jiān)管服務(wù)大計(jì) 繪金融產(chǎn)業(yè)宏圖
近年來唐山經(jīng)濟(jì)的騰飛，使這座具有百年歷史的工業(yè)城市躋身河北經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“領(lǐng)頭羊”。但與唐山經(jīng)濟(jì)地位不相稱的是銀行業(yè)的相對落后，金融市場的開放度、機(jī)構(gòu)構(gòu)成和發(fā)展指標(biāo)都無法和國內(nèi)一些發(fā)達(dá)城市相比。為此，分局黨委高屋建瓴地提出了以監(jiān)管創(chuàng)造銀行業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境，做大做強(qiáng)金融產(chǎn)業(yè)，使之成為唐山服務(wù)行業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)，成為唐山第三產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推劑、催化劑和發(fā)酵劑的指導(dǎo)思想。經(jīng)過深思熟慮，一幅唐山市未來金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖已然成竹在胸。
經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，金融當(dāng)先行。為健全唐山市金融組織體系，分局黨委超前謀化，抽調(diào)精干力量對縣域金融服務(wù)適應(yīng)性和農(nóng)村“三類”機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃進(jìn)行調(diào)研，積極做好在遷安市（縣級市）設(shè)立貸款公司試點(diǎn)的前期準(zhǔn)備工作。向市委、市政府提出“金融城”和“區(qū)域銀行”建設(shè)的構(gòu)想，提出把金融業(yè)打造成唐山市服務(wù)業(yè)核心產(chǎn)業(yè)的建議。提出了以抓住有利機(jī)遇，搭建曹妃甸新區(qū)金融平臺，以服務(wù)“三大”（大項(xiàng)目、大企業(yè)、大集團(tuán)）為目標(biāo)，形成沿海經(jīng)濟(jì)隆起帶金融服務(wù)體系；搭建中心城區(qū)金融平臺，以服務(wù)“三市”（市民、市區(qū)、市政）為目標(biāo)，形成現(xiàn)代化大城市金融服務(wù)體系；搭建新農(nóng)村建設(shè)金融平臺，以服務(wù)“三農(nóng)”（農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民）為目標(biāo)，形成農(nóng)村現(xiàn)代金融服務(wù)體系為核心內(nèi)容的金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，同時(shí)提出了謀劃引進(jìn)銀行機(jī)構(gòu)、健全金融組織體系的措施。這些建議和措施都得到市委、市政府的高度重視，成為地方黨政推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大決策，為實(shí)現(xiàn)布局合理、充滿活力的現(xiàn)代金融組織機(jī)構(gòu)體系奠定了基礎(chǔ)。目前，唐山市政府成立了唐山市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，分局成立了引進(jìn)股份制商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)小組，在成功引進(jìn)中信銀行、天津銀行后，又積極與光大、民生、華夏等多家國內(nèi)股份制銀行聯(lián)系，并達(dá)成初步意向。在分局的倡導(dǎo)下，唐山市政府撥付專項(xiàng)資金25萬元，委托中國社會科學(xué)院金融研究所以分局上報(bào)規(guī)劃為藍(lán)本，系統(tǒng)地制定《唐山市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》，首開了唐山和河北省城市發(fā)展史上的先河；分局協(xié)助市政府完成了《關(guān)于做大做強(qiáng)唐山金融產(chǎn)業(yè)的整體方案》和《關(guān)于設(shè)立曹妃甸區(qū)域性銀行的初步意見》，唐山未來金融發(fā)展的宏偉藍(lán)圖躍然紙上，金融體系構(gòu)建工程已經(jīng)駛?cè)敫咚侔l(fā)展的快車道，一座機(jī)構(gòu)齊全、功能完備的現(xiàn)代化金融城的夢想正在變成現(xiàn)實(shí)。
各位領(lǐng)導(dǎo)：,
作為光榮的職工代表，我們在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，對公司，對職工代表都有了一個(gè)全新的認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真地履行著一名代表應(yīng)盡的職責(zé)。在此，就這一年來的工作向各位領(lǐng)導(dǎo)作一下匯報(bào)，請予審議。
一、腳踏實(shí)地做好本職工作，關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮模范帶頭作用。
身為職工代表首先是公司的普通職工，在這一年的時(shí)間里，我們與廣大職工一起見證了集團(tuán)公司快速發(fā)展和不斷壯大。
去年，我們××合同項(xiàng)目所遇到的困難之多、施工環(huán)境之艱苦是一公司職工前所未遇的。與所有參加的建設(shè)者一樣，我們對這個(gè)工地的經(jīng)歷是終生難忘的。
記得××年初，所有的工作才剛剛起步，結(jié)構(gòu)物的施工還沒結(jié)束，土場剛剛征下來，土方施工還沒步入正軌，由于地勢低洼，地下水位高，便道維護(hù)任務(wù)重，土方施工進(jìn)度慢，工期異常緊迫。面對這樣嚴(yán)峻的形勢，我們職工代表與其他干職員工們一道，毫不退縮，在項(xiàng)目部開展“大干”活動的鼓舞下，團(tuán)結(jié)一致，勁往一處使，面對重重困難迎頭直上。我們在一線與勞務(wù)隊(duì)伍吃住在一起，起早貪黑，辛勤工作，解決了一個(gè)又一個(gè)難題。經(jīng)過我們大家的共同努力，工程施工形勢有了明顯的好轉(zhuǎn)。
然而天有不測風(fēng)云，正在我們工作剛剛有所起色，生產(chǎn)壓力有所緩解的時(shí)候，工程又碰到了60年一遇的特大雨季。就在勞務(wù)隊(duì)伍都有些心灰意冷的時(shí)候，我們沒有打退堂鼓，而是主動發(fā)揮職工代表的模范帶頭作用，始終堅(jiān)信公司一定能夠克服困難，渡過難關(guān)。正是在這種意念的支持下，大家一直保持著高昂的斗志；正是這種“不畏艱難，勇往直前”的精神鼓舞了所有參加工程會戰(zhàn)的人。最終，青銀路二合同在年前順利完成了結(jié)構(gòu)物的主體工程，土方任務(wù)也基本完成。
二、切實(shí)履行代表的各項(xiàng)職責(zé)，力爭做合格的職工代表
職工代表是集團(tuán)公司與廣大職工之間聯(lián)系的橋梁，是廣大職工心聲的反映者，起著一種承上啟下的紐帶作用。我們不僅把代表當(dāng)作一種榮譽(yù)，更會時(shí)刻感受到肩上那份沉甸甸的責(zé)任。作為職工代表真正關(guān)心和代表廣大一線職工的根本利益，真正相信和依靠廣大職工，全心全意為職工服務(wù)。在參加集團(tuán)公司職代會期間，認(rèn)真聽取報(bào)告，仔細(xì)領(lǐng)會文件精神，職工關(guān)心公司的發(fā)展，愿意為公司的發(fā)展積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策，我就不遺余力的反映廣大職工的心聲；回到工地后，迅速向其他職工傳達(dá)集團(tuán)公司職代會的精神，將集團(tuán)公司新的政策、新的形勢帶到一線工地，讓廣大職工都能夠及時(shí)解公司的各項(xiàng)新動態(tài)，關(guān)心公司的發(fā)展。大會期間，積極提出議案和建議；閉會期間，長期深入工作在施工一線，了解反映職工們的心聲和訴求。
加強(qiáng)對公司工程施工、生產(chǎn)經(jīng)營、綜合管理等方面工作的監(jiān)督，以保障廣大職工的合法權(quán)益，防止腐敗的滋生，促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)廉政意識的提高。職工代表監(jiān)督是代表公司全體職工對公司領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，是直接的監(jiān)督，這種監(jiān)督不可缺少。為此我們創(chuàng)立開展了代表小組活動，這是代表履行職責(zé)的重要途徑之一。以往代表履行職務(wù)都是在職代會全體會議和集中會議來完成，但在這些大活動中往往因?yàn)椴荒軐€(gè)別的問題進(jìn)行深入的調(diào)查研究。并且，在大會上問題不可能談得太多太細(xì)，降低了職工代表履行職務(wù)的效率。職工代表小組活動剛好補(bǔ)充了這一個(gè)不足。通過代表小組活動，能使專一的問題專一研究、專一交流和專一處理，大大提高了職工代表履行職務(wù)的效率，提高了我們的監(jiān)督力度和覆蓋面。
職工們選舉我們做代表，是對我們的信任，并寄托了很大的期望。希望職工代表真實(shí)反映他們的意見和要求，切實(shí)維護(hù)和代表基層職工的利益和愿望。作為一名職工代表，在思想上有著堅(jiān)定的群眾觀念，相信和依靠群眾，不斷保持和一線職工們的密切聯(lián)系，虛心、認(rèn)真地聽取和反映他們的意見和要求，關(guān)心他們的切身利益，主動地保護(hù)他們的合法權(quán)益。有一些職工在日常工作中、生活上遇到了困難和問題，但是又不知道向誰去表達(dá)自己的訴求。作為職工代表，就更重視聽取他們的意見，依照集團(tuán)公司的政策和規(guī)定，努力去維護(hù)他們的正當(dāng)權(quán)益和合法要求。而這本身也是職工代表進(jìn)行調(diào)查研究，了解基層民意的好機(jī)會、好方法之一，有利自己行使職權(quán)、履行義務(wù)，真正反映民意。平時(shí)密切聯(lián)系群眾，聽取基層職工的真實(shí)意見和要求，作為職工代表，十分注意自己的形象，努力做到平易近人，放下架子，言行一致，不怕接觸群眾，不怕聽群眾意見，以實(shí)際行動履行著一名職工代表的神圣職責(zé)。
作為一名職工代表，依照代表法的規(guī)定履行職責(zé)，牢固樹立接受廣大職工和選舉單位監(jiān)督的觀念，自覺、主動地接受群眾和選舉單位的監(jiān)督。這樣，對密切與群眾的聯(lián)系有很大好處。我們理解，主動要求并得到職工的監(jiān)督，可以幫助自己防止發(fā)生違法違紀(jì)錯(cuò)誤，也可及時(shí)改正自己的缺點(diǎn)錯(cuò)誤，而且可以增進(jìn)和基層群眾之間的相互了解，密切相互關(guān)系。防止害怕監(jiān)督、不愿接受監(jiān)督的不良現(xiàn)象。
三、存在的缺點(diǎn)與不足
作為年輕的職工代表，由于參加工作時(shí)間不長，經(jīng)驗(yàn)不足，在工作中，在行使代表的職責(zé)時(shí)都存在很多的不足。首先是業(yè)務(wù)水平的不高，平時(shí)由于放松的對自己的要求，忙于工作，疏于學(xué)習(xí)。專業(yè)知識掌握不夠扎實(shí)，管理知識缺乏，加上實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)少，造成工作中經(jīng)常出現(xiàn)疏漏。其次是自身素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，沒能充分發(fā)揮一名職工代表的作用，傳達(dá)精神多，反映職工意見少；學(xué)習(xí)文件多，對公司發(fā)展獻(xiàn)言獻(xiàn)策少。
四、今后努力方向
1、加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提高本職工作的能力，在工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高自己處理和解決問題的能力。
2、作為職工代表，要不斷提高自己的法律意識，增強(qiáng)法制觀念，增長法律知識，在行動上自覺地、模范地遵守法律和公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。要多學(xué)習(xí)管理、法律、經(jīng)濟(jì)等方面的知識，拓寬自己的知識面，提高自己的綜合素質(zhì)。
工程建設(shè)施工人員安全承諾書
為進(jìn)一步規(guī)范施工人員行為，防止和避免安全事故，保障員工生命、企業(yè)財(cái)產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境安全。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《中華人民共和國勞動法》等有關(guān)法律法規(guī)施工HSE相關(guān)管理規(guī)定，特制定本安全承諾書。
一、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)施工維修作業(yè)安全管理制度規(guī)定和集團(tuán)、銷售公司安全生產(chǎn)禁令，做到不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害。抵制三違現(xiàn)象，糾正違章作業(yè)。
二、主動接受施工維修作業(yè)方面的安全相關(guān)教育培訓(xùn)和考核，做到持證上崗。有效識別和分析作業(yè)中潛在風(fēng)險(xiǎn)和危害，學(xué)習(xí)并熟練掌握作業(yè)過程中可能遇到的各種突發(fā)狀況時(shí)的妥善有效應(yīng)對措施，確保人員生命、財(cái)產(chǎn)以及環(huán)境得到最大限度的保護(hù)。
三、按規(guī)定著裝，穿戴好勞動防護(hù)用品。在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)施工，著防靜電服，使用防爆工具。
四、不攜帶火種、手機(jī)進(jìn)入施工區(qū)，不在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙，不在崗飲酒，酒后不上崗。
五、高處作業(yè)系好安全帶后方可進(jìn)行施工作業(yè)，無操作證不從事電氣、起重、電氣焊作業(yè)。
六、按規(guī)定辦理施工作業(yè)許可證，無作業(yè)許可證不進(jìn)行用火、臨時(shí)用電、進(jìn)入受限空間、破土和高處作業(yè)。
七、未經(jīng)允許不進(jìn)入非施工區(qū)域或跨越警戒線。
八、不違反安全管理規(guī)定，服從安全管理人員管理。
九、如遇惡劣天氣不進(jìn)行施工。
十、施工完畢后，清理好現(xiàn)場，不留下安全隱患。 本人進(jìn)入加油站施工現(xiàn)場前，接受了 加油站開展的施工作業(yè)前安全教育和安全管理制度的學(xué)習(xí)，懂得消防器材的使用方法及初期火災(zāi)的撲救，對在施工過程中可能發(fā)生的各種突發(fā)狀況及應(yīng)對措施已了解并熟練掌握。本人將嚴(yán)格遵守施工期間的各項(xiàng)安全管理規(guī)定和要求，服從現(xiàn)場安全管理人員的管理并認(rèn)真履行以上承諾。
承諾人： x x x
安全施工承諾書
為確保****項(xiàng)目施工安全，本次項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人： 鄭重承諾，將依照施工合同對本次施工范圍內(nèi)的安全承擔(dān)責(zé)任，承諾基本內(nèi)容如下：
1、依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。
2、主要負(fù)責(zé)人依法對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，對所承擔(dān)的建筑工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的人員擔(dān)任，對建筑工程項(xiàng)目的安全施工負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的有效使用，并根據(jù)工程的特點(diǎn)組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患，及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。
3、設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。
專職安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告;對違章指揮、違章操作的，立即制止。
4、焊接作業(yè)人員、安裝拆卸工、用電作業(yè)人員、砌筑作業(yè)人員、登高作業(yè)人員等特種作業(yè)人員，按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，上崗作業(yè)。
5、在施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案，對于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，按照國家和省、市有關(guān)規(guī)章進(jìn)行專項(xiàng)施工方案的編制、審查和專家論證，符合要求后組織實(shí)施。
6、 建設(shè)工程施工前，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)說明，并由雙方簽字確認(rèn)。
項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)承諾書范文
為了確保 (項(xiàng)目名稱)項(xiàng)目生產(chǎn)施工安全，我作為 (企業(yè)名稱)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本項(xiàng)目安全生產(chǎn)組織實(shí)施做出如下承諾：
一、認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，建立健全本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理制度和操作規(guī)程，并切實(shí)加強(qiáng)工程項(xiàng)目安全管理，確保法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及本公司各項(xiàng)制度和操作規(guī)程在本項(xiàng)目上得到認(rèn)真落實(shí)。
二、加強(qiáng)項(xiàng)目班子建設(shè)和管理，按照工程規(guī)模、施工技術(shù)難度和工程管理需要等情況，組建精干高效的項(xiàng)目管理班子，明確項(xiàng)目部安全管理目標(biāo)和職責(zé)，加強(qiáng)對項(xiàng)目管理班子安全生產(chǎn)履職情況的監(jiān)督，確保項(xiàng)目安全保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，項(xiàng)目安全管理工作扎實(shí)有效開展。
三、建立三級安全教育培訓(xùn)制度，監(jiān)督落實(shí)本企業(yè)對該項(xiàng)目管理人員和作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)到位。
四、建立企業(yè)技術(shù)管理制度，監(jiān)督落實(shí)本企業(yè)對該項(xiàng)目專項(xiàng)施工方案認(rèn)真實(shí)施審核審批，確保方案切實(shí)可行、安全可靠、嚴(yán)格實(shí)施。
五、建立企業(yè)設(shè)備管理制度，監(jiān)督落實(shí)本企業(yè)對該項(xiàng)目各種設(shè)備、設(shè)施實(shí)施嚴(yán)格管理，確保安拆使用安全。
六、建立企業(yè)安全檢查制度，監(jiān)督落實(shí)本企業(yè)對工程項(xiàng)目開展定期安全檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人定期帶班檢查規(guī)定，公司對該項(xiàng)目檢查每季度不少于1次，并監(jiān)督公司檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患落實(shí)整改到位。
七、建立企業(yè)分包施工隊(duì)伍管理制度，監(jiān)督落實(shí)本企業(yè)對分包隊(duì)伍安全管理到位。
八、建立項(xiàng)目安全投入保障制度，監(jiān)督落實(shí)該項(xiàng)目安全費(fèi)用合理使用，確保項(xiàng)目安全投入。
九、建立本企業(yè)安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)和工程項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源登記臺帳，監(jiān)督落實(shí)重大危險(xiǎn)源跟蹤監(jiān)控及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在該項(xiàng)目得到有效實(shí)施，全力遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。
十、加強(qiáng)項(xiàng)目安全績效考核獎(jiǎng)懲，如本項(xiàng)目安全管理不力的，及時(shí)對項(xiàng)目部進(jìn)行整頓和人員調(diào)整。
十一、組織制定事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急組織、做好應(yīng)急準(zhǔn)備，一旦該項(xiàng)目發(fā)生事故，立即向主管部門和有關(guān)部門報(bào)告，做好事故救援、現(xiàn)場保護(hù)及善后工作，最大限度減少事故損失和影響，并對有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
以上承諾，確保全面落實(shí)，如不落實(shí)，愿接受處理。
以上承諾書一式三份，一份自己保存，對照落實(shí);另兩份分別交建設(shè)單位和建設(shè)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)對此承諾予以監(jiān)督。
承諾人(簽字)：
策劃經(jīng)理述職報(bào)告1
20xx年是xxx公司成立后起步的重要一年，在這開局關(guān)鍵一年里，我有幸親歷并承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任，受聘為···公司營銷中心策劃部經(jīng)理。在公司領(lǐng)導(dǎo)的指示下，策劃部全體成員同心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一致，克服困難，積極開拓，順利開展景區(qū)營銷策劃工作，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡與快速發(fā)展的良好局面。現(xiàn)就一年來的履職情況報(bào)告如下：
1、抓培訓(xùn)，致力于培育一支團(tuán)結(jié)、和諧、高素質(zhì)的策劃團(tuán)隊(duì)。
千里之堤毀于蟻穴，不管多么龐大的機(jī)器都是由無數(shù)個(gè)小部件組成的，設(shè)想那些小部件中很多都不能勝任，大機(jī)器又怎么能正常運(yùn)轉(zhuǎn)？“人”是企業(yè)發(fā)展的第一要素，員工素質(zhì)的高低決定著企業(yè)管理和發(fā)展水平。建設(shè)高素質(zhì)的職工隊(duì)伍，既是當(dāng)下的形勢和任務(wù)需求，也是公司建設(shè)的需要。策劃部緊跟公司各項(xiàng)政策，每月對本部員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)水平，極大促進(jìn)了部門工作效率，為公司發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這也切實(shí)符合我們集團(tuán)下發(fā)《20xx管理營銷年》的優(yōu)化職能隊(duì)伍精神，部門培訓(xùn)主要分為兩個(gè)階段：
（1）企業(yè)文化、政策精神培訓(xùn)；策劃部作為公司的宣傳部門尤為重要，是景區(qū)品牌建立和發(fā)展運(yùn)作重要的形象窗口之一；對外宣傳的每一份廣告資料都代表著公司的形象；對內(nèi)做好企業(yè)文化和視覺識別系統(tǒng)的無形服務(wù)也是致關(guān)重要。因此，要做好宣傳工作，必須和企業(yè)文化、政策精神融匯貫通，才能做出最適合景區(qū)宣傳、公司發(fā)展需要的策劃方案和設(shè)計(jì)。
（2）專業(yè)技能崗位培訓(xùn)；作為一個(gè)營銷策劃設(shè)計(jì)人員，永無止境地更新專業(yè)知識和提高個(gè)人素質(zhì)以及審美觀是必須的。策劃部屬于企業(yè)的先行部隊(duì)，任何一種新的產(chǎn)業(yè)、新的知識和新的現(xiàn)象，策劃部都應(yīng)在其他部門弄清前完全掌握，這就要求策劃部時(shí)刻關(guān)注熱點(diǎn)，多閱讀多學(xué)習(xí)，努力吸收新的知識，不斷提升自身的專業(yè)素質(zhì)水平，更加茁壯成長。對此，本部制定實(shí)施了一系列的專業(yè)技能培訓(xùn)，理論結(jié)合實(shí)踐，在實(shí)戰(zhàn)中鍛煉職工個(gè)人的能力，同時(shí)培養(yǎng)員工之間的默契合作關(guān)系。
2、抓民主，充分授權(quán)，發(fā)揮部門的整體合力。
策劃部是公司營銷活動的搖籃，擔(dān)負(fù)著負(fù)責(zé)一切活動的前期工作重?fù)?dān)，尤其是在公司開展大型活動時(shí)，由于各個(gè)部門的職能局限性，策劃部的責(zé)任極重。在繁重的工作任務(wù)中，我深知個(gè)人的力量是有限的，集體的智慧和力量才是堅(jiān)不可摧的。對于策劃部每位同仁們分管的工作，簡單重復(fù)和繁瑣過問只會導(dǎo)致效率低下。因此，我充分考慮到每個(gè)人的工作能力和素質(zhì)，制定合理有效的工作計(jì)劃，對待員工真誠相識、相輔、放手授權(quán)、激勉相濟(jì)。
同時(shí)，合理安排策劃部涉及的各個(gè)工作方面，包括活動的詳細(xì)計(jì)劃過程、材料及設(shè)備的需要，預(yù)計(jì)費(fèi)用等，分工明確，互相協(xié)調(diào)、互相幫助。并傾聽員工的合理化建議，積極培育團(tuán)結(jié)、和諧的工作氛圍，純潔員工隊(duì)伍的思想，增強(qiáng)凝聚力，合力完成公司的計(jì)劃與任務(wù)。就其結(jié)果來看，充分證明了效果好、效率高，班子合力不斷增強(qiáng)，使部門更多資源得到了優(yōu)化配置。
3、抓團(tuán)結(jié)，營造奮發(fā)向上的和諧人際環(huán)境。
20xx年對中國古海旅游度假區(qū)是重要的一年，對于我來說同樣是具有非凡意義的一年。在這一年里，策劃部從成立到發(fā)展，一路走來，磕磕碰碰不在少數(shù)，有汗水，也有成功時(shí)不言而喻的喜悅。這離不開公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷，也離不開全體同仁對我的支持和認(rèn)可。我堅(jiān)信只營造出奮發(fā)向上的和諧人際環(huán)境，才能打造出一支銅墻鐵壁的隊(duì)伍，讓我們不論是在順境中還是逆境中，永不言棄，始終相信曙光就在黎明之巔，彩虹必在風(fēng)雨之后。
在和同事相處的過程中，我堅(jiān)持“以德為之，以情動之，以行導(dǎo)之”的'管理原則，不斷提升自身及部門的標(biāo)竿作用。在工作中、生活中，用“德”立身，用“情”溝通，用“行”示范，做到大事講原則，小事講風(fēng)格，平常講人格，樹立公平、公正、平等的管理風(fēng)氣，讓員工們時(shí)時(shí)處處看得見，摸得著，想得通，從而有效及時(shí)地化解工作出現(xiàn)的矛盾與隔閡。當(dāng)有人在工作中、生活中遇到問題之時(shí)，我積極伸出援手，努力幫忙解決，給于配合。長此以往。不僅培養(yǎng)起了和諧愉快的人際關(guān)系，而且改進(jìn)了工作模式，提高了辦事效率。
4、抓制度，緊緊圍繞“制度管人，流程管事”的管理理念。
俗話，無規(guī)矩不成方圓。為了促進(jìn)集團(tuán)步入良性循環(huán)發(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)營銷管理工作，集團(tuán)決定在20xx年開展“管理營銷年”活動，這一舉措無疑表明管理制度的重要性。本著務(wù)實(shí)創(chuàng)新、科學(xué)規(guī)劃的原則，策劃部以高度的責(zé)任感和緊迫感，著力構(gòu)建適應(yīng)公司營銷管理機(jī)制。20xx年，我們完成了《市場營銷部組織結(jié)構(gòu)、人員編制》，《績效考核提成方案》，《營業(yè)目標(biāo)任務(wù)分解》等制度建設(shè)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，朝著有章可循、有據(jù)可依的方向發(fā)展。統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，腳踏實(shí)地，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，查找問題，面對問題，解決問題，按照公司制度，圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)。
5、抓工作，堅(jiān)持自我加壓、責(zé)任到位，分管任務(wù)高標(biāo)準(zhǔn)完成。
作為策劃部經(jīng)理，肩負(fù)著企業(yè)宣傳、策劃的重任，深知責(zé)任之重大、任務(wù)之艱巨。為此，我在工作中堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，踏踏實(shí)實(shí)、認(rèn)真開展工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。圍繞公司下達(dá)的工作目標(biāo)和任務(wù)，充分調(diào)動部門資源，合理安排各項(xiàng)工作任務(wù)，并對員工進(jìn)行正確的指導(dǎo)和監(jiān)督，從而提升部門的工作效率。
總結(jié)這一年的工作，取得了可喜的成績，同時(shí)我也認(rèn)識到，這離上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和企業(yè)的發(fā)展還存在一定差距。
表現(xiàn)在內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度的梳理、歸納、創(chuàng)新、調(diào)整和完善仍需加強(qiáng)。表現(xiàn)在每項(xiàng)工作分解細(xì)化仍需“精打細(xì)算”，層層落實(shí)。表現(xiàn)在營銷策劃方案和企業(yè)文化、精神需更加滲透融合。
表現(xiàn)在工作流程機(jī)制需不斷完善，使其更加靈活和變通。
表現(xiàn)在內(nèi)部合作無間，外部合作生疏。策劃部通過一年來的磨合達(dá)到了同一頻率，正如現(xiàn)在的工作模式，但內(nèi)部磨合后，忽略了與其他部門的銜接速度，部門間合作有時(shí)出現(xiàn)時(shí)差性失誤，在今后的工作中，要注意與其他部門的協(xié)作方法和態(tài)度，要更快更好的完成企業(yè)交給的工作。
表現(xiàn)在工作計(jì)劃性仍需加強(qiáng)。雖然策劃部處理的事項(xiàng)大多數(shù)為臨時(shí)委派任務(wù)，但同樣也應(yīng)該多做有說服力的可行性方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考，在做市場推廣前期必須有良好的工作計(jì)劃，有計(jì)劃的開展工作，才能做出更具針對性、前瞻性的專業(yè)判斷，進(jìn)而為企業(yè)提供準(zhǔn)確的市場參考。
以上這些問題和不足，需要在今后的工作中認(rèn)真加以解決。
20xx年將是景區(qū)高速發(fā)展的騰飛年，公司各個(gè)方面必然朝著更合理、更規(guī)范、更細(xì)化、更適用的方向發(fā)展。策劃部作為景區(qū)營銷推廣的核心、靈魂，更需與時(shí)俱進(jìn)，和公司共同向前發(fā)展。在其位謀其政，展望未來，我當(dāng)盡心盡職，勤勉工作，按照集團(tuán)下發(fā)的《20xx管理營銷年》的文件精神，加強(qiáng)各項(xiàng)工作學(xué)習(xí)，狠抓落實(shí)公司各項(xiàng)政策，不斷充電，提高自身水平，和部門班子成員為公司下一年度的宏偉發(fā)展而努力奮斗。
以上是我的述職報(bào)告，不妥之處，懇請領(lǐng)導(dǎo)提出意見，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和個(gè)人進(jìn)步。
策劃經(jīng)理述職報(bào)告2
歲月不居！本人在工作已經(jīng)三個(gè)年頭，感謝公司一直以來對我的栽培、指導(dǎo)和提拔，在今年2月份晉升為策劃部副經(jīng)理，我非常珍惜公司給我的學(xué)習(xí)機(jī)會和成長、發(fā)揮的平臺，也不負(fù)公司對我的期望，一年下來，本人對工作盡心盡力，憑著多思考勤做事的路線前進(jìn)；此外，對大觀園的這份恩情我時(shí)刻牢記于心！
時(shí)間催促我告別20xx年，憧憬激勵(lì)我在20xx年開創(chuàng)事業(yè)的新高。為了更好地完成工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長避短，現(xiàn)將過去的20xx年崗位工作匯報(bào)如下：
一、思想?yún)R報(bào)：
20xx是我真正走上本部門工作的最前沿，以前的工作想法也得到了主導(dǎo)，我通常會從兩個(gè)角度去把握并加強(qiáng)自已的思想脈絡(luò)。
首先是心態(tài)，“態(tài)度決定一切”；有了正確的態(tài)度，才能運(yùn)用正確的方法，找到正確的方向，進(jìn)而取得正確的結(jié)果。
其次，是能力問題，包括本職工作能力，自信力，協(xié)助能力，承擔(dān)責(zé)任能力，以及發(fā)展?jié)摿Φ龋际侵苯記Q定工作的生命力。一個(gè)在事業(yè)上成功的人，必是兩種能力能夠很好地協(xié)調(diào)發(fā)展和運(yùn)作的人。
我對工作的態(tài)度就是盡自已的努力，我一直認(rèn)為工作不該是一個(gè)任務(wù)或者負(fù)擔(dān)，應(yīng)該是一種樂趣，是一種享受，這樣才能懂得如何成功！
二、工作崗位職能匯報(bào)：
我所工作的策劃部作為公司的宣傳部門尤為重要，是公司品牌的建立和發(fā)展運(yùn)作重要的形象窗口之一；對外宣傳的每一份廣告資料都代表著公司的形象；對內(nèi)做好企業(yè)文化和視覺識別系統(tǒng)的無形服務(wù)也是致關(guān)重要。所以，我在實(shí)際工作中，時(shí)時(shí)嚴(yán)格要求自已，做到謹(jǐn)小慎微。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)、部門同仁的配合下，使我的工作能力有了很大的提高，方向明確，態(tài)度端正。從而，對我的工作發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
首先，過去一年工作取得的進(jìn)展：活動推廣方面，我認(rèn)真有效完成了相關(guān)的對外報(bào)紙廣告、宣傳單傳、雜志版面廣告、戶外廣告、氛圍布置等工作，對內(nèi)部做好各部門下單設(shè)計(jì)制作工作；嚴(yán)格遵守服務(wù)行業(yè)視覺VI系統(tǒng)的正確操作為前提，對每個(gè)新項(xiàng)目制作由思維觸動、全面和反復(fù)研究，通知成品的成效去定尺寸、材料、款式、數(shù)量、成本節(jié)約，更重要是平面設(shè)計(jì)過程的運(yùn)用；達(dá)到有效的制作；
其次，作為一個(gè)策劃設(shè)計(jì)人員，永無止境地更新專業(yè)知識和提高個(gè)人素質(zhì)以及審美觀是必須的。為達(dá)到這一要求，我十分注重學(xué)習(xí)。工作之余，我利用可利用的時(shí)間來學(xué)習(xí)。另外，我覺得公司的每位同事都是我的老師，每一個(gè)人都有自己的優(yōu)勢，只有不斷地向他人探討求教，我才得以提高，工作才能做好。
在這個(gè)職位上，我配合公司各兄弟部門完成了董辦、總辦下達(dá)的任務(wù)設(shè)計(jì)制作，與同事的工作協(xié)調(diào)上，做到真誠相待，互幫互學(xué)。
三、自我總結(jié)：
關(guān)鍵詞：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控 構(gòu)建 懲防體系
1 開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的意義
“十二五”期間，晉城煤業(yè)集團(tuán)堅(jiān)持“以煤為基、多元發(fā)展”，構(gòu)建起了“煤炭、煤化工、煤層氣、電力、煤機(jī)制造、新興產(chǎn)業(yè)”六大產(chǎn)業(yè)相互支撐、競相發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，推動企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和效益實(shí)現(xiàn)了跨越式增長。作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的煤炭企業(yè)，直接面對社會的各個(gè)階層、區(qū)域，對外掌握著審批、經(jīng)營等公共權(quán)力，對內(nèi)涉及到干部隊(duì)伍、財(cái)務(wù)物資等管理權(quán)力。有權(quán)力就意味著有風(fēng)險(xiǎn)，如何防范管理，提高拒腐防變能力，是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的重點(diǎn)工作之一。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理是指依照煤礦企業(yè)管理職責(zé)，重點(diǎn)圍繞行使審批、經(jīng)營管理、隊(duì)伍管理等權(quán)力，針對工作崗位和環(huán)節(jié)可能發(fā)生的問題，制定防范措施，防范管理人員在行使行政權(quán)力的過程中的廉政風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。開展具有煤炭企業(yè)管理特點(diǎn)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理，是晉煤集團(tuán)堅(jiān)持把加強(qiáng)權(quán)力內(nèi)控建設(shè)作為重要抓手，全力構(gòu)建“563”懲治和預(yù)防腐敗體系的重要一環(huán)，對于深入推進(jìn)企業(yè)反腐倡廉建設(shè)意義深遠(yuǎn)。
2 晉煤集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)主要內(nèi)容及實(shí)施途徑
晉煤集團(tuán)推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理，立足于防，著眼于控，以網(wǎng)格化思路從每個(gè)領(lǐng)域、每個(gè)崗位、每個(gè)節(jié)點(diǎn)入手，進(jìn)一步完善工作體系，優(yōu)化循環(huán)流程，著力打造責(zé)權(quán)利公開運(yùn)行的立體防護(hù)網(wǎng)絡(luò)，在提升防控管理科學(xué)化水平的基礎(chǔ)上，突出各級管理人員行為安全，著力構(gòu)建以堅(jiān)持制度建設(shè)為主線，以建設(shè)三大機(jī)制為重點(diǎn)，以推進(jìn)“干事干凈”管理法為載體，堅(jiān)持點(diǎn)-線-面結(jié)合為手段，健全完善領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制的配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的本企業(yè)懲防體系建設(shè)，推進(jìn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)管理過程責(zé)權(quán)對等，管理流程規(guī)范有序，初步探索構(gòu)筑“多渠道問題、全過程防范風(fēng)險(xiǎn)、按程序追責(zé)查處”的懲防體系建設(shè)新路子。
2.1 實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控主要內(nèi)容
廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)施推進(jìn)，是結(jié)合本單位工作實(shí)際，建立以“查、防、控”為核心內(nèi)容的“三位一體”風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系，實(shí)現(xiàn)崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)化防控，有效預(yù)防和化解潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)要以“查”為基礎(chǔ)，建立風(fēng)險(xiǎn)排查系統(tǒng)。排查風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵是把好“準(zhǔn)確關(guān)”，要摸清職權(quán)底數(shù)，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2.1.1 制訂專項(xiàng)排查方案。制訂下發(fā)《關(guān)于深化“干事干凈”管理法，進(jìn)一步加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的意見》，確定全面和重點(diǎn)相結(jié)合的排查方法。
2.1.2 梳理職權(quán)清單。針對本單位、本部門具有業(yè)務(wù)處置權(quán)的重點(diǎn)崗位和敏感崗位，結(jié)合所在崗位職責(zé)，對各自行使的職權(quán)進(jìn)行全面梳理，形成單位（部門）和個(gè)人職權(quán)清單。
2.1.3 查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是整個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作基礎(chǔ)。應(yīng)該定期督查廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的進(jìn)展情況。對出現(xiàn)問題較多，不夠重視的部門，約談其部門負(fù)責(zé)人，督促其查找原因，及時(shí)整改。通過嚴(yán)抓教育管理促進(jìn)各項(xiàng)工作開展。深入查找潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，要求人人參與人人受教育人人接受監(jiān)督。
①查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)層面。關(guān)鍵在于對照工作領(lǐng)域職責(zé)和工作環(huán)節(jié)找準(zhǔn)找全領(lǐng)導(dǎo)班子、部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各級領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要圍繞“三重一大”事項(xiàng)，查找在決策程序等制度機(jī)制廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查找同時(shí)還要查找個(gè)人在思想道德、履行崗位職責(zé)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
②查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體內(nèi)容。一是單位、部門圍繞業(yè)務(wù)工作主要查找在業(yè)務(wù)流程中存在或潛在制度機(jī)制廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在查找單位部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，編制部門主要業(yè)務(wù)工作流程圖；二是查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)查找在個(gè)人履行職責(zé)、執(zhí)行制度和在行使權(quán)力過程中存在風(fēng)險(xiǎn)，主要查找思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2.2 推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)實(shí)施途徑
2.2.1 以“防”為關(guān)鍵，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。“防”是常態(tài)，這個(gè)過程關(guān)鍵是以“防”為重點(diǎn)，把好“實(shí)用關(guān)”。樹立“管行為必須管思想、管結(jié)果必須管過程、管業(yè)務(wù)必須管廉政”的廉潔理念，堅(jiān)持“以崗位為點(diǎn)、以業(yè)務(wù)流程為線、以制度建設(shè)為面”的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控模式，全面制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施，實(shí)行分層自控。對確認(rèn)的崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)鎖定履職界限、規(guī)范操作程序、完善紀(jì)檢監(jiān)察制度，強(qiáng)化責(zé)權(quán)利規(guī)范、透明運(yùn)行。
①分析確定風(fēng)險(xiǎn)等級，建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫。針對查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取集體評定、組織審核的方式，認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后可能造成的危害程度，按照“高、中、低”三個(gè)等級進(jìn)行評定，在確定風(fēng)險(xiǎn)等級的同時(shí)，建立相應(yīng)的管理臺賬和廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息庫。
②建立健全預(yù)警機(jī)制。對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在或可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)評估。按照廉政風(fēng)險(xiǎn)等級、大小、危害程度和發(fā)生頻率，依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、所在科室（部門）、單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三者結(jié)合，具體劃分為“A（風(fēng)險(xiǎn)程度很高）、B（風(fēng)險(xiǎn)程度較高）、C（風(fēng)險(xiǎn)程度一般）”三個(gè)等級，根據(jù)三個(gè)等級風(fēng)險(xiǎn)因素的共同屬性、風(fēng)險(xiǎn)類別的差異以及風(fēng)險(xiǎn)形成過程，通過建立和完善前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三位一體”的防控體系，將預(yù)防腐敗融入到實(shí)際工作中，貫穿于各項(xiàng)工作流程，超前處置廉政風(fēng)險(xiǎn)。
③制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。根據(jù)已界定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別，個(gè)人要對照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，提出防控風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法；部門科室風(fēng)險(xiǎn)，由基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子圍繞決策、執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并接受群眾監(jiān)督，并報(bào)本單位紀(jì)委備案。其中，副處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部和單位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施要報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委企廉辦備案。
2.2.2 以“控”為核心，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)。制約控制這個(gè)過程關(guān)鍵是把好“制約關(guān)”，以“控”為手段，通過建立健全制度體系、廉潔教育機(jī)制，利用述職述廉、重大事項(xiàng)報(bào)告、集體決策、簽訂責(zé)任書、公開承諾等渠道建全廉潔風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，打造監(jiān)督制約防線，形成對腐敗風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)控。
①健全制度體系。一是完善崗位廉潔標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化檢查考核。針對查找的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照崗標(biāo)與崗位實(shí)際緊密結(jié)合、有效防控風(fēng)險(xiǎn)的原則，及時(shí)修訂完善崗位廉潔標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格落實(shí)“季清年結(jié)”的要求，加強(qiáng)對崗位廉潔標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。二是提高制度的執(zhí)行力。晉煤集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)一以貫之抓好廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一系列制度落實(shí)，強(qiáng)化制度落實(shí)情況監(jiān)督檢查考評機(jī)制，協(xié)同審計(jì)、法律、巡視督察等執(zhí)紀(jì)監(jiān)督部門加大對“三重一大”實(shí)施情況、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況等方面的監(jiān)督，并把監(jiān)督結(jié)果納入“干事干凈”管理法考核范圍，對不按制度行權(quán)、不按制度辦事、制度得不到落實(shí)的，嚴(yán)格追責(zé)。
②建立廉政教育機(jī)制。只有堅(jiān)持靠過硬的制度框架才能形成良好的長效機(jī)制，無論是黨風(fēng)廉政建設(shè)還是作風(fēng)問題，都要靠制度機(jī)制加以保障。要有效將最前沿的管理理論和方法有機(jī)結(jié)合起來，基于流程管理風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立了科學(xué)的管理體系。以教育為依托，繼續(xù)完善管理體系和廉政風(fēng)險(xiǎn)平臺建設(shè)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控軟件開發(fā)，結(jié)合各部門需求，，形成一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧逃龣C(jī)制。
③加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督。一是根據(jù)實(shí)際工作現(xiàn)狀進(jìn)行主動監(jiān)督。利用述職述廉、重大事項(xiàng)報(bào)告、集體決策、簽訂責(zé)任書、公開承諾等形式，對存在風(fēng)險(xiǎn)苗頭的個(gè)人進(jìn)行提醒、對預(yù)防不到位單位、部門進(jìn)行督促整改。二是把握內(nèi)控重點(diǎn)。對物資采購、公開招標(biāo)、選拔聘用干部等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督，對崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控不積極的，嚴(yán)肅追究責(zé)任。
④建立責(zé)任追究機(jī)制。圍繞權(quán)力運(yùn)行的重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步找準(zhǔn)制度建設(shè)的重點(diǎn)、難點(diǎn)和盲點(diǎn)，通過合理授權(quán)，明晰職責(zé)，細(xì)化自由裁量標(biāo)準(zhǔn)，完善罰繳分離、一審一核制等措施，健全權(quán)力運(yùn)行制度，形成行政執(zhí)法、行政審批、內(nèi)部管理等一整套防范廉政風(fēng)險(xiǎn)的“制度控制鏈條”。
⑤強(qiáng)化監(jiān)督，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)控。構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，明確監(jiān)督的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室和責(zé)任人，切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的事前、事中、事后的全程監(jiān)督，防范在前，將問題解決在萌芽狀態(tài)。
3 關(guān)于實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的幾點(diǎn)思考
3.1 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理是現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理念在反腐倡廉建設(shè)中的具體應(yīng)用，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要抓手。“黨風(fēng)廉政教育和反腐倡廉工作要懲防并舉，充分體現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，要將預(yù)防關(guān)口前移，切實(shí)做到設(shè)防要嚴(yán)、要硬、要有效果。”企業(yè)在推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作中緊緊結(jié)合本部門、本系統(tǒng)實(shí)際，突出重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)問題，形成各具特色的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
3.2 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理是對反腐敗規(guī)律認(rèn)識進(jìn)一步深化的重要?jiǎng)?chuàng)新成果，是提升企業(yè)管理水平的重要因素。要充分發(fā)揮廉政文化的感染、滲透和輻射作用，真正做到文化潤其內(nèi)，養(yǎng)德固其本。組織開展各項(xiàng)文體活動，增強(qiáng)教育的感召力；充分發(fā)揮家庭助廉的作用，組織干部家屬座談會，實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部家訪制，使家庭廉政教育實(shí)現(xiàn)經(jīng)常化、制度化、互動化；建設(shè)廉政文化長廊，啟用廉政屏保系統(tǒng)，張貼廉政宣傳畫，懸掛崗位廉政格言，開展讀書思廉、監(jiān)督促廉等活動，營造廉潔從政氛圍。
3.3 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理是預(yù)防腐敗，構(gòu)建和諧企業(yè)的重要切入。一是制定了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案，成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，依法規(guī)范職權(quán)，編制“職權(quán)目錄”，明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、形式主體和法律依據(jù)。二是明確廉政風(fēng)險(xiǎn)防范內(nèi)容，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，評定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定防控措施。單位、部門通過自查、群眾評議、征求意見、召開民主生活會等方式，按照工作要求認(rèn)真查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定了切實(shí)具體的防控措施。三是建立廉政風(fēng)險(xiǎn)臺賬。單位、部門建立了包括本部門工作職責(zé)，按職責(zé)劃分的工作崗位，各工作崗位權(quán)利行使的依據(jù)、界限和責(zé)任，各工作崗位工作流程圖等內(nèi)容的廉政風(fēng)險(xiǎn)臺賬。四是建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制。通過廉政風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)工作的開展，以建立長效機(jī)制為抓手，扎實(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得實(shí)效。
4 結(jié)束語
通過開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，落實(shí)防控措施，提升全企廉政風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警能力。通過廉政教育機(jī)制的建立，提升了全企的風(fēng)險(xiǎn)辨識和防范能力，增強(qiáng)自覺接受監(jiān)督、主動參與監(jiān)督的意識，從而實(shí)現(xiàn)對權(quán)力運(yùn)行的有效監(jiān)督。下一步，晉煤集團(tuán)還將在其他崗位開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，拓寬覆蓋面實(shí)現(xiàn)了廉政風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)同步防控。為推進(jìn)晉煤持續(xù)壯大，努力建設(shè)成為極具核心競爭力的現(xiàn)代化新型能源集團(tuán)，真正筑起抵御廉政風(fēng)險(xiǎn)的牢固防線。
參考文獻(xiàn)：
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區(qū)六屆人大常委會領(lǐng)導(dǎo)班子于20__年1月7日選舉產(chǎn)生以來，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，與區(qū)各大班子通力合作，協(xié)調(diào)共事，認(rèn)真履行職責(zé)，主動開展工作，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了積極努力。
四年來，區(qū)人大常委會共召開例會23次，制定規(guī)范性文件8個(gè)，聽取和審議“一府兩院”工作報(bào)告42項(xiàng)，開展執(zhí)法檢查10次，組織人大代表視察6次，任免國家機(jī)關(guān)工作人員122人次，補(bǔ)選市級人大代表2名，做出決議決定15項(xiàng)，發(fā)出審議意見書2件，辦理代表建議、批評和意見264件，處理人民群眾來信來訪396件。
一、牢牢把握人大工作方向，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，主動服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)
確立圍繞中心，服務(wù)大局的工作理念。六屆人大常委會始終堅(jiān)持按照區(qū)委的整體部署和全區(qū)發(fā)展大局開展工作，與區(qū)委保持一致，與區(qū)政府、政協(xié)同心合力，同赴發(fā)展，共建和諧__。從工作重心上，確定了“三個(gè)強(qiáng)化三個(gè)提高”，即強(qiáng)化發(fā)展意識，提高為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的能力；強(qiáng)化服務(wù)意識，提高為人民群眾解決實(shí)際問題能力；強(qiáng)化創(chuàng)新意識，提高做好人大工作能力。在具體工作上正確處理人大各項(xiàng)工作與經(jīng)濟(jì)建設(shè)的關(guān)系，正確行使監(jiān)督權(quán)、任免權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán)，堅(jiān)持把工作的主要精力放在研究人大工作與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的融合上，找準(zhǔn)做好人大工作與服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作的最佳結(jié)合點(diǎn)，不斷提高服務(wù)發(fā)展能力和服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作的水平，全力為經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展服務(wù)。
圍繞發(fā)展搞監(jiān)督，搞好監(jiān)督促發(fā)展。人大常委會以對“一府兩院”的監(jiān)督為中心，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)中牽動全局的問題、民主法制建設(shè)中的薄弱環(huán)節(jié)、涉及群眾切身利益的問題作為工作切入點(diǎn)，把重大決策的落實(shí)、法律法規(guī)的貫徹實(shí)施、干部的履職情況，通過人大常委會監(jiān)督的具體事項(xiàng)結(jié)合起來；把法律監(jiān)督、工作監(jiān)督、干部監(jiān)督結(jié)合起來；把監(jiān)督和支持促進(jìn)工作、協(xié)調(diào)服務(wù)結(jié)合起來，在工作方式方法和工作機(jī)制上進(jìn)行積極研究和探索，推進(jìn)人大工作上臺階上水平。
加強(qiáng)工作監(jiān)督。按照區(qū)委重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)、大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)牧業(yè)的整體部署，對我區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)進(jìn)行專題調(diào)研，針對工業(yè)園區(qū)在上級政策、土地資源拓展空間、優(yōu)越地緣等方面的優(yōu)勢，提出了建議意見；組織專門力量對我區(qū)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)以及在建工業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了摸底調(diào)查和招商引資入駐__區(qū)的工業(yè)企業(yè)發(fā)展情況的專題調(diào)查；聽取和審議了區(qū)人民政府關(guān)于全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)情況、設(shè)施農(nóng)業(yè)進(jìn)展情況等專題工作報(bào)告；對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展決策實(shí)施情況進(jìn)行了專題調(diào)研，向區(qū)委提出的調(diào)研報(bào)告；按照區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)領(lǐng)抓工業(yè)項(xiàng)目并負(fù)責(zé)專項(xiàng)推進(jìn)的總體部署，常委會班子成員都積極開展工作，深入到金鑫礦業(yè)、金碧藥業(yè)、國維礦業(yè)、蒙森、安凱等企業(yè)，溝通情況，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，幫助研究解決存在的困難和問題，促進(jìn)企業(yè)加快發(fā)展，提高效益。
加強(qiáng)法律監(jiān)督。人大常委會充分發(fā)揮在依法治區(qū)中的主導(dǎo)作用，努力營造促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好法治環(huán)境。20__年以來，人大常委會重點(diǎn)加強(qiáng)了行政執(zhí)法環(huán)境監(jiān)督，檢查了行政處罰法、安全生產(chǎn)法、治安管理處罰法、統(tǒng)計(jì)法、行政執(zhí)法監(jiān)督條例等10部法律法規(guī)的貫徹實(shí)施情況；對行政許可法執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查；聽審了關(guān)于全區(qū)環(huán)境保護(hù)、傳染病防治、藥品管理、物業(yè)管理、
檔案管理、工會等方面法律法規(guī)貫徹實(shí)施情況的專項(xiàng)報(bào)告和關(guān)于“四五”普法工作、法律援助工作、涉法涉訴案件辦理、查辦職務(wù)犯罪、刑事訴訟等方面工作情況的報(bào)告，并向區(qū)人民政府發(fā)出了關(guān)于傳統(tǒng)病防治工作、檔案管理工作的審議意見書；為繼續(xù)營造經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展的良好社會環(huán)境和法制環(huán)境，人大常委會作出了關(guān)于加強(qiáng)法制宣傳教育的決議，實(shí)施“五五”普法規(guī)劃，深入推進(jìn)依法治區(qū)進(jìn)程。
加強(qiáng)干部監(jiān)督。常委會依法行使任免權(quán)，把堅(jiān)持黨管干部原則同依法任免干部統(tǒng)一起來，以黨的干部標(biāo)準(zhǔn)和法律規(guī)定為準(zhǔn)則，對擬任人選進(jìn)行審議，按照民主集中制原則和法定程序作出決定。堅(jiān)持對擬任職人員進(jìn)行政治素質(zhì)、法律知識水平、群眾信任度以及離任審計(jì)等多方面考察，堅(jiān)持任職前供職發(fā)言制度，實(shí)行年終向人大常委會報(bào)送述職報(bào)告制度，采取代表評議等措施，強(qiáng)化對人大常委會任命的國家機(jī)關(guān)工作人員的履職監(jiān)督。
增強(qiáng)工作主動性，行使好重大事項(xiàng)決定權(quán)。一是積極參與與東北，特別是遼沈地區(qū)的對接招商工作,同區(qū)幾大班子及有關(guān)部門密切配合、共同努力，促成了我區(qū)與沈陽大東區(qū)結(jié)成友好區(qū)，做出了《關(guān)于批準(zhǔn)__區(qū)與沈陽市大東區(qū)締結(jié)友好城區(qū)協(xié)議書的決定》。二是對區(qū)人民政府提交審議的關(guān)于將我區(qū)農(nóng)村道路路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目補(bǔ)貼資金納入預(yù)算的議案、融資方式解決開通__大街西段所需資金的議案、通過工商銀行貸款解決三座店水利樞紐工程建設(shè)資金的議案等7項(xiàng)議案，人大常委會主任會議、常委會會議作了專題研究，及時(shí)作出了批準(zhǔn)政府相應(yīng)議案的決定，為確保全區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)度，盡早發(fā)揮效益起到了積極促進(jìn)作用。三是按照人大常委會例會規(guī)定，每年定期聽審區(qū)人民政府關(guān)于預(yù)決算執(zhí)行情況、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)等有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的專題報(bào)告，做出批準(zhǔn)預(yù)算部分變更的決定。
妥善處理，維護(hù)社會穩(wěn)定。人大常委會把工作作為監(jiān)督工作的重要組成部分，作為反映社情民意的晴雨表，把解決好人民群眾反映的問題、保護(hù)好人民群眾的利益放在第一位，充分利用各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與“一府兩院”相關(guān)部門聯(lián)系緊密的優(yōu)勢，發(fā)揮內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督工作的積極性，調(diào)動機(jī)關(guān)整體力量作好工作，構(gòu)筑為民辦實(shí)事平臺，努力把問題解決在基層、把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，維護(hù)社會穩(wěn)定。主任會議認(rèn)真分析討論典型問題，把握活動趨勢，捕捉活動的主要矛盾，為常委會安排議題、實(shí)施監(jiān)督、作出決議決定提供依據(jù)。老府鉬礦矽肺病件、原牛亡牛營子鄉(xiāng)91戶農(nóng)民甜菜款件等一些長期難以解決的問題都得到了較好處理。
二、全力做好代表工作，積極推進(jìn)民主政治建設(shè)
認(rèn)真督辦代表建議、批評和意見。人大常委會高度重視代表建議、批評和意見辦理工作，針對代表建議、批評和意見的交辦、辦理等環(huán)節(jié)存在的一些問題，于今年6月29日人大常委會第23次會議審議通過了《赤峰市__區(qū)人大常委會代表建議、批評和意見辦理暫行辦法》，以進(jìn)一步規(guī)范交辦、辦理各個(gè)環(huán)節(jié)的工作行為，確保辦理代表建議意見有意識、有責(zé)任，環(huán)環(huán)銜接，取得實(shí)效。四年來，人大常委會采取代表意見建議重點(diǎn)督辦、加強(qiáng)與承辦單位的協(xié)調(diào)溝通等措施，并明確常委會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)督辦責(zé)任，跟蹤問效，確保代表意見建議的最終落實(shí)。一些與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)、涉及面廣、代表性強(qiáng)、需要盡快解決的意見建議，諸如“關(guān)于盡快解決企業(yè)環(huán)境污染問題的建議”、“關(guān)于加強(qiáng)校園周邊地區(qū)環(huán)境和網(wǎng)吧治理的建議”、“關(guān)于加強(qiáng)物業(yè)監(jiān)管工作的建議”都得到了很好解決。對于每年區(qū)人民政府提交常委會例會審議的關(guān)于代表建議、批評和意見辦理情況的報(bào)告，人大常委會與“一府兩院”都多次互相通報(bào)工作進(jìn)展情況，提高代表建議意見辦理質(zhì)量。代表滿意率逐年提高。
充分發(fā)揮代表作用。人大常委會始終保持與代表和群眾的密切聯(lián)系，采取多種形式和措施活躍代表工作，激發(fā)代表履行職責(zé)積極性、主動性。一是在組織人大代表視察全區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展情況、畜牧業(yè)發(fā)展情況、生態(tài)建設(shè)情況、水利設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)開發(fā)工作情況、義務(wù)教育工作和農(nóng)村中小學(xué)校布局調(diào)整情況時(shí)，擴(kuò)大代表參與面，重視
發(fā)揮不同界別代表的作用，推動各項(xiàng)工作深入發(fā)展。二是組織駐哈拉道口鎮(zhèn)、安慶鎮(zhèn)等東部鄉(xiāng)鎮(zhèn)的56名區(qū)級人大代表，對區(qū)人民法院安慶中心人民法庭工作進(jìn)行了代表評議，代表們主動開展工作，積極聯(lián)系選民、走訪案件當(dāng)事人，對法庭執(zhí)法狀況和群眾反映的問題進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，進(jìn)行了面對面評議和背對背測評。安慶法庭認(rèn)真進(jìn)行了整改并向常委會提交了書面整改報(bào)告。20__年以來，先后有200多名代表分別列席了常委會會議，參加了常委會組織的執(zhí)法檢查、視察、調(diào)查以及工作評議、走訪選民活動。
注重提高代表素質(zhì)。人大常委會把提高代表素質(zhì)工作作為發(fā)揮代表作用的基礎(chǔ)性工作常抓不懈。在經(jīng)常性組織好代表視察、檢查、評議、列席常委會會議基礎(chǔ)上，還注重提高代表的政治理論素養(yǎng)和人大工作能力，在全區(qū)劃分了55個(gè)代表小組，建立了代表小組學(xué)習(xí)、活動等制度，使代表的學(xué)習(xí)經(jīng)常化。人大常委會通過聯(lián)系走訪代表等活動，及時(shí)向代表通報(bào)全區(qū)重點(diǎn)工作進(jìn)展情況和人大常委會重要工作安排，保障代表在日常工作中獲得更廣泛的知情權(quán)。
強(qiáng)化代表工作規(guī)范化管理。一是堅(jiān)持經(jīng)常性邀請代表列席會議制度。根據(jù)常委會會議議題，在會前向相關(guān)界別的代表通報(bào)情況，組織代表開展廣泛深入的調(diào)查研究，邀請代表列席會議，注意集中代表的建議意見，把具有普遍性、代表性的建議意見上升為審議意見,使審議結(jié)果更加符合實(shí)際、更加符合人民意愿。二是堅(jiān)持集中聯(lián)系代表制度。每年定期組織常委會組成人員集中聯(lián)系代表活動，征集代表對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各方面工作的建議意見。三是實(shí)行代表聯(lián)系卡制度，為組成人員和人大代表印制了聯(lián)系卡，確定每位組成人員固定聯(lián)系3—5名區(qū)級人大代表，進(jìn)一步密切代表與常委會的聯(lián)系。
三、密切同上下級人大的聯(lián)系，促進(jìn)全區(qū)民主法制建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展
主動加強(qiáng)與上級人大常委會聯(lián)系。四年來，人大常委會配合自治區(qū)、市人大常委會組織了土地承包法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、人口與計(jì)劃生育法、職業(yè)病防治法、紅十字會法、稅收征管法、動物防疫法、代表法、物業(yè)管理?xiàng)l例等多部法律法規(guī)的執(zhí)法檢查和刑事訴訟法、民辦教育促進(jìn)法等法律的執(zhí)法調(diào)研，開展了選舉法等法律草案的意見征集工作，組織駐我區(qū)的自治區(qū)、市人大代表視察了全區(qū)種植業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況。
依法指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作。一是每年年初都制定關(guān)于做好年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大理清工作思路，明確工作任務(wù)，保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作有抓手。二是密切工作聯(lián)系。在實(shí)行邀請鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席列席常委會例會制度基礎(chǔ)上，每年組織執(zhí)法檢查、視察、代表評議等重要工作中，都采取上下聯(lián)動的方式相互配合進(jìn)行。三是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作調(diào)研，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)間橫向交流，力促全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作協(xié)調(diào)平衡發(fā)展。今年5月份，人大常委會分三個(gè)組在全區(qū)14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作調(diào)研，針對調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的問題，于今年7月底舉辦了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席培訓(xùn)班，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席提供溝通工作、交流經(jīng)驗(yàn)的平臺，研討人大工作理論，有針對性的解決實(shí)際問題。20__年以來，人大常委會召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席座談會2次，舉辦培訓(xùn)班2期，開展了5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作的試點(diǎn)示范工作，安排部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席參加了自治區(qū)、市人大常委會組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和外出考察，極大地活躍了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作。
周密部署鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作。20__年8月份，根據(jù)上級人大換屆選舉工作會議精神，在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)和全區(qū)各部門的大力支持配合下，通過成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉領(lǐng)導(dǎo)小組、組建14個(gè)下鄉(xiāng)指導(dǎo)組、召開全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作會議等工作步驟和工作措施，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉各階段工作進(jìn)行了周密部署，加強(qiáng)了對換屆選舉的全程監(jiān)督和指導(dǎo)，做到充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格依法辦事，圓滿完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作任務(wù)。
四、切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，樹立權(quán)力機(jī)關(guān)的良好形象
區(qū)人大常委會始終以建設(shè)同人民群眾保持緊密聯(lián)系的代表機(jī)關(guān)做為努力方向，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。
抓學(xué)習(xí)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。人大常委會把學(xué)習(xí)政策理論、法律、財(cái)經(jīng)和人大業(yè)務(wù)知識作為基礎(chǔ)工程來抓，堅(jiān)持做到每次視察、調(diào)查、檢查前都就涉及到的法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，確保工作有的放矢。實(shí)行每周一課學(xué)習(xí)制度，由機(jī)關(guān)各委辦輪流主講，并就學(xué)習(xí)主題座談討論，既活躍了學(xué)習(xí)氣氛，又激發(fā)了學(xué)習(xí)積極性和主動性。現(xiàn)在機(jī)關(guān)工作狀態(tài)積極向上，精神面貌煥然一新，濃厚的學(xué)習(xí)氛圍、求真務(wù)實(shí)氛圍和寬松和諧的工作氛圍正在逐步形成。監(jiān)督法頒布實(shí)施后，通過組織常委會組成人員、機(jī)關(guān)干部、全區(qū)副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督法講座，設(shè)立《__時(shí)訊監(jiān)督法知識宣傳專欄》等多種方式學(xué)習(xí)貫徹監(jiān)督法。采取走出去、請進(jìn)來的辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，先后舉辦了工業(yè)經(jīng)濟(jì)知識、財(cái)稅知識和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、物權(quán)法、監(jiān)督法專題講座，組織了高速公路和鐵路建設(shè)、三座店水利樞紐工程建設(shè)情況報(bào)告會，派出多人參加上級人大組織的各種培訓(xùn)班、座談會。人大常委會還注重加強(qiáng)與遼寧大洼縣人大常委會、沈陽大東區(qū)人大常委會等友好地方人大常委會的工作往來，交流工作經(jīng)驗(yàn)。
抓調(diào)研，創(chuàng)建務(wù)實(shí)型機(jī)關(guān)。人大常委會在開展各項(xiàng)工作前，都始終堅(jiān)持先開展調(diào)查研究，掌握第一手材料，保證作出的決議、決定和審議意見切實(shí)可行。四年來，圍繞全區(qū)中心工作，先后組織了關(guān)于工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、工業(yè)園區(qū)建設(shè)情況、工業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、畜牧業(yè)發(fā)展情況、土豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、基層法庭派出所建設(shè)情況、勞務(wù)輸出、高中教育、農(nóng)村中小學(xué)校布局調(diào)整情況的專題調(diào)研，廣泛聽取代表和群眾意見，分別撰寫了專題調(diào)研報(bào)告。
抓改革，創(chuàng)建創(chuàng)新型機(jī)關(guān)。人大常委會努力創(chuàng)新人大工作機(jī)制，在建立健全各項(xiàng)工作體制和制度的基礎(chǔ)上，健全完善了深入了解民情、充分反映民意、廣泛集中民智的民主決策機(jī)制，維護(hù)法律尊嚴(yán)、謀求社會公正、推動社會進(jìn)步的權(quán)力監(jiān)督機(jī)制，接受人民監(jiān)督、依法履行職責(zé)、依法發(fā)揮作用的自我約束機(jī)制和不斷開拓進(jìn)取、提高工作質(zhì)量和實(shí)效的自我激勵(lì)機(jī)制。在工作創(chuàng)新方面，審議報(bào)告、視察、執(zhí)法檢查、代表評議等各項(xiàng)工作都突出求實(shí)創(chuàng)新。監(jiān)督工作注重理順監(jiān)督體制，改革監(jiān)督方式，增強(qiáng)監(jiān)督效果。代表工作積極探索尊重代表、聯(lián)系代表、服務(wù)代表、發(fā)揮代表作用的方式。制定常委會組成人員工作守則、實(shí)行審議“一府兩院”工作報(bào)告票決制、實(shí)施預(yù)決算審查辦法等各項(xiàng)工作都有新的起色和進(jìn)步。
今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負(fù)責(zé)非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動工作，分管中心支公司水險(xiǎn)部、意健險(xiǎn)部及壽光、高密、諸城、坊子、昌邑、寒亭支公司。8月份，公司部門調(diào)整，成立非水險(xiǎn)部，我又兼任非水險(xiǎn)部經(jīng)理。這期間，在上級公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和++中心支總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認(rèn)真履行職責(zé)，積極加強(qiáng)管理與引導(dǎo)，努力協(xié)調(diào)分管各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，取得了一定成績。截止到10月31日，完成非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)5060萬元，完成全年計(jì)劃的91.3%。
今天，按照山東分公司年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己一年來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們作述職報(bào)告如下，不當(dāng)之處，請批評指正。
一、今年以來的主要工作
（一）積極主動的做好非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推動工作。
今年初，按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我具體負(fù)責(zé)非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推動工作。期間，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務(wù)，針對公司非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢，重點(diǎn)做了以下幾方面的工作：
一是依據(jù)對上年度非水險(xiǎn)特別是其中的小險(xiǎn)種業(yè)務(wù)達(dá)成數(shù)據(jù)分析，我司小險(xiǎn)種業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模相對滯后，發(fā)展后勁相對不足。公司一班人高度重視并達(dá)成共識，加大措施力度，力推小險(xiǎn)種業(yè)務(wù)上規(guī)模。為此，我積極配合總經(jīng)理室落實(shí)各項(xiàng)推動措施，適時(shí)在一、二季度相繼開展了意外險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)勞動競賽活動，力促小險(xiǎn)種業(yè)務(wù)上規(guī)模，效果比較理想。一季度，全轄有6名同志銷售業(yè)績達(dá)到5萬元以上；二季度有2人達(dá)到10萬元以上，5人達(dá)到5萬元以上。都分別受到了中心支公司的獎(jiǎng)勵(lì)。
二是精心組織高度重視，全力推動核心業(yè)務(wù)競賽活動。三季度，針對分公司開展的核心業(yè)務(wù)競賽活動，公司總經(jīng)理室高度重視，按照分公司的統(tǒng)一要求，及時(shí)召開總經(jīng)理辦公會進(jìn)行了專題部署，成立了由王總?cè)谓M長的核心業(yè)務(wù)推動領(lǐng)導(dǎo)小組。我擔(dān)任該領(lǐng)導(dǎo)小組的副組長，具體負(fù)責(zé)競賽活動的各項(xiàng)推動工作。為確保競賽計(jì)劃達(dá)成，結(jié)合分公司競賽實(shí)施方案要求，對競賽活動的實(shí)施、分工、獎(jiǎng)懲等各項(xiàng)工作措施進(jìn)行了認(rèn)真部署，并分別對四個(gè)核心業(yè)務(wù)險(xiǎn)種確定了責(zé)任人，全責(zé)協(xié)助對競賽活動各階段的工作進(jìn)行指導(dǎo)和調(diào)度。為統(tǒng)一思想，加快進(jìn)度，確保計(jì)劃達(dá)成，7月中旬在壽光支公司組織了全轄相關(guān)業(yè)務(wù)人員全天封閉式專題培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)60余人。在整個(gè)競賽期間，堅(jiān)持每天一調(diào)度，每周一通報(bào)，保證了整個(gè)競賽活動有條不紊的進(jìn)行，收到了良好的效果。我司共完成核心業(yè)務(wù)險(xiǎn)種保費(fèi)483萬元，完成總體計(jì)劃的116%，位列全省第二名，受到分公司的表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。1-10月份，共完成意外險(xiǎn)770萬元，提前三個(gè)多月完成了全年計(jì)劃，預(yù)計(jì)到年底將超出全年計(jì)劃120萬元。
三是8月初，公司總經(jīng)理室為加強(qiáng)各險(xiǎn)種的分類管理和指導(dǎo)，對業(yè)務(wù)管理部門作了適當(dāng)調(diào)整，成立了車險(xiǎn)部和非水險(xiǎn)部。分設(shè)后的非水險(xiǎn)部兼具綜合業(yè)務(wù)管理和渠道業(yè)務(wù)管理及維護(hù)兩大職能，由我兼任該部經(jīng)理。為盡快理順工作程序，我及時(shí)組織非水險(xiǎn)部的新組成人員和渠道部的員工分別進(jìn)行座談交流，在全面了解掌握內(nèi)部情況，明確分工和責(zé)任的基礎(chǔ)上，及時(shí)主持制定了++中心支公司《非水險(xiǎn)出單點(diǎn)、出單員管理考核辦法》，進(jìn)一步理順了各項(xiàng)操作流程。同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化綜合業(yè)務(wù)管理的服務(wù)職能，面對今年日趨復(fù)雜的競爭形勢，基層公司對業(yè)務(wù)管理的服務(wù)需求十分迫切，希望公司在業(yè)務(wù)承保、管理、指導(dǎo)和服務(wù)手段上有一個(gè)更寬松的環(huán)境，以利于基層公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。由于非水險(xiǎn)部新人較多，在技術(shù)操作和疑難問題答復(fù)上有時(shí)很難準(zhǔn)確到位。因此，工作中出現(xiàn)的一些新情
研，對現(xiàn)有客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)跟蹤。另一方面開拓國內(nèi)大中型企業(yè)的國內(nèi)貨運(yùn)險(xiǎn)市場，把國內(nèi)貨運(yùn)放在發(fā)展首位，并先后與維柴等幾個(gè)大型貨運(yùn)險(xiǎn)客戶簽定了合作協(xié)議。截止目前，我司水險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成406萬完成計(jì)劃的101.5%，同比增長達(dá)35%，市場占有率達(dá)到25%，在全省兄弟公司排名中列第四位。
（三）加強(qiáng)大客戶業(yè)務(wù)維護(hù)與管理。大客戶業(yè)務(wù)是我司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要支撐，僅晨鳴集團(tuán)、孚日集團(tuán)、亞星集團(tuán)、濰柴動力、++百貨集團(tuán)、弘潤石化、++煙草等十幾家企業(yè)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)就在3000萬元以上，在我司整個(gè)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比達(dá)60%以上。為做好這些大戶業(yè)務(wù)的維護(hù)工作，穩(wěn)固業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，對支撐我司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展十分重要。為此，我們區(qū)別情況認(rèn)真與相關(guān)部門加強(qiáng)對大戶業(yè)務(wù)的日常管理和續(xù)保維護(hù)工作，建立經(jīng)常性的溝通機(jī)制。積極與業(yè)務(wù)管理部門做好充分準(zhǔn)備，帶領(lǐng)相關(guān)人員參與大戶業(yè)務(wù)的維護(hù)攻關(guān)。同時(shí)，堅(jiān)持不定期的進(jìn)行企業(yè)走訪，征求企業(yè)建議，解決企業(yè)提出的困難和問題，積極幫助企業(yè)提出合理化保險(xiǎn)建議。對于發(fā)生重大理賠案件的企業(yè)，我都會主動會同客服部門的同志到相關(guān)企業(yè)了解災(zāi)情，做好理賠服務(wù)，幫助企業(yè)解決實(shí)際問題，盡最大努力使企業(yè)滿意，得到了企業(yè)的認(rèn)可。
通過加強(qiáng)對大戶企業(yè)業(yè)務(wù)管理與維護(hù)，企業(yè)對我司服務(wù)比較滿意，雙方合作的穩(wěn)固性不斷增強(qiáng)。今年，與我司合作的大戶業(yè)務(wù)都順利續(xù)保，成為我司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要組成部分。
（四）理順與農(nóng)信的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為明年業(yè)務(wù)全面啟動打好基礎(chǔ)。
一方面加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，會同意健險(xiǎn)部積極研究出臺相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施，并通過協(xié)調(diào)溝通，為各縣市區(qū)農(nóng)信業(yè)務(wù)的快速啟動和理賠服務(wù)分別配備落實(shí)了一名農(nóng)信維護(hù)人員，負(fù)責(zé)本地業(yè)務(wù)的溝通和協(xié)調(diào)。截止目前，農(nóng)信意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)達(dá)到100余萬元。
第二方面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動與農(nóng)信系統(tǒng)各級部門的主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)以及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系，主動協(xié)調(diào)各縣市區(qū)聯(lián)社與支公司的業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥地開展借意險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)在其他業(yè)務(wù)的合作上也初步達(dá)成共識，并已簽定了農(nóng)信系統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作協(xié)議。目前，農(nóng)信系統(tǒng)業(yè)務(wù)已全面啟動，所有機(jī)構(gòu)已經(jīng)逐步開始辦理代辦業(yè)務(wù)，為09年意健險(xiǎn)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
（五）主動發(fā)揮管理引導(dǎo)作用，積極協(xié)調(diào)分管機(jī)構(gòu)健康平穩(wěn)發(fā)展。今年以來，面對保險(xiǎn)市場復(fù)雜競爭壓
況、新問題、新矛盾有時(shí)會反映到我這里來。面對這些問題，在市場監(jiān)管日益嚴(yán)格的形勢下，為更好地規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保證公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，在不違規(guī)、不越紅線的前提下，我都會認(rèn)真、耐心的會同有關(guān)人員對基層反映上來的問題進(jìn)行分析研究，適時(shí)給予答復(fù)或解決。重大事項(xiàng)問題及時(shí)在班子會上進(jìn)行通報(bào)分析或?qū)で笊霞壒镜闹С郑餐页鼋鉀Q問題的辦法，真正把管理融入服務(wù)當(dāng)中去。
（二）水險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。年初，按照分公司的相關(guān)要求和本地市場情況，我同水險(xiǎn)部的同志深入各縣市區(qū)認(rèn)真了解市場，與各機(jī)構(gòu)召開座談會，進(jìn)行“一對一”談話，積極落實(shí)了整體推進(jìn)措施和計(jì)劃，促使各機(jī)構(gòu)進(jìn)一步明確水險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和任務(wù)；為全力做好水險(xiǎn)大客戶業(yè)務(wù)的鞏固與維護(hù)工作，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，從年初開始，就與水險(xiǎn)部經(jīng)理先后對本地以及吉林、青島等外地水險(xiǎn)大客戶進(jìn)行走訪，增進(jìn)交流，加強(qiáng)聯(lián)系，對今年的合作事宜進(jìn)行商討，達(dá)成了共識，并陸續(xù)簽定相關(guān)合作協(xié)議；由于受人民幣對美元升值及金融風(fēng)暴影響，許多外向型企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)銳減，對水險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展造成很大沖擊。對此，我們及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)：一方面安排水險(xiǎn)部到縣市區(qū)對貨運(yùn)險(xiǎn)市場進(jìn)行調(diào)力，緊緊圍繞公司年度中心任務(wù)，積極履行黨委總經(jīng)理總體工作部署，不斷調(diào)整和強(qiáng)化工作措施，分管的基層公司業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢較好。象壽光、坊子兩家公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，截止10月份已分別完成全年計(jì)劃的97%和82%；諸城、高密等其他公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展相對比較平穩(wěn)，個(gè)別公司因受市場影響，發(fā)展進(jìn)度有所減緩。
關(guān)鍵詞：通信企業(yè)；內(nèi)部審計(jì)；企業(yè)價(jià)值
提升內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)的增值服務(wù)效果是近幾年中國聯(lián)通集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)致力引導(dǎo)的工作方向，各基層子公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)積極探索、深入實(shí)踐，在實(shí)踐中提升，在提升中創(chuàng)新，內(nèi)部審計(jì)為企業(yè)增加價(jià)值的效果、促進(jìn)企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的作用日益凸顯，內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展方向也逐漸清晰。
一、內(nèi)部審計(jì)定義的演變
國際內(nèi)部審計(jì)協(xié)會（IIA）自1941年成立至今，對內(nèi)部審計(jì)定義共作了七次修訂。1947年IIA首次公布的《內(nèi)部審計(jì)師職責(zé)說明書》對內(nèi)部審計(jì)的定義是：“內(nèi)部審計(jì)是建立在審查財(cái)務(wù)、會計(jì)和其它經(jīng)營活動基礎(chǔ)上的獨(dú)立評價(jià)活動。它為管理提供保護(hù)性和建設(shè)性的服務(wù)，處理財(cái)務(wù)與會計(jì)問題，有時(shí)也涉及經(jīng)營管理中的問題。”1999年6月，IIA通過了第7次內(nèi)部審計(jì)新定義，即“內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動，旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)”。每一次修訂都是對內(nèi)部審計(jì)職能的深化，記錄著內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的軌跡和變化，這一次的定義最突出的貢獻(xiàn)是提出了增加價(jià)值的思想，同時(shí)將最早的審計(jì)“評價(jià)活動”，改為審計(jì)“確認(rèn)和咨詢活動”，意味著內(nèi)部審計(jì)職能的變化和范圍的擴(kuò)大。也就是說內(nèi)部審計(jì)從審查財(cái)務(wù)、會計(jì)和經(jīng)營活動，到增加組織價(jià)值并改善組織運(yùn)營，發(fā)展進(jìn)入一個(gè)更高的層次和階段。
二、企業(yè)價(jià)值
企業(yè)價(jià)值作為一個(gè)概念，早在上個(gè)世紀(jì)五十年代中期在國外就被明確地提了出來，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家、投資家、會計(jì)師、管理者因站立的角度不同對企業(yè)價(jià)值會有不同的評價(jià)和理解。理論研究一般將企業(yè)價(jià)值分為企業(yè)賬面價(jià)值、企業(yè)市場價(jià)值、企業(yè)公允價(jià)值、企業(yè)的清算價(jià)值、企業(yè)內(nèi)在價(jià)值，其中前四種企業(yè)價(jià)值更多地涉及財(cái)務(wù)與會計(jì)處理，而企業(yè)內(nèi)在價(jià)值更傾向于企業(yè)的管理過程與結(jié)果的統(tǒng)一。企業(yè)內(nèi)在價(jià)值是指對企業(yè)創(chuàng)造財(cái)富的一種能力的度量，是對企業(yè)的發(fā)展前景、企業(yè)未來的盈利能力、成長創(chuàng)新能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、管理水平、資產(chǎn)質(zhì)量等方面的綜合評價(jià)。綜合各種不同的企業(yè)價(jià)值定義，本文認(rèn)為，價(jià)值規(guī)律本質(zhì)上要求企業(yè)對經(jīng)濟(jì)利益和效率進(jìn)行最大的追求，但企業(yè)的各種生產(chǎn)要素不是一成不變的，企業(yè)價(jià)值也不是簡單的投入和產(chǎn)出之間的函數(shù)關(guān)系，它還包含了企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和制度安排。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程，是價(jià)值形成、價(jià)值增值和價(jià)值實(shí)現(xiàn)過程的統(tǒng)一。簡而言之，企業(yè)價(jià)值更重要的是通過企業(yè)生產(chǎn)過程中的資源之間的有機(jī)結(jié)合來達(dá)到價(jià)值增值，涵蓋了企業(yè)現(xiàn)在基礎(chǔ)上的發(fā)展能力和未來的發(fā)展?jié)摿Γw現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展的特征，隱含了管理層對企業(yè)未來發(fā)展的控制實(shí)力。
三、內(nèi)部審計(jì)增加企業(yè)內(nèi)在價(jià)值實(shí)踐
當(dāng)內(nèi)部審計(jì)由審查、評價(jià)活動發(fā)展為增加組織價(jià)值并改善組織運(yùn)營時(shí)，也意味著傳統(tǒng)的審計(jì)方式不僅需要繼承，更需要發(fā)展、轉(zhuǎn)型，而企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的提升，要求內(nèi)部審計(jì)不僅關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營結(jié)果，更需要關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營過程和可持續(xù)發(fā)展能力。現(xiàn)結(jié)合通信行業(yè)工程審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)及經(jīng)營審計(jì)的工作實(shí)踐，就內(nèi)部審計(jì)在發(fā)展轉(zhuǎn)型過程中對企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的增值作用加以探討。
1、工程審計(jì)前移轉(zhuǎn)型，使建設(shè)管理單位更加重視隱蔽工程的管理，增加了企業(yè)管理價(jià)值長期以來，通信企業(yè)對工程項(xiàng)目的審計(jì)以工程的結(jié)（決）算審計(jì)為主，審計(jì)內(nèi)容主要集中在建設(shè)工程項(xiàng)目價(jià)款結(jié)算和資金使用方面。這種審計(jì)模式在通信企業(yè)工程管理制度不健全、不完善的情況下有補(bǔ)位作用，一定程度上為企業(yè)節(jié)約了建設(shè)資金，但其往往只重視監(jiān)督工程成本的真實(shí)性，而忽視了對建設(shè)項(xiàng)目的投資決策、設(shè)計(jì)方案、監(jiān)理確認(rèn)、工程實(shí)施以及投產(chǎn)運(yùn)營后的情況進(jìn)行評價(jià)。為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值增加，筆者所在的通信企業(yè)不斷嘗試創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，逐步將審計(jì)工作前移，加強(qiáng)了隱蔽工程的現(xiàn)場審計(jì)，在履行審計(jì)程序的同時(shí)，對項(xiàng)目開展了審計(jì)跟進(jìn)評價(jià)，并積極參與到工程項(xiàng)目投資前評估、后評價(jià)工作中，取得了一定成效。通信企業(yè)內(nèi)部審計(jì)在針對2012年某地管道（一期）新建工程進(jìn)行結(jié)算審計(jì)時(shí)，工程審計(jì)沒有完全依據(jù)隱蔽工程簽證依據(jù)，而是參照簽證，赴施工現(xiàn)場開挖管道，進(jìn)行了現(xiàn)場審計(jì)。審計(jì)人員將隱蔽工程簽證和監(jiān)理單位開具的鋼筋綁扎證明與現(xiàn)場取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析對比，發(fā)現(xiàn)該工程的隱蔽工程簽證以及鋼筋綁扎的證明存在多簽工程量的問題：一是監(jiān)理單位開具的鋼筋綁扎證明無論是項(xiàng)目（道路）數(shù)量還是鋼筋的使用數(shù)量以及使用鋼筋的直徑型號均與實(shí)際情況不符；二是隱蔽工程簽證中的開挖溝深和混泥土管道基礎(chǔ)厚度的工程量均大于實(shí)際工程量，由此判斷隱蔽工程的簽證虛假，監(jiān)理工作失職。為此內(nèi)部審計(jì)提出了三點(diǎn)管理建議，建議管理單位加強(qiáng)隱蔽工程簽證的復(fù)核管理，杜絕虛假簽證的發(fā)生；隱蔽工程監(jiān)理簽證需提供施工現(xiàn)場影像資料；建設(shè)單位對監(jiān)理單位加強(qiáng)考核，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。事后該工程的監(jiān)理單位被肅清出局，同時(shí)促進(jìn)了隱蔽工程簽證管理制度的形成建立。
2、開展單項(xiàng)工程項(xiàng)目投資后評估工作，可促進(jìn)投資后評估工作的精細(xì)化管理，加強(qiáng)企業(yè)上下游環(huán)節(jié)之間的監(jiān)督和控制通信企業(yè)的投資效益評估雖然提倡多年，但是仍停留在月末、季末、年末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集合的總體分析比較，沒有具體細(xì)化到每一個(gè)單項(xiàng)工程。內(nèi)部審計(jì)對公司2012年部分公眾寬帶綜合小區(qū)接入項(xiàng)目及集團(tuán)客戶專線接入項(xiàng)目進(jìn)行投資后評估審計(jì)評價(jià)，根據(jù)PMS、BSS、集中集響、運(yùn)營網(wǎng)管等系統(tǒng)信息建立了關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)模型，比較分析了業(yè)務(wù)實(shí)際產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益與項(xiàng)目可研報(bào)告中預(yù)測的效益，發(fā)現(xiàn)3個(gè)綜合寬帶接入小區(qū)中有2個(gè)小區(qū)在投產(chǎn)一年的端口占用率后不足7%，其中某一小區(qū)在投產(chǎn)一年以后的收入僅為當(dāng)時(shí)可研預(yù)測的18%。發(fā)現(xiàn)512個(gè)集團(tuán)專線接入項(xiàng)目中，有30個(gè)在2013年12月末已停機(jī)，而停機(jī)專線中有26個(gè)是在合約期內(nèi)離網(wǎng)，占總審查項(xiàng)目的5.01%，其中有10個(gè)項(xiàng)目未收回投資成本。審計(jì)針對評估結(jié)果，建議建設(shè)部在編制可行性研究報(bào)告時(shí)要結(jié)合市場調(diào)研數(shù)據(jù)，科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)鼐幹瓶裳袌?bào)告，客觀真實(shí)地評估項(xiàng)目預(yù)測效益，如若確實(shí)沒有經(jīng)濟(jì)效益，但會形成戰(zhàn)略優(yōu)勢或競爭優(yōu)勢，也要客觀地反映出來。建議集團(tuán)客戶跟蹤分析客戶停機(jī)離網(wǎng)原因，做好客戶維系，降低用戶離網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并汲取經(jīng)驗(yàn)，以預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)引，制定相關(guān)管理規(guī)范，約束客戶履約行為，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。審計(jì)建議得到了建設(shè)單位及集團(tuán)客戶市場營銷單位的高度重視，建設(shè)單位專門建立了相應(yīng)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評估管理辦法，辦法原則上針對每一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資均進(jìn)行效益后評估工作，將可研建設(shè)的需求合理性、工程實(shí)施質(zhì)量等過程管理內(nèi)容納入了管理辦法及考核，改善了粗放式投資后評估的管理模式，促進(jìn)并提高了企業(yè)的投資效益管理，充分體現(xiàn)了內(nèi)審的價(jià)值增值作用。在工程內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的過程中，審計(jì)人員在某種程度上已經(jīng)承擔(dān)了工程管理的部分職能，不是直接審核施工單位的結(jié)（決）算，而是在工程管理部門審核管理的基礎(chǔ)上再監(jiān)督，不僅能有效促進(jìn)工程管理的規(guī)范化，提高項(xiàng)目責(zé)任人的執(zhí)行力，提升工程管理水平，而且結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)營后的市場收益，抽樣對具體的項(xiàng)目進(jìn)行投資效益審計(jì)評價(jià)，可以有效推動企業(yè)上下游之間的支撐服務(wù)與評價(jià)驗(yàn)證，促進(jìn)整體管理鏈條的協(xié)作配合，防止出現(xiàn)走過場的現(xiàn)象。
3、將專項(xiàng)審計(jì)做深做透，對理順業(yè)務(wù)流程、減少管理漏洞、促進(jìn)管理制度的細(xì)化和完善非常有效企業(yè)在經(jīng)營的過程中，常常會遇到某項(xiàng)業(yè)務(wù)管理行為在尋求支撐依據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該依據(jù)似有似無，這是因?yàn)樵擁?xiàng)業(yè)務(wù)有規(guī)范或制度名稱，但具體的行為沒有對應(yīng)的細(xì)化條例，導(dǎo)致有規(guī)章可循，又無條文可依，也形成一些管理漏洞。內(nèi)部審計(jì)在一次開展的“營銷物資專項(xiàng)審計(jì)”中發(fā)現(xiàn)：企業(yè)物資管理辦法相對營銷物資而言，不具備完整的操作指導(dǎo)意義，營銷物資存在流失風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)基層營銷單位不同程度存在采購流程倒置、其它支出擠占營銷物資成本、禮品發(fā)放缺乏可靠的監(jiān)管控制手段等問題，主要原因是基層企業(yè)在營銷管理過程中存在拓展難、經(jīng)費(fèi)不足的問題，通過一些虛擬的營銷活動來獲取經(jīng)費(fèi)，而其營銷文件中所列的營銷物資可能存在個(gè)別項(xiàng)目或個(gè)別數(shù)量不真實(shí)的問題，禮品發(fā)放單上出現(xiàn)了入庫時(shí)間晚于禮品發(fā)放時(shí)間、同一人多次領(lǐng)取禮品、同一筆跡不同名的問題；入、出庫單無記錄或記錄不對應(yīng)、報(bào)賬憑據(jù)無照片依據(jù)、辦公用品及管理費(fèi)用擠占營銷費(fèi)用等問題。而這些行為在企業(yè)的物資采購、保管的管理辦法中，缺乏具體的指導(dǎo)或界定依據(jù)，無法準(zhǔn)確定性。內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)為此提出了將部分專用營銷物資納入采購系統(tǒng)管理的建議，建議業(yè)務(wù)管理部門建立專門的營銷物資管理辦法，規(guī)范營銷活動從策劃審批、合同簽訂、供應(yīng)商管理、物資采購、驗(yàn)收、入庫、出庫、保管、發(fā)放等全過程管理細(xì)則，指導(dǎo)基層企業(yè)規(guī)范營銷物資管理。內(nèi)部審計(jì)建議得到市場業(yè)務(wù)管理部門單位的重視和采納，并建立、下發(fā)了營銷物資管理辦法，細(xì)化了營銷物資管理過程及流程，規(guī)范了禮品采購及發(fā)放行為，從而降低了企業(yè)損失，防范了營銷物資流失的管理漏洞，提升了企業(yè)基礎(chǔ)管理的能力。
4、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與效益效果審計(jì)相結(jié)合，能夠更客觀地評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況，為企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展提供參考經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)既是一種監(jiān)督方式，又是一種評價(jià)手段。現(xiàn)有的領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)體系，主要側(cè)重于對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、重大經(jīng)濟(jì)決策和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等方面進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的業(yè)務(wù)發(fā)展的效益缺乏深入審計(jì)，導(dǎo)致審計(jì)評價(jià)不全面、不完整。眾所周知，我國經(jīng)濟(jì)多年持續(xù)快速發(fā)展，但部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展卻以犧牲環(huán)境為代價(jià)，人們的生存環(huán)境愈來愈惡劣，“GDP增長≠干部德能勤績廉”的觀點(diǎn)也得到了更多領(lǐng)域的認(rèn)同。2013年12月，中央組織部印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部政績考核工作的通知》，規(guī)定今后對地方黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的各類考核考察，不能僅僅把地區(qū)生產(chǎn)總值及增長率作為政績評價(jià)的主要指標(biāo)。那么對于通信企業(yè)，這一理論也是成立的，2009年以來，國內(nèi)三家運(yùn)營商在3G業(yè)務(wù)市場的競爭已進(jìn)入白熱化，各地通信企業(yè)的3G業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)也成為衡量業(yè)績的重要指標(biāo)，單從指標(biāo)完成情況評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部的業(yè)績，個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)成績斐然，但當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與效益審計(jì)相結(jié)合進(jìn)行審計(jì)評價(jià)時(shí)，就會發(fā)現(xiàn)一些問題。如在一些通信企業(yè)的基層機(jī)構(gòu)，就存在為達(dá)到用戶規(guī)模發(fā)展指標(biāo)或其它經(jīng)營目的，發(fā)展了大量無效或低效用戶，導(dǎo)致用戶規(guī)模上升，低效用戶現(xiàn)象，形成了一些業(yè)務(wù)在發(fā)展過程中重量不重質(zhì)的隱患，主要表現(xiàn)在以下幾方面。（1）批量開卡。通信企業(yè)常用傭金的發(fā)放時(shí)限和金額來約定商的用戶發(fā)展行為，一般采取用戶連續(xù)在網(wǎng)三個(gè)月以上，給予發(fā)放一次性傭金或話費(fèi)分成傭金，商為規(guī)避三個(gè)月的考核，保證用戶在網(wǎng)三個(gè)月，但到第四個(gè)月時(shí)，批量退網(wǎng)。（2）企業(yè)自身違規(guī)經(jīng)營。用戶入網(wǎng)信息虛假，身份證按照入網(wǎng)規(guī)則編撰18位，入網(wǎng)后定期繳費(fèi)信息來自員工、企業(yè)統(tǒng)一行為或者信息系統(tǒng)，甚至出現(xiàn)高套餐低使用量的逾期欠費(fèi)用戶連續(xù)出賬等現(xiàn)象，形成收入也形成欠費(fèi)。（3）渠道用戶交叉統(tǒng)計(jì)。某些企業(yè)為了套取傭金，違規(guī)將自有渠道發(fā)展的用戶均歸入社會渠道，導(dǎo)致社會渠道的發(fā)展量甚至超過85%，從表面看是渠道發(fā)展不均衡，實(shí)際是企業(yè)行為。（4）成本換收入。集團(tuán)客戶發(fā)展的高套餐合約用戶低效無使用量，卻有繳費(fèi)信息，究其原因，一方面是員工懼怕考核自行繳費(fèi)，另一方面則是套取營銷費(fèi)用來繳納欠費(fèi)，虛增收入。（5）考核辦法不完善。個(gè)別通信企業(yè)對三無用戶（無流量、無語音、無短信）考核僅限于入網(wǎng)次月的三無用戶，各利益體發(fā)展的低效用戶在入網(wǎng)的頭兩個(gè)月?lián)艽?0010等免費(fèi)電話，然后網(wǎng)內(nèi)互發(fā)短信1條，不僅被排除在考核外，而且在第三個(gè)月起就徹底轉(zhuǎn)變?yōu)槿裏o用戶。（6）3G零元擔(dān)保預(yù)存用戶入網(wǎng)管控不嚴(yán)、欠費(fèi)跟蹤收繳手段匱乏，形成利益損失。這其中有對一些不具備擔(dān)保資質(zhì)的單位或組織辦理“3G零元擔(dān)保業(yè)務(wù)”，其擔(dān)保用戶欠費(fèi)后該單位或組織并不具備償債能力，導(dǎo)致企業(yè)成本遭受巨大損失；也有日常管控不嚴(yán)，清欠不及時(shí)或手段匱乏，企業(yè)沒有對擔(dān)保單位出具過催繳通知，形成清欠拖延，同時(shí)又為了維護(hù)和擔(dān)保企業(yè)的關(guān)系，也未啟動過法律程序，導(dǎo)致收支倒掛現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。針對此類問題，內(nèi)部審計(jì)將效益審計(jì)嵌入到了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，及時(shí)反饋并客觀評價(jià)了領(lǐng)導(dǎo)干部履職中的用戶發(fā)展質(zhì)量等效益問題，規(guī)避了傳統(tǒng)用經(jīng)營指標(biāo)衡量業(yè)績的單一性和缺失性，為通信企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)營過程中盲目追求“短平快”業(yè)績敲響了警鐘。同時(shí)內(nèi)部審計(jì)建議市場業(yè)務(wù)管理部門從考核入手，針對一些與商利益相關(guān)的問題，延長考核周期和傭金發(fā)放時(shí)間，針對各地自有渠道和渠道發(fā)展比例失衡的問題，加強(qiáng)對自有渠道用戶發(fā)展量以及企業(yè)渠道之間結(jié)構(gòu)比例的考核，對成本換收入的問題也向財(cái)務(wù)提出了增加必要的報(bào)賬依據(jù)的建議，促進(jìn)了市場業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)報(bào)賬的規(guī)范管理及嚴(yán)格執(zhí)行。內(nèi)部審計(jì)還將一些有關(guān)效益審計(jì)的問題通過文件下發(fā)、案例分享的形式與各級市場營銷單位進(jìn)行信息共享，并在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上，提煉出效益審計(jì)問題，針對性地開展更大范圍的專項(xiàng)審計(jì)，有效遏制了一些重量不重質(zhì)的經(jīng)營行為。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中加入效益責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，能充分揭示由于對權(quán)力的制約和監(jiān)督不力而導(dǎo)致的脫離客觀實(shí)際、盲目決策、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)問題，能使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)真正成為對權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督的一項(xiàng)重要手段，為干部的選拔任用提供重要的參考依據(jù)。也為正確考核領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)探索出一些新的思路。通信行業(yè)的內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐已擴(kuò)大了審計(jì)范圍，參與到了企業(yè)的管理過程，從傳統(tǒng)的“保證、監(jiān)督、評價(jià)”作用，延伸到關(guān)注企業(yè)經(jīng)營過程控制、風(fēng)險(xiǎn)防范、效能改善、服務(wù)支撐等方面，體現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的改善和提升。內(nèi)部審計(jì)的轉(zhuǎn)型有效改善了組織的運(yùn)營質(zhì)量，提升了管理層對企業(yè)未來發(fā)展的控制實(shí)力，增強(qiáng)了企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的能力。
四、內(nèi)部審計(jì)增加企業(yè)價(jià)值的探索瓶頸
1、通信企業(yè)內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性不能完全得到釋放和發(fā)揮當(dāng)被審部門和內(nèi)審機(jī)構(gòu)處于同一企業(yè)的同一層級時(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)的態(tài)度在很大程度上會影響內(nèi)部審計(jì)人員執(zhí)法的尺度。通信企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性受到領(lǐng)導(dǎo)意志的影響是在所難免的。
2、相應(yīng)的審計(jì)專業(yè)人員及人員的能力不足當(dāng)內(nèi)部審計(jì)更加注重為企業(yè)增加價(jià)值時(shí)，審計(jì)隊(duì)伍更需要復(fù)合型的人才。在通信企業(yè)，內(nèi)審隊(duì)伍不僅需要工程建設(shè)、財(cái)務(wù)會計(jì)等人員，而且需要市場經(jīng)營、IT信息化等專業(yè)人員。而目前的內(nèi)審隊(duì)伍仍主要以財(cái)務(wù)、會計(jì)審計(jì)人員為主。
3、企業(yè)內(nèi)在價(jià)值審計(jì)缺乏評價(jià)指標(biāo)，難以定性一些戰(zhàn)略性、服務(wù)性、宣傳性的業(yè)務(wù)難以建立評價(jià)指標(biāo)，即使審計(jì)評價(jià)結(jié)束后，也只能呈現(xiàn)一個(gè)結(jié)果，無法進(jìn)行定性。
4、內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立開展個(gè)別有關(guān)企業(yè)內(nèi)在價(jià)值專項(xiàng)效果評價(jià)活動時(shí)，組織調(diào)配能力受限，評價(jià)效果不理想例如廣告宣傳效果專項(xiàng)審計(jì)評估，這是一項(xiàng)效益評估工作而不是管理評估工作，其涵蓋了傳播效果、經(jīng)濟(jì)效果和社會效果三個(gè)層面，而要將這三類效果從模糊的感官概念評估進(jìn)行數(shù)據(jù)量化和界定，必然要經(jīng)過合理設(shè)計(jì)問卷、實(shí)施調(diào)查、對信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)加工、利用效果指數(shù)模型進(jìn)行分析、剔除無關(guān)效果、量化指標(biāo)等一系列過程。但在沒有專業(yè)部門和第三方參與的情況下，無論是人力、物力的支撐，都受到限制，想得到一個(gè)滿意的廣告宣傳效果評估結(jié)果，可能最終會流于形式，或者僅得到一個(gè)模糊的感官概念評估，并不能真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)評估價(jià)值。
五、突破瓶頸，不斷提升內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)的增值服務(wù)效果
1、確保內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性通信企業(yè)要完善內(nèi)部審計(jì)的法規(guī)制度，對內(nèi)部審計(jì)的責(zé)任、義務(wù)，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的地位、形式進(jìn)行明確，讓企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和員工對內(nèi)部審計(jì)的重要性和必要性產(chǎn)生深刻的認(rèn)識，減少各方意志對審計(jì)活動的影響與干預(yù)。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)管理部門，不應(yīng)從事具體的業(yè)務(wù)活動，以便從全局出發(fā)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別并作出客觀、公正、有效的評價(jià)。
2、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)一是改善審計(jì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，匹配必要的專業(yè)人才，例如IT審計(jì)人員。二是加強(qiáng)現(xiàn)有人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)力度，提高個(gè)人綜合素質(zhì)，逐漸培養(yǎng)和塑造一批復(fù)合型人才。
3、建立指標(biāo)評價(jià)信息庫通過內(nèi)部審計(jì)評價(jià)活動，對難以建立指標(biāo)的效益性、戰(zhàn)略性等業(yè)務(wù)，逐步建立和積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過長期數(shù)據(jù)積累，建立趨勢曲線模型，為企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的比較和評價(jià)提供依據(jù)，不斷促進(jìn)企業(yè)價(jià)值提升。
4、提高信息化審計(jì)能力作為通信企業(yè)，其經(jīng)營信息均體現(xiàn)在了ERP、BSS、OSS、OCS等運(yùn)營支撐系統(tǒng)中，如果不能熟練運(yùn)用信息化系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)前移分析和效益效果評價(jià)，將勢必削弱內(nèi)部審計(jì)增加企業(yè)價(jià)值的效果和作用，因此提升信息化審計(jì)能力尤為重要。總之，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，外部制約機(jī)制的加強(qiáng)，審計(jì)的目標(biāo)也逐漸由傳統(tǒng)的評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和公允性轉(zhuǎn)向評價(jià)經(jīng)濟(jì)活動的有效性、管理活動的合理性和管理秩序的恰當(dāng)性。通信企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)職能更多地轉(zhuǎn)向支撐服務(wù)和為企業(yè)增加審計(jì)價(jià)值，其內(nèi)部審計(jì)的工作重點(diǎn)也從內(nèi)部檢查和監(jiān)督向內(nèi)部分析和評價(jià)方面轉(zhuǎn)變，最終的目的還是通過內(nèi)部審計(jì)提升企業(yè)創(chuàng)造財(cái)富的能力、健康可持續(xù)發(fā)展能力以及市場競爭力。在新的形勢下，內(nèi)部審計(jì)需不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，與時(shí)俱進(jìn)，努力為通信事業(yè)的發(fā)展和社會進(jìn)步發(fā)揮更大的作用。
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