時間：2023-06-01 09:32:27
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇質(zhì)量管理體系審核工作計劃，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
計劃要有科學性、嚴肅性。在計劃面前不斷的妥協(xié)，會讓人喪失信心和斗志，會形成松散的工作作風，會養(yǎng)成沒有責任感的不良品質(zhì)。下面是小編為大家整理的2022職員在職工作計劃范本，希望能幫助到大家!
2022職員在職工作計劃1我作為一名普通的辦公室文員，希望再__年能夠以更好的姿態(tài)完成工作，所以有如下工作計劃：
一、在日常事物工作中
1、協(xié)助行政主管做好各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標簽的文件夾內(nèi)。
2、做好了各類信件的收發(fā)工作。
3、做好外出人員的登記工作。
4、做好辦公用品的管理工作。
做好辦公用品領(lǐng)用登記，按需所發(fā)，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。
5、做好辦公室設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作。
6、協(xié)助行政主管做好節(jié)假日的排班、值班等工作，確保節(jié)假期間集團的安全保衛(wèi)工作。
7、認真、按時、高效率地做好領(lǐng)導交辦的其它工作。
在日常事物工作中，我一定遵循精、細、準的原則，精心準備，精細安排，細致工作，干標準活，站標準崗，嚴格按照辦公室的各項規(guī)章制度辦事。
二、在行政工作中
1、做好領(lǐng)導服務(wù)：及時完成辦公室主管、集團各部經(jīng)理和部門主管交辦的各項的工作。
要成為領(lǐng)導的助力、助手，急領(lǐng)導所急，想領(lǐng)導所想，勤跑腿，多匯報，當好參謀助手。
2、做好各部門服務(wù)：加強與各部門之間信息員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準確的傳遞到位。
3、做好員工服務(wù)：及時的將集團員工的信息向公司領(lǐng)導反饋，做好員工與領(lǐng)導溝通的橋梁。
4、協(xié)助行政主管完善集團各項規(guī)章制度。
5、做好信息工作：保存好辦公室常用文檔，做好存檔工作;
要及時、準確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。
6、做好文書工作：及時完成領(lǐng)導交辦的各種文稿，學習各種文字材料的寫作，提高自身寫作功底。
三、提高個人修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力方面
1、積極參加集團安排的基礎(chǔ)性管理培訓，提升自身的專業(yè)工作技能。
2、向領(lǐng)導和同事學習工作經(jīng)驗和方法，快速提升自身素質(zhì)。
3、通過個人自主的學習來提升知識層次。
2022職員在職工作計劃2一、質(zhì)量管理體系審核
1.協(xié)助總經(jīng)理對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系進行審核，評估，構(gòu)建與企業(yè)相符的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進。
2.建立組織內(nèi)部協(xié)調(diào)一致的質(zhì)量管理目標。
3.重視并做好內(nèi)部質(zhì)量審核，充分利用質(zhì)量管理體系這個有效的管理手段，促進內(nèi)部體系的保持和持續(xù)改進。
4.建立相應(yīng)的組織程序，培訓人員，制定計劃，實施質(zhì)量管理體系。
5.協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)改進過程得到必要的支持。
6.定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以事實為依據(jù)，確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，使之與客戶要求相適應(yīng)。
二、內(nèi)部審核
1.制定并審核企業(yè)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃以供總經(jīng)理批準。
2.擬定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。
3.協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評審會議。
4.全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
5.擔任審核組長并選定審核員，并制定年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。
6.指導編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施。
7.組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。
三、實現(xiàn)質(zhì)量計劃目標
1.審查各有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。
2.負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。
3.協(xié)助各部門負責人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。
四、處理好與顧客有關(guān)的質(zhì)量問題
1.協(xié)助營銷部，識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客進行質(zhì)量方面的溝通.
2.評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。
3.協(xié)助技術(shù)部評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。
4.協(xié)助生產(chǎn)部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。
5.協(xié)助采購部負責評審所需物料采購的能力。
6.審查特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。
五、質(zhì)量標準制定和實施
1.在質(zhì)量要求方面協(xié)助技術(shù)部在設(shè)計、開發(fā)產(chǎn)品的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，設(shè)計和(或)開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審、設(shè)計和(或)開發(fā)的更改和確認等符合質(zhì)量管理體系要求，協(xié)助審核試產(chǎn)報告。
2.為總經(jīng)理批準項目建議書、試產(chǎn)報告、提供質(zhì)量方面的參考意見。
3.協(xié)助采購部做好所需物料的采購的質(zhì)量檢查工作。
4.協(xié)助營銷部進行質(zhì)量方法的調(diào)研或分析，市場信息及新產(chǎn)品動向，審閱顧客的《客戶滿意度調(diào)查報告》。
5.負責新產(chǎn)品或新原輔材料的檢驗和試驗。
6.協(xié)助生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。
7.收集行業(yè)質(zhì)量技術(shù)，制定適宜的內(nèi)控質(zhì)量標準。
六、生產(chǎn)和服務(wù)動作的質(zhì)量監(jiān)控
1.在質(zhì)量控制方面指導生產(chǎn)部進行生產(chǎn)和過程控制，生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，編制必要的質(zhì)量作業(yè)指導書，負責產(chǎn)品的防護。
2.協(xié)助技術(shù)部編制相關(guān)的完善質(zhì)量管理的工藝規(guī)程。
3.在質(zhì)量方面協(xié)助生產(chǎn)部對《生產(chǎn)計劃》的審批，負責設(shè)施采購的質(zhì)量審批。
4.協(xié)助行政部對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量所需的工作環(huán)境進行控制。
5.負責進行產(chǎn)品質(zhì)量驗證和標識及可追溯性控制。
6.協(xié)助營銷部在質(zhì)量方面的售后服務(wù)工作。
七、測量和監(jiān)控裝置管理
1.負責對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準;
根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程。
2.負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。
3.負責對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓、考核。
八、不合格品控制
1.負責對不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
2.協(xié)助生產(chǎn)部門對不合格品做處理決定。
3.協(xié)助生產(chǎn)部負責對不合格品采取糾正措施。
九、數(shù)據(jù)分析和信息提供
1.協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞分析、處理。
2.指導品質(zhì)部對相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流并提供必要的信息。
3.協(xié)調(diào)各部部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。
十、持續(xù)改進
1.負責對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在的或潛在的質(zhì)量問題時提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。
2.指導行政部在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施及處理意見，并跟蹤驗證實施效果。
3.協(xié)調(diào)各部門實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施的實施。
4.負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。
5.協(xié)助營銷部有效地處理顧客質(zhì)量方面的意見。
十一、質(zhì)量成本控制
用財務(wù)項目衡量質(zhì)量管理體系的有效性,對質(zhì)量成本進行統(tǒng)計、核算、分析、報告和控制,從而找到降低成本的途徑,進而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
2022職員在職工作計劃3__年公司辦公室繼續(xù)以提高素質(zhì)，強化服務(wù)為宗旨，緊緊圍繞公司的工作中心，狠抓工作作風和工作質(zhì)量，努力爭創(chuàng)學習型部門、服務(wù)型部門。為保證年度各項工作順利完成，制定本計劃如下：
一、日常工作內(nèi)容
1、處理來函文件，登記、歸檔、統(tǒng)計資料、打印、復印函件資料。
2、編制每月辦公用品，做好領(lǐng)用發(fā)放工作。
3、辦理工作餐卡、藥費報銷及其它日用品的發(fā)放工作。
4、協(xié)助編制部門工資、獎金發(fā)放表格。
協(xié)助做好工程部月材料、資金消耗表，水電、煤月度能耗表。
5、保證工程部辦公室的清潔衛(wèi)生和接傳電話。
6、負責登記員工考勤表。
7、協(xié)助工程部對所有圖紙、技術(shù)資料、圖書進行分類，編號、建卡、存檔、建帳和保持資料的完整性。
8、完成部門安排的其他工作任務(wù)。
二、宣傳工作計劃
1、理順公司宣傳報道網(wǎng)絡(luò)，加強領(lǐng)導和管理，使宣傳內(nèi)容更加豐富，貼近員工，提高工作的水平。
2、通過專業(yè)協(xié)會和其他媒體等渠道做好產(chǎn)品、企業(yè)形象宣傳工作。
3、結(jié)合公司實際，強化公司形象宣傳工作。
重點理順公司內(nèi)部的標語、宣傳口號、標牌、宣傳欄、公告欄等使用公司統(tǒng)一色、統(tǒng)一尺寸等。
4、配合公司其他部門做好宣傳報道工作。
如：公司重大活動、題材的新聞報道策劃;聯(lián)絡(luò)、接洽公司外新聞單位來公司采訪、選材;歸口管理各部門對外宣傳報道的宣傳口徑等。
三、治安保衛(wèi)工作計劃
1、從進一步完善公司安全保衛(wèi)工作制度入手，結(jié)合公司實際，在組織好研究、探討的基礎(chǔ)上，成立公司治安保衛(wèi)大隊，健全、完善公司安全保衛(wèi)系統(tǒng)。
2、做好安全保衛(wèi)人員的培訓工作，提高思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護好公司辦公秩序、生產(chǎn)秩序。
3、完善社會治安綜合治理工作制度，健全組織，開展好工作，加強綜合治理目標管理，防止意外事故的發(fā)生。
4、做好重點要害部位、治安復雜場所的管理工作，定期檢查，注意發(fā)現(xiàn)治安隱患，要求有關(guān)部門限期整改。
5、認真做好消防安全工作，制定消防器材的配備計劃，定期檢查、落實消防器材的使用、更新工作。
四、檔案管理工作計劃
1、統(tǒng)一管理公司的文書、科技、會計等各類檔案，并督促、指導各歸檔部門按規(guī)定進行立卷歸檔。
2、對檔案室及檔案管理工作進行整頓，完善檔案管理系統(tǒng)，健全檔案管理制度，使檔案管理工作更好地服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。
2022職員在職工作計劃4為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定__年財務(wù)工作計劃。
一、指導思想
堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務(wù)管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務(wù)
1、認真貫徹省統(tǒng)計局__年財務(wù)工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一致。
3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好二0__年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預(yù)決算工作。
4、深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù)管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。
5、加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。
6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到?？顚Ｓ?，不擠占挪用。
7、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，認真學習《會計法》和財務(wù)電算化知識，做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。
8、加強對各種費用開支的核算，按機關(guān)管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。
9、積極為領(lǐng)導出謀劃策，在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施
1、加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，堅持局隊領(lǐng)導的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務(wù)公開。
2、財務(wù)人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
3、充實完善的財務(wù)管理制度，在反復征求職工意見的基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。
4、財務(wù)人員必須認真學習財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財務(wù)活動中認真執(zhí)行。
5、搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達標升級。
6、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法
(一)市局財務(wù)人員年度考核嚴格按局機關(guān)管理辦法執(zhí)行。
(二)對縣區(qū)的財務(wù)工作，按以下考核辦法執(zhí)行。
1、每季度報送財務(wù)報表作好記錄，定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。
3、在內(nèi)審、財務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。
2022職員在職工作計劃5一、樹立正確服務(wù)思想：
嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好以下常規(guī)工作：
1、準確做好學校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。
全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù)。
學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平。
4、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。
報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長簽字后方能驗收。
6、配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
7、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
8、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
關(guān)鍵詞：質(zhì)量體系運行內(nèi)審作用分析
中圖分類號：F253.3 文獻標識碼：A 文章編號：
1.內(nèi)審的目的
1.1驗證實驗室運行是否持續(xù)符合管理體系的要求：通過內(nèi)審，檢查質(zhì)量體系要素(過程)是否在質(zhì)量手冊或其它體系文件中有明確的條款作出相應(yīng)的要求，是否符合《檢測和校準實驗室能力認可準則》或其它標準文件的要求，并在各項工作中實施。
1.2確定已實施的組織的質(zhì)量手冊及體系文件的有效性：通過內(nèi)審，檢查實施的情況，得相關(guān)的證據(jù)，并與體系文件中的要求進行對比，確定體系文件中的各項要求是否在工作中得到全面的貫徹。
1.3為改進質(zhì)量體系創(chuàng)造機會，作為管理評審的輸入：內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項（不足和缺陷）可以為組織管理體系的改進提供有價值的信息，同時針對不足和缺陷采取改進措施(糾正、糾正措施和預(yù)防措施)，并將內(nèi)審報告提交給管理層，作為一項管理評審的輸入。
2．內(nèi)部審核的方法
2.1建立內(nèi)審程序，落實宣貫制度
在機構(gòu)建立管理體系時，要明確按《準則》要求，將內(nèi)部審核的程序文件化，其內(nèi)容包括：目的、范圍、職責和程序，具體將內(nèi)審的要求和全部過程書面化，并作為管理體系文件的主要內(nèi)容在機構(gòu)內(nèi)進行宣貫和培訓，使內(nèi)部審核工作制度化、程序化，達到機構(gòu)全員了解、相關(guān)人員深入理解的宣貫程度。
2.2制定年度內(nèi)審計劃，明確審核內(nèi)容
每年年初，由實驗室質(zhì)量負責人審核批準年度的內(nèi)審計劃，其中審核頻次及審核要點的確定，原則上取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃一般包括審核要素、審核日期及審核要達到的目的等，將內(nèi)部審核作為年度工作計劃中的重要部分，并使相關(guān)部門及人員能盡早熟悉本年度內(nèi)部審核的內(nèi)容。
2.3內(nèi)審實施步驟
2.3.1審核策劃。按年度計劃制定具體的實施日程表，準備好審核用的各種文件，確定內(nèi)審員并按被審部門的特點和人員獨立性原則分編小組，布置檢查表的編制，以正式的書面通知并簽收的方式審核通知，以確認被審部門已充分了解有關(guān)審核的安排。
2.3.2審核實施。以內(nèi)審首次會議開始整個審核過程，各小組按日程表中的受審部門和時間進行現(xiàn)場審核。依據(jù)針對相應(yīng)部門編制的檢查表中的內(nèi)容，通過現(xiàn)場提問和談話、觀察實驗現(xiàn)場、查閱現(xiàn)場文件和記錄等手段搜集客觀證據(jù)，必要時可事先準備好留樣做重復驗證，分析證據(jù)后提出不符合項，匯總至審核組長處，以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核。審核組長對整個審核過程進行控制，各小組長配合組長并完成各自的任務(wù)。
2.3.3審核報告。在末次會議前，由審核組長匯總現(xiàn)場審核情況，對不符合項及相應(yīng)糾正措施進行審批，作出審核報告，并確定糾正措施的完成時限。
2.3.4跟蹤驗證與后續(xù)管理采取糾正措施的過程實質(zhì)上就是改進的過程，至此，內(nèi)審員還要繼續(xù)履行職責，對各不符合項的糾正措施落實情況進行跟蹤，并將驗收情況匯總至審核組長，實現(xiàn)內(nèi)審的閉環(huán)管理，達到管理體系持續(xù)改進和提高的目的，同時對所有內(nèi)審記錄進行整理歸檔。
3．內(nèi)部審核的基本要求
3.1審核程序。應(yīng)建立并保持組織內(nèi)部審核書面程序。內(nèi)部審核程序的內(nèi)容通常包括：目的，范圍，引用標準，定義，審核類別，審核的組織，審核的基本要求，審核人員的確定與責任，審核計劃，審核的基本步驟、方法及要求，審核的分析與記錄，審核報告的處理，跟蹤審核等。
3.2內(nèi)審重點。內(nèi)審的實施重點是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果的符合性，確定質(zhì)量管理體系的有效性、過程的可靠性、產(chǎn)品的適用性，評價達到預(yù)期目標的程度，確認質(zhì)量改進(包括糾正和預(yù)防)的機會和措施。
3.3審核計劃。根據(jù)標準、程序規(guī)定和所審核活動的實際情況及重要性，制訂內(nèi)審年度計劃并經(jīng)最高管理層批準，當發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，或最高管理層認為需要時，可臨時組織附加審核。實驗室應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對其活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系的要求。內(nèi)部審核計劃應(yīng)涉及管理體系的全部要素，包括檢測和/或校準活動。內(nèi)部審核的周期通常為一年。
3.4審核人員。審核人員由經(jīng)過培訓和具務(wù)資格的內(nèi)審員執(zhí)行，并經(jīng)組織管理者專門授權(quán)，內(nèi)審員應(yīng)獨立于被審核的活動，保持相對獨立性/公正性，審核人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要(資源允許時)。
3.5審核資源。組織管理者應(yīng)提供內(nèi)審時所需的各種資源(包括人員、技能、設(shè)備、圖表、經(jīng)費、時間等)，以實現(xiàn)審核工作目標。
3.6審核結(jié)果。質(zhì)量審核的結(jié)果按要求整理、綜合，形成報告，并按程序規(guī)定被及時有效地傳遞和充分利用。
3.7審核文件。審核工作用的所有文件(包括程序、標準、記錄、報告、表格)齊全、適用，格式規(guī)范化，保管檔案化。
3.8糾正措施。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，并實施跟蹤與監(jiān)督，保證糾正系統(tǒng)靈敏有效。
4.內(nèi)部審核的作用
4.1內(nèi)審相對于外審而言可以推動內(nèi)部改進。依據(jù)質(zhì)量管理體系要求標準，對活動和過程進行檢查，評價組織自身的質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量方針、程序和管理體系及相應(yīng)法規(guī)的要求。每次內(nèi)審應(yīng)致力于發(fā)現(xiàn)問題和改進，這是衡量內(nèi)審有效性的標準之一；而外部審核重點是進行評價，并據(jù)此作為認證注冊或選擇、控制供方的依據(jù)。內(nèi)審對糾正措施的跟蹤控制比較及時有效。不但能做到對糾正措施的實施過程及結(jié)果的跟蹤控制的及時，而且能將有效部分納入文件，因而也較有效；外部審核的跟蹤控制只能定期進行，且只對糾正結(jié)果進行評價。
4.2內(nèi)審更有利提高質(zhì)量管理體系運作效果。內(nèi)審不僅僅對質(zhì)量管理體系，它還可涉及組織其他系統(tǒng)的改進；而外部審核關(guān)心的主要是質(zhì)量管理體系的符合性。內(nèi)審可以驗證組織自身的質(zhì)量管理體系要求是否持續(xù)有效地實施和保持。
4.3內(nèi)審是管理者介入質(zhì)量管理的重要工具。內(nèi)審可作為管理者介入質(zhì)量管理的一項重要工具來使用，其目的是保持質(zhì)量管理體系正常、有效地運行；對管理者的決策、質(zhì)量方針和目標、組織自身的規(guī)定、合同的要求等評價其有效性和效率。
4.4內(nèi)審作為一種重要的管理手段，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或預(yù)防措施，為持續(xù)改進提供信息。同時可以提高實驗室工作質(zhì)量，持續(xù)的顧客滿意以及滿足法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
5.結(jié)束語
管理體系的內(nèi)部審核于體系運行來說，可以起到對體系運行有效性、適宜性、充分性的監(jiān)測、控制，在體系運行過程中，可以通過定期的內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的不符合項，對不符合項采取措施，做到持續(xù)改進，提高體系運行的效率。
參考文獻
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[2]馬琳英.論內(nèi)部控制審核標準的建設(shè)[J].生產(chǎn)力研究,2004(3)
【摘 要】國家對職業(yè)技能鑒定機構(gòu)實行質(zhì)量管理體系認證，是保證職業(yè)技能鑒定質(zhì)量的有效措施，是推行國家職業(yè)資格證書制度的需要，是鑒定機構(gòu)自身發(fā)展的需要。筆者在文章中談了在職業(yè)技能質(zhì)量管理體系認證過程中所做的大量的工作，與大家交流。
國際質(zhì)量管理專家朱蘭說：“21世紀是質(zhì)量的世紀”。質(zhì)量是職業(yè)技能鑒定的生命，國家對職業(yè)技能鑒定機構(gòu)實行質(zhì)量管理體系認證，是保證職業(yè)技能鑒定質(zhì)量的有效措施，是推行國家職業(yè)資格證書制度的需要，是鑒定機構(gòu)自身發(fā)展的需要，是“十二五”期間質(zhì)量管理工作的重要內(nèi)容。推動職業(yè)技能鑒定工作又好又快發(fā)展，也是為了工們集團公司加快推進人才強企戰(zhàn)略，加強高技能人才開發(fā)工作，為集團公司生產(chǎn)經(jīng)濟建設(shè)提供有力的人力資源支撐。職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系認證源于ISO9001質(zhì)量管理體系認證，強調(diào)標準管理，注重建立質(zhì)量活動記錄和管理持續(xù)改進，是職業(yè)技能鑒定站提升管理質(zhì)量的有效手段。2012年12月15日至17日，國家職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系認證專家組到我集團公司職業(yè)技能鑒定站，對質(zhì)量管理體系認證。此次我站質(zhì)量管理體系認證的通過，使我們職業(yè)技能鑒定站成為國家10760家職業(yè)技能鑒定機構(gòu)中第137家通過國家質(zhì)量體系管理認證的職業(yè)技能鑒定站，在河南煤炭系統(tǒng)為第一家通過國家質(zhì)量管理體系認證的職業(yè)技能鑒定站。
我們集團公司鑒定站從1993年建立至今，已有20個年頭，在國家煤炭行業(yè)和煤炭行業(yè)職業(yè)技能鑒定中心的指導下，取得了長足的進步，每年鑒定50多個工種，近萬人次，多次被評為國級先進單位，進入2011年后被推薦為河南省煤炭行業(yè)職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系認證試點站，全面展開了質(zhì)量管理體系認證的準備工作。
一、開展質(zhì)量管理休系認證工作的基本實踐
1、質(zhì)量管理體系文件的編寫
2011年初，我站被河南省煤炭行業(yè)職業(yè)技能鑒定中心推薦為質(zhì)量管理體系認證試點站，站領(lǐng)導銳智地認識到，這是我們站的又一次機遇，是鑒定站升級的又一個好的臺階。取得集團公司領(lǐng)導的支持后，站領(lǐng)導提出了“堅持以全面分析鑒定工作活動為核心，以構(gòu)建職業(yè)技能鑒定工作流程為導向，以增強鑒定質(zhì)量管控能力與行為規(guī)范為目的，全面梳理鑒定工作過程和管理流程”的工作計劃，對質(zhì)量體系認證工作進行了科學的分析、合理的安排。首先是要求全員參與，統(tǒng)一思想，認識到位。在討會上大家都積極發(fā)言，各抒已見，都認為對于ISO的質(zhì)量管理理論平時的知識積累太少，難度較大。站領(lǐng)導當即制訂了近階段全站的工作學習目標，首先在完成日常工作的前題下，從最基礎(chǔ)的學起，購買了ISO質(zhì)量管理體系方面的書籍，請這方面的專家來講課。每個人都要求制訂學習計劃，一星期內(nèi)在一起組織討論交流兩次，并且派人到已認證通過的單位去學習。這樣一來，經(jīng)過兩個多月的學習，大家統(tǒng)一了思想，對認證工作也有了深入的了解，堅定了信心，戰(zhàn)勝了“認識恐慌和本領(lǐng)恐慌”。按照上級要求“認證理論與鑒定工作實際相結(jié)合”，站領(lǐng)導要求大家縷清思路，并深入淺出地提出了以鑒定站的組織運行模式為基礎(chǔ)參照，“寫我所做，做我所寫”的工作方法；將工作按照職責劃分，確定了鑒定質(zhì)量管理體系文件“分頭編寫、集中審核、統(tǒng)一定位”的編寫原則；制訂了我們站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對大家提出了“細致耐心、意志堅定”的要求。各業(yè)務(wù)組完整地把日常工作時應(yīng)用的各種法律法規(guī)、方針政策以及工作業(yè)務(wù)流程、所做的文本、報表都反復推敲，按《體系標準》的要求，編寫出了符合法律法規(guī)又符合實際的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導文件）。大家在編寫中刻苦認真，6個月的時間過去了，數(shù)次討論，不知幾易其稿，編寫完成了基礎(chǔ)技術(shù)標準和資料。請教了數(shù)名業(yè)內(nèi)外專家，同時也得到了業(yè)內(nèi)外專家與同行的好評與認同。
2、試運行中認真實施，進一步促進了體系文件的完善
（1）體系文件定稿后，為了使同志們盡快從舊有的工作方式中轉(zhuǎn)變出來，對新的工作模式流程以最快的速度熟悉。我站全體人員人手一套質(zhì)量管理體系文件，認真學習，各業(yè)務(wù)組對體系文件進行逐條逐款的培訓，使全體工作人員對體系文件，尤其是程序文件和作業(yè)指導書有了清楚的了解和理解，為在運行中“做我所寫”，正確執(zhí)行體系文件打下了堅實的基礎(chǔ)。（2）各業(yè)務(wù)組按照體系文件的規(guī)定，進一步明確本業(yè)務(wù)組的工作職責、質(zhì)量控制內(nèi)容和要點以及質(zhì)量目標，解決“做什么、誰做、做了要達到什么樣的目標”的問題。明確崗位職責以及崗位與崗位之間、業(yè)務(wù)組與業(yè)務(wù)組之間的工作接口關(guān)系，做到職責明確，各項工作接口嚴密。各項工作行必按程序、做必有記錄，建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，并保證各過程受控。其次，嚴格按照體系文件的要求執(zhí)行，規(guī)范鑒定服務(wù)各過程。從每一期技能鑒定公告開始，到最后的鑒定證書發(fā)放、報表統(tǒng)計分析都按程序文件來做，記錄填寫準確無誤，質(zhì)量指標嚴格按質(zhì)量手冊控制達標。不達標的，找出原因，反饋重做，直至達標。（3）對質(zhì)量管理體系文件，一邊執(zhí)行一邊修改，實現(xiàn)持續(xù)改進。將質(zhì)量管理體系運行情況作為每期鑒定工作會議專題內(nèi)容，對存在問題的提出改進建議方案。在試運行中完善體系文件，自我發(fā)現(xiàn)和糾正問題，形成持續(xù)改進機制，使體系逐步完善，使質(zhì)量管理標準化、文件化。同時在持續(xù)改進過程中，進行顧客滿意度調(diào)查，目前這項工作成為質(zhì)量管理體系運行的正常性、程序化工作。（4）重視內(nèi)部審核，是質(zhì)量管理體系標準的突出優(yōu)勢。職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系是一整套嚴密、科學的內(nèi)部審核和管理評審方法。通過內(nèi)部審核和管理評審，能檢驗質(zhì)量管理體系運行的成果，發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，是非常重要和有效的管理手段。在運行中，站領(lǐng)導非常重視內(nèi)部審核和管理評審，把它當做了一項得力的管理工具。
二、對開展質(zhì)量管理休系認證工作的思考
1、職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系的建設(shè)嚴格執(zhí)行“實際、實用、實效”的原則，“寫應(yīng)做、做所寫、記已做”，使體系認證不僅成為質(zhì)量信譽的有效證明，也成為鑒定機構(gòu)領(lǐng)導的質(zhì)量意識和管理人員素質(zhì)的最好證明。取得了如下的收效：（1）工作程序得到規(guī)范，改善了現(xiàn)行的管理模式。通過質(zhì)量管理體系認證，使鑒定站建立了由面、及線、到點的管理控制，克服了現(xiàn)行的經(jīng)驗管理弊端，使其管理水平與工作規(guī)范不因領(lǐng)導或人員變化而降低，從而保證了技能鑒定質(zhì)量。通俗的講就是“換個人也知道怎么干，并且知道最后的結(jié)果會怎么樣”。（2）建立了內(nèi)部自我約束機制。運行“質(zhì)量管理體系”，使職業(yè)技能鑒定工作更加規(guī)范有序，管理職責、權(quán)限、流程更加清晰，作業(yè)指導更加明了。不僅規(guī)范了工作的程序與行為、清晰了工作接口與職責、明確了應(yīng)達到的目標與程度，而且建立起了自我糾正與持續(xù)改進的良性循環(huán)，因此，使鑒定站建立了一套真正的自我約束制度，而且做到不斷修正，管理水平不斷提高。（3）人員素質(zhì)顯著提高，增強了質(zhì)量和服務(wù)意識。質(zhì)量管理體系活動，始終是以“關(guān)注顧客滿意”為焦點，使全員參與質(zhì)量管理的理念深入人心，并貫穿到鑒定過程的有效控制中。這樣不僅完善了鑒定站的內(nèi)部管理，提高了工作效率，建立了一支高素質(zhì)的職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理人員隊伍，而且使鑒定服務(wù)工作更加貼近企業(yè)的要求。
2、職業(yè)技能鑒定體系的認證通過，僅僅是從質(zhì)量方面對技能鑒定工作進行了科學嚴格的控制，要真正地把職業(yè)技能鑒定工作提升到更高的層次，我們基層鑒定還需要從方方面面做更好地拓展性工作。（1）加強技能人才評價理論研究，建立更好更完善的實操基地，要把技能鑒定與實際工作更緊密結(jié)合。我們深深體會到，只有緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營大局，把人才隊伍建設(shè)做為中心任務(wù)，鑒定工作才具有存在的基礎(chǔ)和發(fā)展的動力。逐步加大操作技能考核的比重，每年把新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝的調(diào)研放在工作之首，這既能確定新一年鑒定工作的側(cè)重點，也能為上一級鑒定指導中心在教材改進和題庫建設(shè)等方面提供第一手的基礎(chǔ)資料。（2）堅持高標準要求，加強考評員隊伍的建設(shè)。大規(guī)模、高效率的培訓、鑒定工作，需一支作風硬、專業(yè)精、素質(zhì)強的鑒定隊伍做支撐，持續(xù)強化考評人員隊伍建設(shè)，制定實施考評人員選撥評定、資格培訓和考核認證制度，堅持開展多層次、多渠道、多形式的考評人員培訓，能大幅度提高考評人員的思想素質(zhì)、專業(yè)技能和考評技術(shù)。同時，加強進行考評人員工作檔案和信息庫建設(shè)，完善考評人員的聘期考試的動態(tài)管理，來滿足鑒定工作的基本需要。（3）大力開展職業(yè)技能競賽。由于職業(yè)技能競賽的宗旨是通過競賽促進勞動者技能水平的提升，競賽內(nèi)容與生產(chǎn)實際結(jié)合非常緊密，有時候?qū)⑸a(chǎn)現(xiàn)場就作為了比賽現(xiàn)場。通過這樣比賽的技能人才，無論在技能訓練程度、處理疑難問題的能力方面，還是在生產(chǎn)質(zhì)量和基本功方面都要遠遠超過通過其他考試形式產(chǎn)生的技能人才，從而為企業(yè)技術(shù)工人樹立了實實在在的榜樣，對企業(yè)技能人才隊伍起到了切實的示范和帶動作用。
1.1管理評審執(zhí)行時機
管理評審分為定期評審和不定期評審。定期管理評審每年至少執(zhí)行一次，一般安排在年末，實驗室內(nèi)部審核之后，并結(jié)合實驗室年度工作總結(jié)及下年度工作計劃。不定期管理評審時當實驗室發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時隨時進行。管理評審之間的時間間隔不得超過一年。
1.2制定管理評審計劃
質(zhì)量負責人根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量管理體系的運作情況，提前制定《管理評審計劃》，經(jīng)實驗室總經(jīng)理審核批準后，分發(fā)到所有參加管理評審會議的部門。管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括評審的目的、評審組織、評審內(nèi)容、評審的準備、參會人員、評審時間及評審會議地點的安排。
1.3組織準備
質(zhì)量負責人應(yīng)要求各部門負責人按照《管理評審計劃》的要求提供資料，以便做好管理評審前的準備工作。
2管理評審會議
2.1管理評審的輸入資料
依據(jù)ISO/IEC17025:2005《檢測和校準實驗室能力認可準則》中4.15的條款規(guī)定，管理評審應(yīng)考慮到:1)政策和程序的適用性:查看檢測實驗室的質(zhì)量方針、手冊、程序及測試規(guī)范等是否符合當前實驗室的情況。2)管理和監(jiān)督人員的報告:質(zhì)量負責人報告檢測實驗室檢測活動的質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)情況，各部門負責人(如安規(guī)部、電磁兼容部)對檢測業(yè)務(wù)開展中遇到問題點的分析。3)近期內(nèi)部審核的結(jié)果:查看檢測實驗室內(nèi)部審核報告，總結(jié)最近一次內(nèi)部審核的結(jié)果。4)糾正措施和預(yù)防措施:針對檢測實驗室出現(xiàn)的不符合工作或為消除潛在不符合工作，而采取的糾正措施和預(yù)防措施以及實施效果的評價。5)由外部機構(gòu)進行的評審:查看檢測實驗室本年度第二方(客戶或客戶委托)、第三方(如認可機構(gòu))的審核報告，總結(jié)審核結(jié)果。6)實驗室間比的對或能力驗證的結(jié)果:列舉檢測實驗室參加CNAS、IFM等機構(gòu)舉辦的能力驗證項目或自己開展的實驗室間的比對工作，報告檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否滿意，若不滿意，需重點分析總結(jié)。7)工作量和工作類型的變化:考慮近期工作量的變化對檢測實驗室質(zhì)量保證的影響，以及工作類型的變化對檢測實驗室設(shè)施和資源要求能否滿足。8)客戶反饋、投訴:結(jié)合客戶滿意度調(diào)查結(jié)果進行綜合分析。9)改進的建議:檢測實驗室各部門提出的改進建議。10)其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、資源以及員工培訓。11)實驗室下年度的目標、目的和活動計劃。12)日常會議中有關(guān)議題的研究。
2.2管理評審會議的實施
管理評審以會議方式進行，由實驗室最高管理者主持召開管理評審會議。質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、各部門負責人及質(zhì)量管理人員需參加會議。質(zhì)量負責人匯報上次管理評審會議中發(fā)現(xiàn)的問題改善情況，上次管理評審以來實驗室質(zhì)量體系運行的情況，內(nèi)部和外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的實施情況的評價等。技術(shù)負責人匯報自上次管理評審以來實驗室檢測工作、人員培訓考核及能力驗證的情況等。參會人員根據(jù)《管理評審計劃》，對實驗室現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系進行討論。
2.3管理評審會議的輸出
實驗室最高管理者對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，對實驗室管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性做出評價。對評審后改進的活動提出明確要求，包括體系、方針、目標、資源是否需要調(diào)整;提出相應(yīng)的整改措施和要求，制定整改計劃，落實責任人員、限定完成日期。
3管理評審報告
管理評審會議結(jié)束后，質(zhì)量負責人或指定人員負責編寫《管理評審總結(jié)報告》。管理評審報告內(nèi)容包括:評審日期、參加人員;評審目的;評審范圍;評審依據(jù);評審過程;評審結(jié)論;不符合項說明;下一年度的目標、目的和活動計劃等。管理評審報告經(jīng)實驗室最高管理者審核批準，由質(zhì)量部發(fā)放到其他相關(guān)部門。
4管理評審結(jié)果的實施
根據(jù)管理評審會議上的結(jié)論，針對需糾正的不符合項，填寫糾正措施記錄單，交實驗室最高管理者簽字后由相關(guān)責任部門按《糾正措施程序》執(zhí)行。相關(guān)責任部門制定糾正預(yù)防措施計劃并實施，質(zhì)量負責人對改進措施的完成情況進行監(jiān)督和控制，并作為下一次評審的輸入。最高管理者負責確保評審所產(chǎn)生的措施按照要求在適當和約定的日程內(nèi)得以實施。在定期的管理層會議中應(yīng)當監(jiān)控這些措施及其有效性。
5管理評審的記錄
檢測實驗室需保存所有管理評審記錄，包括《管理評審計劃》，《管理評審會議簽到表》，《管理評審報告》和《糾正措施記錄》。質(zhì)量負責人應(yīng)當確保評審產(chǎn)生的措施予以記錄，記錄應(yīng)當易于獲得并按實驗室規(guī)定的時間保存。
6結(jié)束語
【關(guān)鍵詞】實驗室；管理體系；內(nèi)部審核
1 領(lǐng)導重視，提高全員素質(zhì)，增強全局意識
筆者曾做過這方面的了解，有些實驗室只是把內(nèi)審工作做為一項迎接外審工作的不得不做的工作，對之重視不夠，所以內(nèi)審質(zhì)量不高，有效性不夠，要真正把內(nèi)審做好，要領(lǐng)導重視，提高全員素質(zhì)，增強意識。
1.1 認真學習，充分了解內(nèi)審工作的目的、作用及重要性，提高認識
內(nèi)部審核是管理體系中質(zhì)量控制的不可分割一部分，是對管理體系運行是否符合管理體系文件要求進行審核，也是對管體系文件是否有效進行審核。內(nèi)審工作不只是內(nèi)審組的事情，它要靠實驗室全體共同協(xié)作完成的，提高內(nèi)部審核的質(zhì)量就要提高實驗室的整體認識，首先領(lǐng)導要充分認識到內(nèi)審工作的重要性，并組織員工學習實驗室認證準則、相關(guān)的法律法規(guī)及體系內(nèi)質(zhì)量文件，使大家充分認識到實驗室內(nèi)審工作的重要性，了解自己在內(nèi)審工作的職責，這樣，不僅讓大家學到了更多的理論知識，還會將學到的知識認真貫徹落實到工作中去，達到了事半功倍的效果。
1.2 精心選拔內(nèi)審員并不斷對加強內(nèi)審員素質(zhì)能力培養(yǎng)
內(nèi)審員是實驗室內(nèi)審的主體，他們的素質(zhì)能力是實施有效內(nèi)部審核的基礎(chǔ)和保障，所以，內(nèi)審員必須是經(jīng)過嚴格的挑選，首先內(nèi)審員要具備一定理論知識和技術(shù)水平，熟悉所審核領(lǐng)域技術(shù)及相關(guān)知識，熟悉實驗室管理體系文件及技術(shù)操作；熟悉國家法律法規(guī)、各類標準；熟悉單位內(nèi)部的管理狀況，同時還要具備良好的個人素質(zhì)：敬業(yè)，正直、公正、具有敏銳的觀察力，流利的語言表達能力，縝密的綜合分析能力、準確的判斷力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力，并且參加認可準則和審核要求、方法、技巧等知識的培訓，經(jīng)考試合格取得證書具備從事組織體系內(nèi)部審核資格。要保證管理體系運行的有效運行，內(nèi)審員的素質(zhì)能力就需要不斷的提高，內(nèi)審員可以通過繼續(xù)接受培訓、自學、教學培訓、參加各種相關(guān)會議或其他相關(guān)活動等保持和提高個人素質(zhì)、知識和技能；也可以通過不斷地參加內(nèi)部管理體系審核來保持和證實其審核能力。
2 精心策劃，制定年度審核計劃和每次審核計劃
質(zhì)量負責人需精心策劃年度的內(nèi)部審核計劃，這是做好內(nèi)部審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。策劃應(yīng)充分考慮實驗室的特點，如組織結(jié)構(gòu)、工作特點、過程和內(nèi)審員的知識能力結(jié)構(gòu)、人員搭配等。通過切合實際的精心策劃，形成年度內(nèi)審計劃，每年度的內(nèi)部審核要求覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門、崗位。在審核計劃中應(yīng)明確：審核范圍、審核依據(jù)、審核時機和頻度、審核部門、內(nèi)審人員組成、審核資源保證、審核持續(xù)時間等。具體到每一次內(nèi)部審核，應(yīng)按年度計劃安排和內(nèi)審程序規(guī)定詳細編制內(nèi)審計劃再實施。特別是年度工作計劃和年度內(nèi)部審核計劃制定時要統(tǒng)籌策劃，對關(guān)鍵人員承擔的工作量要仔細考慮。
3 做好審核前準備工作，為審核工作奠定良好的基礎(chǔ)
3.1 文件預(yù)審
文件預(yù)審是制訂抽樣方案的基礎(chǔ)。在現(xiàn)場審核開始前，審核組長一定要組織審核組成員審閱受審核部門的有關(guān)文件，才有可能制訂出合理的抽樣方案。文件預(yù)審的范圍要包括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導書、質(zhì)量控制計劃和記錄比如受審核部門的典型檢測報告，以及以前的審核結(jié)果和出現(xiàn)不符合的情況、相關(guān)方的抱怨記錄等。
3.2 編制內(nèi)審檢查表
現(xiàn)場審核檢查表是抽樣方案的具體落實，是現(xiàn)場審核的重要工具，編寫檢查表的作用是：一是為內(nèi)審員提供如何進行內(nèi)審的指導（相當于內(nèi)審工作指導書），二是彌補內(nèi)審人員經(jīng)驗不足所需的必要文件。三是防止審核覆蓋面不全或遺漏某些重要過程和區(qū)域，對內(nèi)審人員有提示作用。四是防止審核中出現(xiàn)不公正、偏見，減輕審核人員心理負擔。五是使內(nèi)審工作有序、按計劃進行，確保達到審核的目的。所以，編制檢查表是內(nèi)審工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，檢查表編制的好壞直接影響內(nèi)審的結(jié)果，編制檢查表一定要有針對性，應(yīng)根據(jù)實驗室組織結(jié)構(gòu)、檢測/校準項目、范圍、能力及過程特點進行編制。內(nèi)審檢查表一般包括計劃審核項目、需尋找的證據(jù)、抽樣的方法和數(shù)量、完成該項檢查的時間以及所依據(jù)的文件要點。管理體系初建時，可采取由審核組長統(tǒng)一編制的方法；隨著管理體系的不斷成熟，應(yīng)該由參加內(nèi)部審核的內(nèi)審員獨立編寫，但是所有內(nèi)審員編寫的檢查表要經(jīng)過審核組長統(tǒng)一審閱、批準后才能用于現(xiàn)場審核，必要時，可以組織審核組集體討論，以防止審核內(nèi)容的遺漏或重復。檢查表的編制還應(yīng)考慮使用者的經(jīng)驗、知識能力，一般而言：（1）對于工作能力強和內(nèi)審經(jīng)驗較豐富者，可略為簡單。（2）對于新參加內(nèi)審的人，因缺乏足夠的經(jīng)驗，檢查表要更為細化一些。
4 編寫好內(nèi)審報告和總結(jié)報告
審核報告是審核工作成果的集中體現(xiàn)，在內(nèi)部審核策劃時應(yīng)制定好審核報告的格式，確定內(nèi)容和要求。編寫審核報告時應(yīng)注意：（1）簡單明確，不宜過長，簡明扼要地敘述審核內(nèi)容。（2）為了不跑題和遺漏內(nèi)容，在預(yù)先策劃好的格式和內(nèi)容的基礎(chǔ)上編寫。（3）要用典型的事實、數(shù)據(jù)說話。（4）對于不符合項的糾正和預(yù)防措施，不能就事論事，要以可操作、可控制、可評價為基本原則。（5）審核結(jié)論應(yīng)與末次會議上結(jié)論一致。（6）對管理體系運行的有效性要作出客觀的實事求是的評價，對成功的方面給予肯定，對存在問題的方面提出改進的方向。每一次內(nèi)部審核結(jié)束后，質(zhì)量負責人應(yīng)組織有關(guān)內(nèi)審人員對審核情況作出全面分析評估并寫出總結(jié)報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括：（1）內(nèi)部審核年度計劃完成情況；（2）對不符合項進行分析，尋找原因；（3）對主要不符合的總結(jié)性說明及糾正措施完成情況；（4）對質(zhì)量管理體系作整體評價；（5）對薄弱環(huán)節(jié)進行分析，提出改進建議；（6）為管理評審輸出明確信息，要把存在的主要問題和改進的方向明確。為管理體系的持續(xù)改進提供有力的證據(jù)。
5 結(jié)束語
實驗室管理體系內(nèi)部審核是一項系統(tǒng)化、文件化的復雜驗證過程，涉及實驗室所有與檢測有關(guān)的部門、審核準則的所有要素，只有全體員工高度重視，積極配合，不斷學習加強自身隊伍建設(shè)，努力做好內(nèi)審工作各個環(huán)節(jié)的工作，并在管理運行實踐中不斷摸索適合本單位實際工作的審核模式和措施，才能提高內(nèi)部審核的有效性，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，使之處于持續(xù)改進之中。
關(guān)鍵詞：技工學校 體育教學 ISO9001質(zhì)量管理 著力點
一、技工學校體育教學管理的現(xiàn)狀
技工學校體育教學管理，就是對大量的、反復出現(xiàn)的日常體育教學事務(wù)，按其內(nèi)在規(guī)律，制定出本校體育教師都必須遵循的規(guī)定（制度）和規(guī)則（程序），并使之成為相對穩(wěn)定的工作準則和行為規(guī)范，保證正常的教學管理工作秩序；按教學大綱的要求，形成符合技校生特點的教材和評價體系，以確保技工學校體育教學的質(zhì)量。
目前技工學校體育教學管理的現(xiàn)狀是：一是學校教學管理部門（教務(wù)科或辦）對學校體育管理部門（科或組）提出的教學目標不明確，不具體；二是學校體育管理部門的教學計劃質(zhì)量不高，沒有形成完整的、具有技校特點的課程體系。形成上述問題的主要原因包括以下幾個方面：對教學大綱的理解不清晰；對教學計劃的綱領(lǐng)性、重要性認識不足；管理不規(guī)范，或制度不健全，或有章不循，往往憑經(jīng)驗辦事、憑感覺管理，隨意性較大；對教學計劃的執(zhí)行，教學過程的跟蹤、總結(jié)、升華等具體的操作過程，體育教師還留有巨大的空間，隨意性更大；沒有完整的課程體系，教師與教師之間的教學內(nèi)容也是千差萬別，沒有統(tǒng)一的教學規(guī)范。
那么，如何科學、有效地進行技工學校體育教學管理呢？筆者認為引入ISO9001質(zhì)量管理體系不失為一個好的
選擇。
二、技工學校體育教學引入ISO9001質(zhì)量管理體系的意義
1.促進體育教學管理水平的提高
IS09001質(zhì)量管理體系是一套管理法規(guī)，具有科學、嚴格和系統(tǒng)的特點，對管理對象如事物、人員、方法等均嚴格要求按規(guī)范操作。通過建立和實施 ISO9001質(zhì)量管理體系，可以使體育教學管理者改變被動應(yīng)付的局面，處于主動管理的地位，并且對于體育教學管理中出現(xiàn)的問題能夠做到主動識別、主動改進，從而提高體育教學的管理水平。體育教學管理在ISO9001系統(tǒng)的管理思想指導下，可以不斷地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，一旦形成持續(xù)改進的機制，體育教學工作便進入了良性循環(huán)的軌道。
ISO9001質(zhì)量管理體系具有預(yù)防糾錯的功能：對已發(fā)生的問題，可以通過行之有效的糾正措施加以解決；對類似的問題可以采取預(yù)防措施，可以對一些苗頭進行事先處理，從而提高體育教學管理的有效性和針對性。
ISO9001質(zhì)量管理體系的思想精髓是“持續(xù)改進”：體育教學管理可以在ISO9001系統(tǒng)的管理思想指導下，不斷地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，改進提高。體育教學管理一旦形成持續(xù)改進的機制，體育教學工作便進入了一種良性循環(huán)的軌道。
2.促進體育教學工作系統(tǒng)、規(guī)范地開展
按照質(zhì)量管理方法（體系）編寫體育教學各項工作的管理制度、程序文件和各工作崗位的作業(yè)指導書，明確各個崗位的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，確定各項工作程序，確保每一個工作環(huán)節(jié)的準確性、可操作性和可控制性。程序文件是教師工作的依據(jù)準則，崗位指導書以程序文件為依據(jù)，細致而全面地涵蓋了（描述）體育教學的每個崗位、每個環(huán)節(jié)，更加科學、規(guī)范地指導體育教學。 以程序文件和崗位指導書作為依據(jù)開展工作，是質(zhì)量管理體系帶給體育教學的最大變化――規(guī)范化。
3.實現(xiàn)體育教學質(zhì)量管理與學校資質(zhì)評定的“雙有效”
從技工學校的角度來說，無論是建立什么樣的質(zhì)量管理體系，還是進行學校資質(zhì)評定，其最終目的都是為了提高學校各項工作的管理水平和運作效率，提高學校辦學質(zhì)量，為學生提供更加優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)，為社會培養(yǎng)和輸送合格的技能人才。 ISO9001質(zhì)量管理體系的適用范圍比體育教學的管理范圍要廣得多，學校各專業(yè)教學管理和其他常規(guī)工作的管理均可采用ISO質(zhì)量管理體系，從而有效提升學校管理水平，并使學校的資質(zhì)評估變得更加有效。
總之，采用ISO9001質(zhì)量管理體系來規(guī)范技工學校體育教學管理是必要的，也是可行的，關(guān)鍵是在引入ISO9001質(zhì)量管理體系規(guī)范體育教學管理工作的過程中，如何找到工作的著力點。
三、實施ISO9001質(zhì)量管理體系、規(guī)范體育教學管理工作的著力點
1.參與組織機構(gòu)并發(fā)揮作用
ISO9001質(zhì)量管理體系是一個系統(tǒng)工程，體育教學工作管理者要在學校相關(guān)的組織機構(gòu)領(lǐng)導下開展工作，也要在此機構(gòu)中擔任一定的角色，并主動承擔內(nèi)審員的工作職責。內(nèi)審員即內(nèi)部質(zhì)量體系審核員，其作用是對質(zhì)量體系的運行起保持、改進和參謀作用，承擔內(nèi)部管理評審、查漏、監(jiān)督以及提出整改方案的職責，并在質(zhì)量管理體系的實施方面起帶頭作用。根據(jù)標準要求，內(nèi)審員一般由學校中層以上干部、科組管理者及科組骨干擔任，體育教學管理者就在此列。
2.認真開展ISO9001標準的內(nèi)部學習與培訓
通過學習和培訓，讓體育教學管理者掌握ISO9001標準的思想精髓，學會制定體育教學管理的規(guī)章制度、工作程序、工作內(nèi)容、工作方法，以及技校生體育達標課程體系（工作內(nèi)容）、課程設(shè)置與教學設(shè)計（工作方法、作業(yè)指導書）等。
3.建立體育教學質(zhì)量管理體系
體育教學管理體系是主要由“輸入要素（人力、配備、方法、材料和資金）―業(yè)務(wù)過程―成果（質(zhì)量、士氣）―反饋―要素”組成的一個循環(huán)，即由目標、流程、組織文化構(gòu)成。
（1）體育工作目標。要基于學?？傮w質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定體育執(zhí)行目標，要實際而不空洞、具體而易于操作?，F(xiàn)階段技工學校體育教育的目標是：對學生進行體育與健康知識傳授，促進學生身心健康發(fā)展、增強體質(zhì)，提高學生的職業(yè)體能，加強思想品德教育，使其養(yǎng)成重視體育鍛煉的自覺意識和習慣，培養(yǎng)全面而合格的技能人才。
（2）體育工作手冊是每個體育工作者的工作文件，涵蓋了整個體育管理體系。首先要列出學校體育工作手冊目錄，包括組織機構(gòu)、教師基本情況、工作計劃、年度和學期工作安排、工作總結(jié)、器材統(tǒng)計、運動會、校內(nèi)外各類單項競賽、教研課題、教研論文、獲獎統(tǒng)計、課余訓練、檢查記錄、各類工作用表、體育宣傳、體育臺帳檢查目錄、附錄等，然后生成具體的工作內(nèi)容及工作表單。
（3）體育工作程序文件用以描述體育教學和訓練活動的流程或過程及其要求，它的內(nèi)容必須包括學校體育工作的方方面面，不能遺漏任何細小工作。程序文件包括早操（課間操）、體育課堂、運動會、單項競賽、課余訓練、體育科研、學校集會等控制程序。
（4）作業(yè)指導書是作業(yè)指導者對作業(yè)者進行標準作業(yè)的正確指導的基準，即體育教學和訓練質(zhì)量活動，如上課常規(guī)、課外活動制度、教練員職責等詳細而具體的要求、做法、準則等，是比程序文件更加具體的操作步驟及要求，是體育教師的具體工作操作指南。
（5）質(zhì)量記錄是具體活動留下的痕跡，寫你所做的，做你所寫的，記錄做過的，如全?！秶覍W生體質(zhì)健康標準》測錄表、統(tǒng)計表、學生體育成績表、評價情況統(tǒng)計表、各類體育競賽成績表、統(tǒng)計表等。
4.定期的程序復審與優(yōu)化
（1）要保證體育教學質(zhì)量管理運行機制的持續(xù)性和有效性，必須定期對體育教學管理工作進行復審和優(yōu)化，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，并制定預(yù)防措施。同時，通過復審，可以對體育教學管理工作系統(tǒng)進行優(yōu)化，使體育教學管理體系更加有效。
（2）采用合理的執(zhí)行策略和執(zhí)行方式讓績效指標更加符合學校需要，更加貼近實際、貼近師生，防止假、虛、空，必須為具體目標服務(wù)。學生的學習興趣不高，或?qū)Σ糠猪椖颗d趣不高，筆者學校就嘗試了分模塊分項教學法：4～5個專業(yè)班一組，將一學期學習目標分為5個模塊，4周一輪換，分別由5名教師授課，由學生自己選擇從哪個模塊開始，修滿5個模塊，積分相加即為學期體育總分，學生可以在自己擅長的項目上獲得加分以彌補自己的短板或拔高體育成績。這樣，提高了每一位學生的體育學習興趣。像這樣的執(zhí)行策略最終會讓績效指標更加符合實際。
（3）經(jīng)常性地總結(jié)與反思執(zhí)行策略和執(zhí)行方式的科學性、可操作性，優(yōu)化模式，為新一輪的運行做好準備與鋪墊。像上面所提到的例子，筆者和同事們就會經(jīng)常對工作進行反思：第一，幾個專業(yè)班級同時上體育課，會不會混亂？是否會出現(xiàn)個別模塊沒人或人太少的現(xiàn)象？若會應(yīng)如何解決？第二，4周一輪換，項目學習的不同時長如何協(xié)調(diào)？第三，分模塊分項教學法主要缺點在哪？如何改進和提高？筆者和同事在作了反思性總結(jié)后，拿出了解決辦法，最終在程序文件和作業(yè)指導書中作了更改。
5.體育教學管理材料和經(jīng)驗的積累
（1）定期總結(jié)。總結(jié)有短期與階段性總結(jié)等方式，總結(jié)的內(nèi)容包括好的做法、需改進的地方、新的思路等。
（2）材料積累。做好學年／學期工作計劃、體育課堂／課外訓練／體育競賽實施表單、教研及工作小結(jié)／總結(jié)、經(jīng)驗交流材料等一切體育工作資料的歸總，建立體育檔案。
（3）建立經(jīng)驗知識庫。設(shè)立體育教學質(zhì)量控制室或豐富網(wǎng)上資源，如輸入電子材料、設(shè)置搜索引擎、建立特定瀏覽裝置等。
6.體育教學管理成果的分享與升華
（1）提高體育成果透明度。接受學?；蛏霞夡w育主管部門的監(jiān)督與檢驗，向上級部門、兄弟單位或其他同類型教研科組介紹成功經(jīng)驗，提高體育教學管理成果的效能。
（2）激勵參與者。體育教學管理工作者要與本科組／科室成員分享成果，增強自豪感，并轉(zhuǎn)化為新的動力。
（3）展示成果。通過特定渠道和機會充分展示教學效果，讓學生與家長感受成果。
（4）升華成果。在具備一定基礎(chǔ)后，可以采用高級管理人員審查的方式（即知識管理），不斷推動體育教學管理工作向更高層次邁進，走上良性循環(huán)的道路，成為學校文化的一部分。
7.克服畏難情緒
要在體育教學管理中實施ISO9001質(zhì)量管理體系，就要幫助所有參與者克服畏難情緒。筆者有以下幾點建議。第一，認真宣講貫徹質(zhì)量體系的意義，提高體育教師的認識。體系的建立不僅可改善工作環(huán)境，提高工作效率，更重要的是使體育工作者形成做事講究風氣、工作注重細節(jié)的習慣，養(yǎng)成良好的工作素養(yǎng)，營造團隊協(xié)作精神。第二，加強學習與培訓。很多體育教師既擔心這又擔心那，認為這項工作很難，其實原因就在于他們不知道從何入手，而解決這一問題的唯一途徑就是加強各層次體育教員的培訓。第三，邊干邊學。例如編寫質(zhì)量手冊和文件時，在體育教學開發(fā)設(shè)計控制等程序文件中要明確“策劃和改進”這兩個環(huán)節(jié)控制的具體要求，運用PDCA方法對工作中發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正措施，需要邊學邊干、邊干邊學，有的放矢。第四，有效利用咨詢單位專家的指導。咨詢單位的專家一般都擅長質(zhì)量體系的整合和優(yōu)化，在質(zhì)量體系改善等方面有獨到的觀點和實踐經(jīng)驗，學?？梢杂行Ю眠@部分資源，從而降低工作難度，有效克服畏難情緒。
四、小結(jié)
實踐證明，在體育教學管理工作中引入ISO9001質(zhì)量管理體系之后，學生上課的狀況與以前不同了，他們變得更加積極和配合；體育教師的工作方式和方法改變了，變得更加自覺和主動；學?？傮w體育氛圍變化了，變得更加濃厚和有序。相信只要不斷地優(yōu)化、改進，技工學校體育教學管理的水平和工作效率就會不斷得到提高。
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【關(guān)鍵詞】：質(zhì)量管理體系內(nèi)審有效性改進
1 中心試驗室加強內(nèi)審的必要性
“持續(xù)改進總體業(yè)績應(yīng)當是組織的一個永恒的目標”，凡是建立了高水平質(zhì)量管理體系并有效運行的交通工程中心試驗室，其內(nèi)部管理規(guī)范、技術(shù)服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度高。通過定期開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（以下簡稱內(nèi)審），建立健全對質(zhì)量管理體系的實際運行效果進行評價的機制，可以保證質(zhì)量體系的不斷完善和持續(xù)改進。內(nèi)審能動態(tài)顯示質(zhì)量體系的運行狀況，是試驗室自我審核、自我約束、自我完善的一種系統(tǒng)性的活動，它不僅是保證質(zhì)量體系有效運作的重要手段，也是試驗室通向管理評審和現(xiàn)場評審的重要環(huán)節(jié)。因此，定期開展內(nèi)審工作對于不斷健全和完善中心試驗室質(zhì)量管理體系，全面提升中心試驗室綜合競爭力，起著極為重要的作用。
2 內(nèi)審策劃是實施有效內(nèi)審的基礎(chǔ)
中心試驗室應(yīng)根據(jù)自身的規(guī)模、性質(zhì)和復雜程度制定相應(yīng)的審核方案，并根據(jù)體系運行的需要，對審核的時機、范圍、重點、頻度、深度和特定要求等進行策劃，主要包括內(nèi)審時間（頻次）、內(nèi)審范圍、內(nèi)審方式、內(nèi)審組組成、內(nèi)審日程表等五方面內(nèi)容，只有對這五方面內(nèi)容進行詳細的、系統(tǒng)的策劃，才能確保內(nèi)審的現(xiàn)場審核實施階段有序地進行，為確保內(nèi)審的有效性奠定堅實的基礎(chǔ)。
2.1對內(nèi)審時間（頻次）和內(nèi)審范圍的有效策劃
中心試驗室應(yīng)根據(jù)不同的實際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)審時間（頻次）和內(nèi)審范圍。
2.1.1內(nèi)審范圍。內(nèi)審范圍依據(jù)內(nèi)審目的而定，是指質(zhì)量體系覆蓋的范圍及其承諾和實施的范圍，一般以試驗室部門、場所、過程等來表示。內(nèi)審要圍繞與質(zhì)量有直接關(guān)聯(lián)的部門和要素進行，應(yīng)主次分明，針對重點、難點問題集中出現(xiàn)的部門展開工作。
2.1.2內(nèi)審時機。當發(fā)生以下情形時，需要開展內(nèi)審：在組織首次申請合格證書或合格證書有效期滿前；當體系或體系的一些重要要素發(fā)生重大變化時；當審核有嚴重系統(tǒng)性問題，針對問題進行了全面整改后；當客戶提出明確要求時；按規(guī)定的內(nèi)部審核工作計劃例行進行時；認為有必要進行附加審核時。
2.1.3內(nèi)審種類。按時間和頻次可分為例行性內(nèi)審和突發(fā)性內(nèi)審兩種。
例行性內(nèi)審一般為全體系內(nèi)審，對體系覆蓋涉及的所有部門、所有要素和所有過程均需要進行全面的內(nèi)審，找出不符合項并實施改進后，增強體系運行的有效性。例行性內(nèi)審一般按照年初或上年底，或上一次例行性內(nèi)審結(jié)束后預(yù)先制定的內(nèi)審計劃進行，一般安排在第三方審核前或體系管理評審前兩個月內(nèi)進行。例行性內(nèi)審一般一年進行一次和兩次較為適宜。
突發(fā)性內(nèi)審具有針對性，通常是針對當前試驗室內(nèi)部出現(xiàn)的問題及體系的重大調(diào)整而進行的審核，及時找出問題產(chǎn)生的具體原因，效果較為明顯。突發(fā)性內(nèi)審完全根據(jù)實際情況而定。下列情況可考慮實施突發(fā)性內(nèi)審：體系依據(jù)的標準或組織的機構(gòu)發(fā)生重大變化時；對體系文件進行了換版，體系文件內(nèi)容有較大變化時；市場需求發(fā)生重大變化或客戶有嚴重投訴（提出明確要求）時。
2.2 對內(nèi)審方式的有效策劃
中心試驗室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量活動的實際情況，對部門質(zhì)量體系要素等進行審核的順序、時間、進度和頻次進行安排，以保證在年度計劃時間內(nèi)，使中心試驗室質(zhì)量體系中所控制的要素都能經(jīng)過質(zhì)量審核。
內(nèi)審方式分為集中式內(nèi)審、滾動式內(nèi)審和附加審核三種。中心試驗室在選擇內(nèi)審方式時，應(yīng)結(jié)合審核資源、審核目的而定，選擇效率最高的一種方式即可?！凹惺絻?nèi)審”適用于較小的組織、需要進行全面審核的場合，涉及體系覆蓋的所有部門、所有要素，集中較短時間、一次性對全體系運行情況進行評價；“滾動式內(nèi)審”適用于較大的組織、按計劃進行例行審核的場合，在不同的時期對不同的部門進行審核，按計劃滾動地把體系覆蓋的所有部門和要素在規(guī)定的期限內(nèi)審核一遍，通常需要較長時間才能知道全體系的運行情況，但由于每次審核的范圍小，所需資源少(審核員、審核時間等)，也可在每次審核時利用與集中式內(nèi)審同等資源,進行更加深入的專項審核；“附加內(nèi)審”是當發(fā)生檢測報告質(zhì)量下降、投訴增多、能力驗證發(fā)現(xiàn)問題等情況時，就特定的要素或部門，隨時編制附加審核計劃，進行附加審核。
2.3對內(nèi)審組成員的有效策劃
內(nèi)審的審核組由組織任命，內(nèi)審員應(yīng)符合相應(yīng)的任職條件并與被審核領(lǐng)域無直接責任關(guān)系。內(nèi)審結(jié)果的準確性，與內(nèi)審人員的責任心和技術(shù)水平密不可分，因此，合理地安排內(nèi)審員是確保內(nèi)審取得一定深度的前提。
2.3.1確定內(nèi)審組長。根據(jù)年度總體計劃安排，由質(zhì)量負責人于內(nèi)審實施前10個工作日下發(fā)《內(nèi)審小組組長任命書》，任命審核組長。內(nèi)審組長應(yīng)由基本職業(yè)能力、具體工作能力和職業(yè)道德修養(yǎng)均強的審核員擔任。
2.3.2選擇內(nèi)審員。內(nèi)審組長在接受任命后，根據(jù)審核范圍、審核任務(wù)和審核員的專業(yè)技術(shù)能力等，遵循“審核員不審核自己的工作”的原則，在1個工作日內(nèi)選擇若干名內(nèi)審員組成內(nèi)審組。
2.3.3 成立內(nèi)審組。內(nèi)審員名單經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，內(nèi)審組正式成立。內(nèi)審組長應(yīng)明確各自的職責與分工，同時受審核部門負責人應(yīng)主動配合保證內(nèi)部審核的有效進行。
內(nèi)審員能力要求對比一覽表
能力要求 內(nèi)審組長 內(nèi)審員
1、基本職業(yè)能力 較強的溝通能力、分析判斷能力、組織協(xié)調(diào)能力、獨立工作能力、應(yīng)變能力、解決問題能力、學習能力、創(chuàng)新能力等 一定的綜合評價能力、語言表達能力、組織協(xié)調(diào)能力、學習能力、溝通能力等
2、具體工作能力 內(nèi)審策劃能力、現(xiàn)場審核能力、編制內(nèi)審報告能力、跟蹤驗證的能力等 編制檢查表的能力、現(xiàn)場審核能力、跟蹤驗證能力等
3、職業(yè)道德修養(yǎng) 正直誠實、客觀公正、尊重對方、尊重別人，有較強的工作責任心和較強的分析能力 客觀、公正、正直，能客觀的觀察現(xiàn)狀并作出評價
4、基本條件 具有本科以上學歷或工程師以上技術(shù)職稱，熟悉質(zhì)量管理法律法規(guī)及相應(yīng)的審核依據(jù)，已取得內(nèi)審員資格證書3年，本單位5年以上工作經(jīng)驗 具有大專以上學歷或助理工程師以上技術(shù)職稱，熟悉質(zhì)量管理法律法規(guī)及相應(yīng)的審核依據(jù)，已取得內(nèi)審員資格證書，本單位2年以上工作經(jīng)驗
2.4對內(nèi)審日程表編制的有效策劃
對上述內(nèi)審策劃的結(jié)果，應(yīng)由內(nèi)審組長在實施內(nèi)審前，編制內(nèi)審實施計劃和內(nèi)審通知單，作為開展內(nèi)審活動的具體文件依據(jù)。
2.4.1在確定實施計劃內(nèi)容時，為有計劃、有步驟的開展內(nèi)審，內(nèi)審組長應(yīng)重點考慮本次內(nèi)審的具體目的、依據(jù)、范圍（涉及部門、要素和重點）、內(nèi)容、成員具體分工、具體時間計劃、提交內(nèi)審報告的程序和日期等內(nèi)容。
2.4.2在確定審核日程安排時，內(nèi)審組長應(yīng)遵循“自上而下或自下而上”的原則確定各部門或各要素的審核時間，為系統(tǒng)、連貫的實施內(nèi)審，獲取內(nèi)審效率最大化奠定基礎(chǔ)。
2.4.3內(nèi)審組長將實施計劃提交質(zhì)量負責人批準后，應(yīng)將內(nèi)審實施計劃和內(nèi)審通知單提前發(fā)放到各被審核部門，被審核部門接到審核通知后，如對時間安排等有異議，可在兩個工作日內(nèi)書面通知審核小組，經(jīng)質(zhì)量負責人同意，可另行安排時間。
2.4.4在內(nèi)審首次會議前7個工作日，內(nèi)審組長開審核組預(yù)備會，向內(nèi)審員明確審核內(nèi)容和要求，分配具體的審核任務(wù)，審核員可根據(jù)分配的任務(wù)，在內(nèi)審實施前2個工作日編制《內(nèi)部審核檢查/記錄表》，為審核員理清工作思路，獲取內(nèi)審效率最大化。
2.5 對內(nèi)審樣本的有效策劃
組織的規(guī)模、復雜程度、體系的覆蓋面、每次審核的目的、重點和時間限制的不同都決定了要選用不同批量的樣本，對內(nèi)審樣本的選取應(yīng)按照具有代表性、隨機性、客觀性等因素進行策劃。內(nèi)審員依據(jù)批準的審核計劃和分工編制相應(yīng)的檢查表。
2.5.1樣本必須有代表性。審核本身只可能是一個抽樣的過程。如果抽樣失去代表性，審核結(jié)果就可能不真實。這就要求首先要辨識關(guān)鍵過程，評審主要因素；而且要從標準入手，明確要查什么和如何查，對過程進行充分的分析，選定由代表性的樣本。
2.5.2抽樣必須是隨機的。對選定的樣本的抽樣應(yīng)是隨機的的。隨即不是隨意。要采用多種行之有效的方法（如分層抽樣、均衡抽樣等），保證抽樣的隨機性。
2.5.3樣本必須是客觀的。樣本必須是客觀的。不應(yīng)帶有傾向性。審核員應(yīng)親自抽樣，獲取樣本的方式應(yīng)當是正當?shù)?。樣本?yīng)是通過觀察、測量或試驗獲得的與報告或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的或與某一體系要素的存在和實施有關(guān)的，定性的或定量的信息、記錄或事實陳述。
2.5.4樣本大小應(yīng)與預(yù)定計劃相適應(yīng)。樣本過小，審核結(jié)果的風險大；樣本過大、影響審核的進度。樣本要適量，適量的標志是與預(yù)定計劃相適應(yīng)。
3 內(nèi)審實施過程的控制是有效實施內(nèi)審的保證
內(nèi)審實施過程包括內(nèi)審準備、現(xiàn)場內(nèi)審、內(nèi)審匯總?cè)齻€環(huán)節(jié)。內(nèi)審準備主要包括內(nèi)審組長準備相關(guān)審核用記錄表，內(nèi)審員編制審核檢查表；現(xiàn)場內(nèi)審主要是內(nèi)審員依據(jù)審核日程安排和審核檢查表，收集審核證據(jù)，形成審核發(fā)現(xiàn)的過程；內(nèi)審匯總主要依據(jù)審核發(fā)現(xiàn)對體系總體運行情況進行評價的過程，更重要的是應(yīng)匯總出不符合的審核發(fā)現(xiàn)，以利改進的實施。
3.1審核檢查表的編制
為了指導現(xiàn)場審核的有效實施，內(nèi)部分工后內(nèi)審員要收集受審部門的信息（包括了解所查部門的職責分工、工作流程、翻閱受審部門的相關(guān)作業(yè)文件以及內(nèi)部規(guī)定等）、選定審核方法(正向追蹤或逆向追溯)、編制檢查表（體現(xiàn)審核的具體內(nèi)容）、選擇收集審核證據(jù)的手段(如詢問、查閱文件、現(xiàn)場查看等)以及抽樣方案等內(nèi)容。編制檢查表是內(nèi)審員的一項基本技能，檢查表是內(nèi)審員對具體審核的詳細策劃，其質(zhì)量的高低會直接影響現(xiàn)場審核的質(zhì)量。故在現(xiàn)場審核前，審核組長應(yīng)審核本組內(nèi)審員編制的檢查表，確保安排的審核任務(wù)不漏項，各要素的具體審核內(nèi)容和審核時間、抽樣計劃適宜，同時能確保審核的深度。
3.2開好首末會議。
3.2.1首次會議是現(xiàn)場審核的開端，由內(nèi)審組長主持，是內(nèi)審組全體成員與受審方負責人和有關(guān)人員（包括管理層、職能層以及過程負責人等）共同參加的會議。內(nèi)審工作的成敗，關(guān)鍵在于試驗室人員對內(nèi)審工作的認識、理解和相互配合支持的程度。所以要利用首次會議統(tǒng)一思想，詳細陳述內(nèi)審目的、范圍及依據(jù)，闡明有關(guān)問題，進一步明確內(nèi)審時間、地點、參加人員的各自任務(wù)。
3.2.2末次會議標志著現(xiàn)場審核的結(jié)束，對末次會議的要求基本同首次會議，關(guān)鍵是對不符合項做好統(tǒng)計、分析和歸納，充分了解質(zhì)量體系運行過程中存在的問題，進一步積極推動質(zhì)量體系的完善，為管理評審打下良好基礎(chǔ)。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正工作，則要通過跟蹤驗證來完成。
首末會議內(nèi)容比較
首次會議主要內(nèi)容 末次會議主要內(nèi)容
宣布開始現(xiàn)場審核 介紹內(nèi)審的觀察結(jié)果
明確內(nèi)審目的和范圍 宣布內(nèi)審的結(jié)論
闡明有關(guān)內(nèi)審的問題 提出今后工作要求（如糾正措施、跟蹤驗證等）
再次明確內(nèi)審計劃，落實安排 宣布結(jié)束現(xiàn)場審核
3.3 現(xiàn)場審核控制
現(xiàn)場審核是內(nèi)審的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，內(nèi)審員現(xiàn)場審核時，根據(jù)內(nèi)審檢查表實施審核，當發(fā)現(xiàn)不符合項時可適當多抽樣，或偏離檢查表進行追蹤審核。為確保內(nèi)審的有效性，內(nèi)審員應(yīng)對現(xiàn)場審核過程中的內(nèi)審時間、進度、內(nèi)容、氣氛等實施嚴格的控制。
3.3.1收集審核證據(jù)應(yīng)真實、客觀。內(nèi)審員應(yīng)采取詢問、查閱文件、現(xiàn)場查看等方式獲取審核證據(jù)，對審核過程應(yīng)有必要的記錄，以便需要時查閱、核實及審核活動的追蹤和持續(xù)；應(yīng)親自抽樣并讓取樣有代表性，如按類別、時間等實施分層抽樣，抽樣量的多少可根據(jù)當年的實際業(yè)務(wù)量確定并成比例（查閱資料與到現(xiàn)場收集證據(jù)的時間，宜各占總審核時間的50%）；對不符合事項描述應(yīng)力求具體、明確，具有可追溯性，發(fā)現(xiàn)不符合項時應(yīng)盡量深入下去，為確定不符合原因奠定基礎(chǔ)。
3.3.2按預(yù)定計劃進行內(nèi)審。內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)所承擔的內(nèi)審任務(wù)編制的檢查表以控制內(nèi)審進度，并根據(jù)需要調(diào)整內(nèi)審樣本。在內(nèi)審過程中，不同內(nèi)審員的工作進度可能會有不同，內(nèi)審中也可能出現(xiàn)未能預(yù)計的情況。為了保證整個內(nèi)審的進度，內(nèi)審組應(yīng)及時溝通，內(nèi)審組長應(yīng)注意及時對審核分工進行調(diào)整。
3.3.3控制內(nèi)審現(xiàn)場氣氛。內(nèi)審不同于外部審核，內(nèi)審員是在本組織內(nèi)進行審核，面對的是自己的同事，因此較難產(chǎn)生權(quán)威效應(yīng)，所以更應(yīng)該客觀、公正、正直，提問時不可以暗示或以其他方式向受審方提示答案；審核時要保持融洽的氣氛，管理層的足夠重視，受審核部門負責人的積極配合是保證審核順利、有效進行的關(guān)鍵；對審核發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)盡量溝通以取得共識，如產(chǎn)生爭執(zhí)，可提交質(zhì)量負責人仲裁。
3.4把好內(nèi)審匯總關(guān)
在對受審核方的現(xiàn)場審核基本完成后，內(nèi)審組長應(yīng)組織召開內(nèi)部會議進行審核發(fā)現(xiàn)問題的匯總。內(nèi)審組內(nèi)部會議為內(nèi)審員之間互相學習提供了良好的途徑，也是內(nèi)審組長把握內(nèi)審方向和內(nèi)審進程的重要渠道。
3.4.1互相交流審核發(fā)現(xiàn)。各位內(nèi)審小組成員互相交流以下情況：審核了哪些部門、人員，采用了什么樣的審核方法，受審核方做得怎么樣，對發(fā)現(xiàn)的問題準備怎么判斷不符合狀態(tài)等等。其他成員對該審核員的不足之處進行修正，如：審核是否到位、審核方法是否正確、判斷是否準確等。必要時，內(nèi)審組應(yīng)對缺漏的項目補充審核。
3.4.2對審核發(fā)現(xiàn)進行分類。審核發(fā)現(xiàn)可分為不符合項報告、觀察項或改進建議項兩類。不符合項報告不僅是審核結(jié)論的依據(jù)和憑證，而且也是受審核方采取糾正措施的依據(jù)，不符合項報告可依據(jù)其性質(zhì)和影響程度分為兩大類若干個小類（詳見《內(nèi)審不符合項基本要素》）。觀察項或改進建議項不屬于不符合項。
3.4.3內(nèi)審組長分析不符合項。為了客觀判定體系的運行情況，在實施內(nèi)審匯總時，應(yīng)使用統(tǒng)計技術(shù)對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行相應(yīng)的分析。對不符合項的分析一般可包括對不符合項的數(shù)量、性質(zhì)、分布的統(tǒng)計和與以往審核發(fā)現(xiàn)不符合項情況的比較。通過對不符合項的分析和動態(tài)比較，指出中心試驗室管理的薄弱環(huán)節(jié)和應(yīng)改進的重點，以及分析糾正措施計劃完成情況等。
3.4.4體系運行評價和確定審核結(jié)論。內(nèi)審組長在末次會議上應(yīng)對審核發(fā)現(xiàn)（特別是不符合的審核發(fā)現(xiàn)）、體系運行情況評價、審核結(jié)論等進行詳細通報，并針對這些薄弱環(huán)節(jié)和改進的重點提出改進的進度要求及建議的改進措施等。一般而言，如果不符合項的數(shù)量相對較少，為次要不符合項，且其分布比較分散則體系往往不存在系統(tǒng)性、區(qū)域性的問題，基本上屬于體系運行正常；如果以往審核發(fā)現(xiàn)的不符合項由主要變?yōu)榇我?，或者已不存在，則往往能反映體系自我改進、自我完善機制的運作情況。
內(nèi)審不符合項基本要素
不符合項分類 按性質(zhì)分 體系性不符合、實施性不符合、效果性不符合
按影響程度分 主要不符合 體系與約定的標準或文件要求不符合
次要不符合 次要的認為錯誤；文件偶爾未遵守；造成的后果不太嚴重；對系統(tǒng)不會產(chǎn)生較大影響；程序文件和作業(yè)指導書在實施中出現(xiàn)偏差、遺漏或不符合等
不符合項確定原則 慎用原則 對標準中涉及總體性的要求，當判定為不符合項時應(yīng)慎重，盡可能歸入其他非涉及總體性的條款中，不要輕易判定涉及總體性的問題為主要不符合項
就近不就遠原則 當不符合項涉及多方面因素時，可按較為直接的因素去判斷
就近不就遠原則 對一些不符合項應(yīng)掌握其實質(zhì)而不應(yīng)只看到其表象，可按其實質(zhì)去判斷
具體分析原則 受審核部門對一些表面相近的問題要具體分析，分清關(guān)鍵問題所在
不符合項主要內(nèi)容 不符合項報告編號、審核部門名稱、審核部門負責人、審核員、不符合事實描述、受審核部門對不符合事實的確認意見、符合審核準則的條款及不符合類型、糾正措施及完成時限；審核員對糾正措施的確認意見
4 審后改進是有效實現(xiàn)內(nèi)審的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
內(nèi)部審核的目的就是為了找出體系運行中的不符合項并加以改進，以提升體系運行的質(zhì)量水平。因此在內(nèi)審后，體系主管部門或內(nèi)審組應(yīng)組織、督促、推進不符合項的改進，以增強體系運行的有效性。
4.1分析不符合項產(chǎn)生原因。為確保措施的適宜性，應(yīng)將所有不符合(包括審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項和所有問題點)分清責任部門，引導、督促其分析深層次原因，制定切實可行的改進措施和改進實施計劃。
4.2對不符合項采取糾正措施。糾正措施是“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不希望的情況的原因所采取的措施”。糾正措施是針對已經(jīng)發(fā)生并且被發(fā)現(xiàn)的不合格進行的處理措施，由受審核方采取并負責在商定的時間內(nèi)完成。
4.3對采取的糾正措施進行跟蹤驗證。跟蹤驗證是審核活動的一部分，是對受審核方所采取的糾正措施進行評審、驗證并對糾正結(jié)果進行判斷和記錄的一系列活動的總稱。跟蹤是審核的繼續(xù)，是為確保糾正措施的有效完成，對糾正措施結(jié)果的有效性的確認。對好的改進措施要納入相關(guān)體系文件中進行規(guī)定，予以固化，以實現(xiàn)長效管理。
4.4根據(jù)需要采取預(yù)防措施。預(yù)防措施是“為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望的情況發(fā)生，以消除其原因所采取的措施”。預(yù)防措施是針對不合格事項采取糾正措施予以糾正后，為保證體系的持續(xù)有效運行制定的擴大化防范行動。
5結(jié)語
要增強組織的核心競爭力，離不開管理的改進與提升，作為中心試驗室提升質(zhì)量管理水平的重要手段的體系內(nèi)審，通過控制好內(nèi)審的策劃、實施過程和審后改進等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可以驗證中心試驗室質(zhì)量體系的符合性、有效性和適合性，通過自我診斷的方式來發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，并防止同類問題再次發(fā)生，增強體系自身的免疫力和適應(yīng)性，使質(zhì)量體系不斷得到改進和完善，并處于動態(tài)更新之中，保持持續(xù)的有效性。
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關(guān)鍵詞：環(huán)境監(jiān)測；質(zhì)量管理；現(xiàn)狀與對策
中圖分類號：F253.3 文獻標識碼：A 文章編號：
1環(huán)境監(jiān)測形勢分析
環(huán)境監(jiān)測是為環(huán)境管理、污染源控制、環(huán)境規(guī)劃、污染治理等提供科學依據(jù)的重要技術(shù)手段。但是，從我國目前的現(xiàn)狀來看，環(huán)境污染問題仍然非常嚴峻，節(jié)能減排仍有待改善和提高，水資源浪費非常嚴重，垃圾回收及處理再利用率非常低，城市大氣污染改善幅度較低。進入新世紀以來，黨和政府更加重視環(huán)境保護事業(yè)，中央早就提出建設(shè)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會，使得環(huán)境保護事業(yè)進入了加快發(fā)展的新時期，環(huán)保部門作為政府的職能部門，參與同級政府的綜合決策?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護法》第十一條規(guī)定：“國務(wù)院環(huán)境保護行政主管部門建立監(jiān)測制度，制定監(jiān)測規(guī)范，會同有關(guān)部門，組織監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，加強對環(huán)境監(jiān)測的管理。”在執(zhí)行這一法律條文過程中，質(zhì)量管理就顯得尤為重要。
2影響質(zhì)量管理的主要因素
近年來，隨著我國環(huán)保工作的發(fā)展，環(huán)境管理更加具體和細致，要求也更加量化，使得對環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量的要求更加凸顯，而長期以來由于歷史原因，環(huán)保工作中存在的一些體制問題一直制約環(huán)境監(jiān)測工作的發(fā)展，同樣也制約質(zhì)量管理工作的發(fā)展。
2.1硬件條件影響質(zhì)量管理
由于經(jīng)濟發(fā)展的差異，一些地區(qū)環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費雖已納入地方財政預(yù)算，但只是個形色，環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)保障制度尚未健全，另外，污染源監(jiān)督監(jiān)測運行經(jīng)費尚未制度化，監(jiān)測儀器設(shè)備動態(tài)更新機制尚未建立，專項監(jiān)測經(jīng)費嚴重缺乏，經(jīng)常出現(xiàn)“光給任務(wù)不給錢”的現(xiàn)象，導致部分監(jiān)測站用相當大的精力搞創(chuàng)收，制約了正常監(jiān)測工作的有序開展。由于資金有限和技術(shù)不過關(guān)，我國環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的儀器配備遠遠落后于國外，不能滿足對污染環(huán)境的各種污染物進行監(jiān)測、分析和處理。雖然這種狀況近期有所改觀，一些快速監(jiān)測儀器也在市場上出現(xiàn)，但是對快速監(jiān)測儀器的強制檢定缺乏規(guī)范，加上快速檢測儀器的多樣性，使得監(jiān)測人員在選用何種監(jiān)測儀器上存在一定的隨機性。
2.2思想放松，意識淡薄影響質(zhì)量管理
部分環(huán)境監(jiān)測站通過計量認證或?qū)嶒炇艺J可的評審后，存在思想放松，認為已經(jīng)通過了評審就可以少抓、甚至不用抓質(zhì)量管理，在質(zhì)量管理體系運行過程中，缺乏主動管理的自覺性，不能積極主動發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。有些工作人員、甚至高級管理層人員沒有樹立“環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量是環(huán)境監(jiān)測生命線”的質(zhì)量意識，忽視監(jiān)測質(zhì)量管理，致使質(zhì)量管理體系不能持續(xù)改進、不斷完善。
2.3現(xiàn)場監(jiān)測質(zhì)量管理存在缺陷
經(jīng)過幾十年的探索和實踐，實驗室內(nèi)已經(jīng)形成了科學、有效的質(zhì)量控制方法，如密碼樣、平行樣、加標樣、全程序空白樣、室內(nèi)空白樣、標準樣控制、能力驗證、實驗室比對、質(zhì)控圖控制等，現(xiàn)場監(jiān)測工作環(huán)境復雜，人為影響因素較多，每個現(xiàn)場千差萬別，環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測的方法和要求都不一樣，對各項指標監(jiān)測所需的容器、保存方法和點位的設(shè)置都有明確的規(guī)定，只要有任何一方面沒注意就會出現(xiàn)質(zhì)量管理方面的缺陷，從而影響數(shù)據(jù)的真實可靠性。
2.4監(jiān)測規(guī)范化程度不夠?qū)τ绊戀|(zhì)量管理
我國環(huán)境標準體系中雖然有監(jiān)測方法和監(jiān)測規(guī)范，但是對一些基礎(chǔ)性的設(shè)備和基本操作程序沒有具體規(guī)定，造成各地區(qū)監(jiān)測站執(zhí)行程度不盡相同，規(guī)范實行起來也是千差萬別。例如最簡單的采樣設(shè)備、樣品容器，各個監(jiān)測部門都是從市場上隨機采購，材質(zhì)、形狀五花八門，這不僅不利于質(zhì)量控制，也影響監(jiān)測工作的形象；對于分析儀器，由于生產(chǎn)廠家不同，儀器的精度和準確性也不相同，在采樣—前處理—分析等整個監(jiān)測過程中，不同實驗室同一項目的偏差增大，影響監(jiān)測數(shù)據(jù)的可比性；同時，《全國環(huán)境監(jiān)測站標準化建設(shè)標準》只對各地區(qū)監(jiān)測站配備的儀器進行了規(guī)定，并沒有對各級監(jiān)測站必須具備的能力(項目)進行要求，而現(xiàn)場監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測也沒有規(guī)范的程序，不同類別樣品的質(zhì)控措施、控制標準都不夠規(guī)范，這嚴重影響了環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的提高。
3如何加強和提高環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理能力
3.1建立健全環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理體系并使之持續(xù)改進
環(huán)境監(jiān)測的質(zhì)量管理說到底就是監(jiān)測質(zhì)量體系文件的建立、持續(xù)改進和嚴格施行。建立科學、實用、操作性強的體系文件是質(zhì)量體系有效運行的基礎(chǔ)，也是工作更加規(guī)范化、程序化、制度化的保障。因此，要依據(jù)《檢測和校準實驗室能力認可準則》，以技術(shù)文件的形式對各個監(jiān)測環(huán)節(jié)、各個工作部門、實驗室的環(huán)境條件、每個工作崗位和監(jiān)測管理者的職責和行為進行規(guī)范，建立起符合本單位要求的質(zhì)量管理體系以及自我評價、自我監(jiān)督機制，經(jīng)常利用質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審來評價體系的運行，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運行的問題，再通過糾正措施和預(yù)防措施來解決問題，從而形成質(zhì)量管理體系的自我完善機制，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
3.2提升環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理能力
制定科學、合理的環(huán)境監(jiān)測目標和工作計劃，環(huán)境監(jiān)測目標必須體現(xiàn)綜合性、可行性、時序性。建立和實施質(zhì)量體系的關(guān)鍵，是監(jiān)測機構(gòu)領(lǐng)導要有深刻的認識，正確決策。具體而言，應(yīng)以質(zhì)量管理綜合部門為主，挑選精干的工作班子，直接接受領(lǐng)導安排；要在深入學習、廣泛宣傳標準的基礎(chǔ)上，制定詳細可行的體系工作計劃，工作計劃的目標要明確，進程要有控制，重點要突出；加強教育、強化監(jiān)督，建立環(huán)境監(jiān)測工作評價體系，防止篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)現(xiàn)象的出現(xiàn)。
3.3增加財政支持，提高專業(yè)素質(zhì)
政府預(yù)算留出支持環(huán)保部門開展環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理工作所需經(jīng)費，不斷加大對監(jiān)測所需儀器、設(shè)備的投入，同時對監(jiān)測儀器、設(shè)備進行檢定、更新。監(jiān)測單位加強對工作人員的業(yè)務(wù)技能培訓。，在業(yè)務(wù)學習方面，以站內(nèi)業(yè)務(wù)培訓學習為主，積極組織職工參加站內(nèi)外各種形式的業(yè)務(wù)訓練，進行環(huán)境監(jiān)測方面的課題研究，并根據(jù)需要邀請專家、學者進行技術(shù)輔導。對新參加工作人員，采取老技術(shù)員一對一幫帶方式，進行崗前培訓指導。通過培訓學習，切實提高監(jiān)測人員的綜合素質(zhì)。
3.4創(chuàng)造良好環(huán)境，加強人才培養(yǎng)和監(jiān)測隊伍素質(zhì)建設(shè)
監(jiān)測結(jié)果準確可靠與否與實驗室員工的責任心和技術(shù)水平密不可分，員工的綜合素質(zhì)決定工作質(zhì)量，培養(yǎng)人才和提高監(jiān)測隊伍素質(zhì)是加強環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理工作的重要方面和根本保證。隨著環(huán)境監(jiān)測對象的日益復雜化，環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的不斷現(xiàn)代化，對各站技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和敬業(yè)精神提出了更高的要求，從國家到地方，各級環(huán)保部門應(yīng)加強質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓，分門別類地舉辦各種類型與不同層次的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓班，不斷提高質(zhì)量管理、操作技術(shù)、統(tǒng)計分析等業(yè)務(wù)技術(shù)水平，提高管理素質(zhì)和政治素質(zhì)，鼓勵每個監(jiān)測人員全面通過省環(huán)境監(jiān)測中心站組織的各個監(jiān)測專業(yè)類別的理論考試，提升監(jiān)測人員一專多能的工作能力，使各類人員的知識和技能不斷更新，從根本上保證監(jiān)測工作的質(zhì)量。
4結(jié)論
就我國目前的現(xiàn)狀來看，環(huán)境問題仍異常嚴峻，節(jié)能減排仍有待攻克，對環(huán)境監(jiān)測管理工作的要求也隨之提高。環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理是一項任重道遠的工作，只有不斷探索、開拓創(chuàng)新，才能確保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，為實現(xiàn)環(huán)境保護的科學管理、環(huán)境資源的可持續(xù)利用提供強有力的技術(shù)支撐。
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現(xiàn)在,我們開始召我們工廠質(zhì)量管理體系和安全、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系整合工作動員大會，意味著它在塑件化工廠正式全面啟動了，這是塑件化工廠領(lǐng)導班子年初確定的一項重要工作任務(wù)，全體干部以及職工都必須嚴格按照整合計劃和體系方案把握時間節(jié)點，做好體系知識培訓、初始管理狀態(tài)評審，體系試運行、內(nèi)部審核及管理評審等階段性工作。確保整合工作圓滿成功。
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系是國際公認的、有效的系統(tǒng)化管理方法，它們主要通過建立完善的、系統(tǒng)的體系文件，規(guī)范作業(yè)的全過程，使各部門職責明確，部門之間接口關(guān)系順暢，實現(xiàn)企業(yè)管理規(guī)范化、程序化和標準化。實行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全標準，有利于企業(yè)推進規(guī)范化建設(shè)，提高管理水平，同時也有利于增強職工的綜合素質(zhì)，提升企業(yè)核心競爭力；管理體系又是一種對作業(yè)環(huán)節(jié)進行風險評估，確定自身生產(chǎn)活動可能造成的危害和后果，從而采取有效的防范手段和預(yù)防控制措施，以減少或避免可能引起的人身傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染的有效方式。我們從事的是高風險的石油化工行業(yè)，塑件化工廠對職工生命健康、國家財產(chǎn)安全、地區(qū)周邊環(huán)境保護負有直接責任，因此，在塑件化工廠整合工作具有重大的現(xiàn)實意義。另外，管理體系還是對現(xiàn)代優(yōu)秀管理成果進行有機融合后形成的標準體系，具有先進性、科學性和系統(tǒng)性；從中石化其它企業(yè)建立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的運行經(jīng)驗來看，實施管理體系不僅可以減少和預(yù)防事故的發(fā)生，提高質(zhì)量管理水平和經(jīng)濟效益，實現(xiàn)職工、企業(yè)、社會對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境的要求，而且還能夠改善企業(yè)形象，增強市場競爭優(yōu)勢，把職工利益、環(huán)境保護和企業(yè)的經(jīng)濟效益、社會效益有機地結(jié)合起來。
我們塑件化工廠建立全面質(zhì)量管理體系已經(jīng)有17年時間了，運行體系也將近6年，在這幾年的實踐中，培養(yǎng)鍛煉了一支經(jīng)驗豐富的內(nèi)審員隊伍。這為我們順利整合一體化管理體系打下了堅實的人才基礎(chǔ)。從下周開始，我們將依次展開體系認證知識的培訓，管理手冊、程序文件、工作表單的編寫編制，體系的審核和試運行等工作。這是一項艱巨的系統(tǒng)工程，工作范圍大，涉及面廣，持續(xù)時間長。為順利完成這項工作，我再提四點要求：
一、深刻理解整合工作的重大意義
管理體系認證工作是塑件化工廠更新管理理念，提升管理水平的重要舉措。各單位各部門，特別是主要負責人，要提高對此項工作的認識，增強責任感和緊迫感，在加深學習和理解的基礎(chǔ)上，按照實施方案規(guī)范操作；要加強領(lǐng)導，明確責任。各部門、各單位要精心部署，周密安排，領(lǐng)導干部帶頭，層層動員，抓好落實。要結(jié)合《塑件化工廠一體化管理體系建立及實施策劃方案》制定本部門本單位工作計劃，落實具體措施，集中力量確保工作任務(wù)按時完成。
二、加強學習，掌握整合工作標準
塑件化工廠將通過內(nèi)審員培訓班、體系知識講座、印發(fā)學習資料、板報宣傳、班組學習等形式，組織職工深入領(lǐng)會建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的目的和意義，了解整合工作六個階段的具體內(nèi)容。通過廣泛深入的宣傳教育，提高全員的意識和規(guī)則意識。明確領(lǐng)導作用、全員參與、持續(xù)改進、過程控制、管理的系統(tǒng)方法、基于事實的決策方法、以顧客為關(guān)注焦點、與供方互利的關(guān)系等管理原則和方法。通過系統(tǒng)的學習培訓，使工作組掌握體系標準，培養(yǎng)全體職工執(zhí)行體系文件的自覺性。各單位要結(jié)合實際，創(chuàng)新學習方式和培訓方法，做到學習與實踐相結(jié)合，學以致用。
整合工作組要成立檢查輔導小組，深入各基層單位檢查指導具體工作，解決體系培訓、文件編制工作中的疑難問題，收集意見和建議。還要對各崗位、各工作人員按要求安排必要的階段性考試。把考試的結(jié)果納入到各基層單位的經(jīng)濟責任制考核中。
三、全員參與，抓實基礎(chǔ)工作
建立管理體系需要全員參與。因此，在整合體系工作的各個階段，都要明確工作內(nèi)容，確定工作負責人和完成期限，落實具體措施。在內(nèi)部審核結(jié)束、程序文件后，塑件化工廠全體職工都要認真貫徹執(zhí)行，嚴格執(zhí)行管理手冊和程序文件，規(guī)范工作程序，克服不良習慣。每個崗位每名職工都要記錄好各工作環(huán)節(jié)的內(nèi)容，收集體系試運行的真實數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進管理體系提供具體材料。
四、按照時間節(jié)點，整體推進，協(xié)調(diào)運作
管理體系認證需要塑件化工廠各單位各部門互相溝通配合，任何一個環(huán)節(jié)，任何一個單位的消極被動，都會影響到整個貫標進程，因此，各單位各部門要理順關(guān)系，相互配合，通力協(xié)作；要增強全局觀念，認真履行部門職責，服從工作組的安排，堅決克服推諉扯皮的現(xiàn)象，提高辦事效率；工作組還要加大與各單位的溝通協(xié)調(diào)力度，各單位聯(lián)絡(luò)員要切實負起責任，確保認證工作有效有序運作。
對2009年工作總結(jié)如下：
2009年以來，在公司領(lǐng)導地英明決策和親力親為地督導下；在各部門同事地大力支持和配合下；在品管部人員地團結(jié)協(xié)作下；公司地產(chǎn)品質(zhì)(quality)量有了新地突破和新地提升，如:客戶使用情況良好、無客戶退貨情況、質(zhì)量投訴較之往年也有大幅度地降低、客戶對我司地提供地產(chǎn)品和服務(wù)給予了認可和很好地評定、等等.同時呢，品管部地本年度工作也得以順利圓滿完成.
品質(zhì)(quality)目標達成如下:進料檢查合格率達到96.1%；成品檢查一次通過率100%；客戶因質(zhì)量問題反饋5批次，均已得到妥善處理.經(jīng)統(tǒng)計，已達成目標.
質(zhì)量體系運行情況:公司自2006年導入質(zhì)量管理體系以來至今，歷經(jīng)了兩次地內(nèi)部質(zhì)量審核、兩次地管理評審，且順利通過兩次地外部監(jiān)督審核.目前地體系運行情況良好，條件也較為成熟.體系文件地要求得到了有效執(zhí)行，并根據(jù)生產(chǎn)情況及市場變化、客戶要求等，定期對文件進行更新，以確保體系地符合性、適宜性和充分性.
質(zhì)量成本分析操縱:根據(jù)生產(chǎn)情況和近幾年地實驗室測試情況，對現(xiàn)在地各工序地檢測損耗情況統(tǒng)計分析，并做了更適宜地調(diào)整，有效地減少了物料地浪費.協(xié)助倉庫操縱好儲存物料合理儲備，減少資金占用.
其他地例行工作也得以圓滿完成，遺留地異常問題亦得到了妥善處理.
2009年地不足主要為:品質(zhì)(quality)操縱手段不夠完善及品質(zhì)(quality)分析做得不夠全面，在今后地工作中做好檢驗手段和品質(zhì)(quality)操縱地策劃等工作.
對2010年工作計劃如下：
一、確保質(zhì)量體系有效地實施和運行
1.1總結(jié)09年質(zhì)量目標達成情況，制定公司2010年地質(zhì)量目標與實施計劃.
1.2進一步完善公司組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門地職責和權(quán)限，爭取做到組織架構(gòu)地科學適用，確保體系順暢有效地運行.
1.3全員品質(zhì)(quality)課程計劃支配、培訓與考核.提升員工地品質(zhì)(quality)意識，ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系中有“八項質(zhì)量管理原則”，其中第三項原則就是“全員參與”.只有所有地員工都投入到質(zhì)量管理中去，公司地質(zhì)量才能上一個層次，如果違背了這個原則，質(zhì)量管理變成了品質(zhì)(quality)部門地事情，那么所提倡地“產(chǎn)品品質(zhì)(quality)”就會變成一句空話，質(zhì)量操縱也最終會走向失敗.因此對全體員工地質(zhì)量意識培訓非常重要.
1.4內(nèi)部審核地統(tǒng)籌計劃支配與執(zhí)行，及不符合項地跟蹤改進.
1.5管理評審地統(tǒng)籌計劃支配，并監(jiān)督實施，及時做好管理評審報告，相關(guān)資料整理歸檔.
二、行業(yè)（企業(yè)）標準地收集、編寫、審核、批準與推廣實施
2.1****行業(yè)地知識教材地編寫，由品管部召集研發(fā)技術(shù)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)等人員，收集相關(guān)地基礎(chǔ)知識，再查閱收集相關(guān)地國內(nèi)外標準，把這些資料轉(zhuǎn)化為本公司地內(nèi)部文件.
2.2對此內(nèi)部文件進行討論，請有關(guān)專業(yè)人士修訂.經(jīng)審核和批準后向公司內(nèi)部及客戶方推廣與應(yīng)用.
2.3為加強行業(yè)標準地應(yīng)用，需在公司內(nèi)支配相應(yīng)地內(nèi)部學習培訓，并進行定期考核，將考核地結(jié)果作為員工晉升和加薪地依據(jù)，最終達到所有員工熟悉行業(yè)標準.
三、產(chǎn)品可靠性能保證工作
3.1公司產(chǎn)品知識文件地完善，定期對新產(chǎn)品和新客戶等技術(shù)要求進行整理統(tǒng)計，并形成具體地相關(guān)文件要求，經(jīng)審核和批準后在公司內(nèi)部發(fā)放和支配培訓，一是防止生產(chǎn)錯誤；二是以達到各部門員工對所有產(chǎn)品地性能要求熟悉，由此知道可能影響產(chǎn)品質(zhì)(quality)量地材料因素和操作因素，從而達到操縱品質(zhì)(quality)地目地.
3.2產(chǎn)品品質(zhì)(quality)保證流程制度，根據(jù)產(chǎn)品地特點及客戶要求，編制了各類不同地作業(yè)標準、作業(yè)指導書等，對關(guān)鍵工序進行重點操縱，作業(yè)人員把關(guān)自檢工作，QC人員對每個流程進行稽查，預(yù)防不合格地產(chǎn)品，消除不良隱患.
3.3對產(chǎn)品地關(guān)鍵操縱點地實驗室測試數(shù)據(jù)做匯總統(tǒng)計，找出其規(guī)律性，對產(chǎn)品過程進行優(yōu)化.
3.4定期對現(xiàn)場產(chǎn)品隨機抽取，送往外部權(quán)威機構(gòu)，對產(chǎn)品地各項性能指標進行檢測鑒定，驗證并確保內(nèi)部檢測地可靠性和穩(wěn)定性.
四、供應(yīng)商管理
4.1進料檢驗是質(zhì)量操縱地首要關(guān)口，只有把進料地質(zhì)量操縱好，才能保證后續(xù)地正常生產(chǎn)，越早發(fā)現(xiàn)問題損失就越小，因此，加強供應(yīng)商管理和供應(yīng)商建立一種良好地合作關(guān)系特別重要.
4.2協(xié)助采購對供應(yīng)商進行考核評估，對現(xiàn)有考核制度優(yōu)化并完善；對供應(yīng)商地質(zhì)量要求予于文件化，形成質(zhì)量協(xié)議，減少不必要地浪費和損失，達到共贏地目地.
五、建立品質(zhì)(quality)考核制度
5.1品質(zhì)(quality)考核制度是對員工在品質(zhì)(quality)方面所做工作地評價，可以促進員工對品質(zhì)(quality)改善地積極性.當經(jīng)過自己手做出地產(chǎn)品，它地品質(zhì)(quality)好壞與自己地收入聯(lián)系上時，不自覺地就會對自己地工作負責，對自己地質(zhì)量負責.
5.2品質(zhì)(quality)考核制度地制定，制度地對象主要是基層員工，通過對工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)(quality)量地考核，以激發(fā)基層員工地工作熱情，提高自身技能，促進公司產(chǎn)品質(zhì)(quality)量得以穩(wěn)步提高，同時為基層員工工資地計算提供部分依據(jù).制度引導員工關(guān)心產(chǎn)品地質(zhì)量，達成質(zhì)量目標，滿足客戶地需求.鼓勵員工在工作中主動發(fā)現(xiàn)問題，并實施質(zhì)量壓力傳遞，增強員工質(zhì)量意識，制度制定地原則是公平、公正、合理.
六、部門地例行工作
6.1在新地一年內(nèi)，品管部將繼續(xù)遵照質(zhì)量方針將品質(zhì)(quality)工作向各部門深入展開，提升人員素質(zhì)，及時跟進新產(chǎn)品、新標準，做好品質(zhì)(quality)策劃，嚴格質(zhì)量操縱，確保公司地產(chǎn)品和服務(wù)能滿足市場發(fā)展和客戶需要，在質(zhì)量操縱上下大力氣，加強對產(chǎn)品檢驗手段、方法、項目等地分析研究和策劃.
6.2定期對各工序地檢測數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計分析，定期召開質(zhì)量改進會議，向各個部門通報質(zhì)量狀況，要求各個部門對質(zhì)量改進項目進行跟蹤處理.
七、監(jiān)控檢測設(shè)備地校準、使用與保護
7.1做好檢測設(shè)備一年一度地校準、鑒定工作，確保檢驗標準化和系統(tǒng)化.
7.2完善公司監(jiān)控檢測儀器地說明書、操作書等，對新員工支配使用和保護方面地培訓，檢查儀器設(shè)備地保護和點檢記錄，使記錄有效歸檔.
八、客戶反饋情況處理
總結(jié)09年工作經(jīng)驗，對客戶反饋地異?，F(xiàn)象及時立案，并召集相關(guān)部門進行原因分析及時制訂整改措施、預(yù)防措施，協(xié)助客服人員在兩日內(nèi)回復給客戶，品管部監(jiān)督執(zhí)行并追蹤處理情況.
自從擔任修理廠廠長以來，按照廠部分工，由我協(xié)助總經(jīng)理，主管倉庫配件工作，兼管廠區(qū)衛(wèi)生、安全工作，協(xié)助維修質(zhì)量、車間生產(chǎn)、質(zhì)量認證工作。在廠領(lǐng)導及公司領(lǐng)導的指導下，我圍繞修理廠20xx年經(jīng)濟責任制開展工作，全面完成了公司下達的各項指標和任務(wù)。在工作中能自覺接受職工的監(jiān)督，盡職盡責，踏實工作，嚴于律己，嚴格管理。現(xiàn)將我就職以來工作情況述職如下，請公司領(lǐng)導審議。
一、履行職務(wù)情況
1.經(jīng)營創(chuàng)效情況
20xx年我主要負責修理廠配件倉庫的經(jīng)營管理工作，為了圓滿完成經(jīng)濟任務(wù)，著重做了以下幾個方面的工作。
(1)、二、三月份利用節(jié)假日分別去青島、煙臺、龍口了解配件市場，考察配件供貨商，初步確定了主要供貨商。
(2)、10月份參加了全國第x屆汽車配件展銷大會，通過參觀考察，進一步增長了配件知識，增加了配件進貨渠道，有利于更好的選擇物優(yōu)價廉的配件。
(3)、基本確定了配件倉庫“質(zhì)量保證、價格優(yōu)惠、專業(yè)服務(wù)、誠信經(jīng)營”的經(jīng)營理念和“用行動感動客戶”的服務(wù)理念，并積極灌輸給倉庫人員，以提高服務(wù)意識。
(4)、打印制作配件倉庫聯(lián)絡(luò)優(yōu)惠卡和宣傳資料，協(xié)調(diào)借助物流公司、財務(wù)科、安全科、檢測站等部門進行分發(fā)，取得了良好效果。
(5)、積極配合廠部領(lǐng)導訂購配件貨架十個，現(xiàn)全部投入使用;為配件倉庫各屋都配備了滅火器，安裝了防盜卷簾門和防盜窗，防火防盜工作防患于未然，做到萬無一失。
在倉庫全體人員的共同努力下，修理廠配件倉庫全年完成配件銷售額元，比去年同期增長111.30%，利潤共計元，比去年同期增長203.16%。
2.抓隊伍建設(shè)，打造核心團隊。
好的團隊，帶來好的效益，沒有員工的努力，就不會有企業(yè)的發(fā)展。作為修理廠副廠長和倉庫負責人，通過完善員工激勵機制，加強對管理人員的考核要求，促進員工自盛自覺遵守各項規(guī)章制度，通過一年的隊伍建設(shè)，最終培養(yǎng)了一支能吃苦、能奮斗、能奉獻的團隊，為 。 經(jīng)濟指標的完成奠定了良好的人力資源。
3.關(guān)心員工工作生活，致力解決實際問題。
能夠關(guān)心員工特別是學徒工的工作生活，遇到加班及緊急救援能夠和職工一起加班。學徒工工資夠生活費用，遇到小病小恙，就有點困難，我主動把醫(yī)療卡借給生病同事，以緩解就醫(yī)資金壓力。我廠發(fā)動機組組長于秀昌師傅參加文登市首席技師的選拔評審工作，我認真負責積極準備大量文件資料，于師傅最終被評為文登市第一批首席技師。
4、完成了公司iso9000質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作
在認真完成修理廠質(zhì)量管理體系工作的同時，在公司辦公室的指導下，組建內(nèi)審小組，順利完成了對公司各部門質(zhì)量管理體系運行情況的內(nèi)部審核工作，并通過內(nèi)審工作的促進作用，使公司各部門較順利通過了外部審核。
5、為一類汽車維修企業(yè)復審做文件性準備工作
根據(jù)國家標準的要求，為迎接一類汽車維修企業(yè)復審工作，從管理制度、作業(yè)指導書、記錄表格等方面做了大量文件性及其他準備工作，雖然，最終沒有審核修理廠，但是，為修理廠工作的制度化、標準化做了工作，也為以后審核工作打下了堅實基矗
6、加強自身學習
作為一個普通領(lǐng)導，不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就要被歷史淘汰。我通過訂購《當代經(jīng)理人》及《汽車與駕駛維修》雜志，報名參加省委黨校2007年《經(jīng)濟管理》專業(yè)本科班學習等方式手段，努力提高管理水平及業(yè)務(wù)水平，并積極把雜志推薦借閱給同事。通過學習使我更加具有緊迫感、危機感，在今后的工作里我會更加努力學習，不斷提高自身知識和獲取信息，更進一步推動工作的開展。
二、存在的主要問題及解決辦法：
1.副職干部的助手作用發(fā)揮不夠。
xx年工作中，將通過多溝通、多匯報、多交流的方式，充分領(lǐng)悟領(lǐng)導意圖，多為領(lǐng)導分憂解難，更好的發(fā)揮副職的助手作用。
2.安全工作，管理力度不夠，導致修理廠發(fā)生安全事故一次。
修理廠工作計劃：
根據(jù)我廠制定的五年發(fā)展規(guī)劃及今年的工作任務(wù)，在20xx年，汽修廠計劃做好以下幾個方面的工作：加強企業(yè)管理方面，提高服務(wù)質(zhì)量方面，提升經(jīng)濟指標，為了實現(xiàn)這個目標，打算從以下幾個方面做起：
一、在管理方面進一步加強制度的完善和落實。
1、補充修改工資管理規(guī)定。
2、制定班組對組員考核獎懲辦法(廠長負責)。
3、建立班組學習例會制度(每月一至二次，各班組組織，廠長負責)。
4、加強對班長的學習和管理技巧培訓(每季度一次，廠長負責)。
5、完善監(jiān)督抽查制度，對檢測結(jié)果，調(diào)修質(zhì)量不定期抽檢，按規(guī)定對工作質(zhì)量情況進行獎懲(由副廠長負責)。
6、加強程序化管理，讓職工都能按工作標準開展工作。
二、逐步推行質(zhì)量管理體系，制定有質(zhì)量手冊，條件具備的崗位一定嚴格執(zhí)行。
1、為了保證檢測結(jié)果的科學性、正確性，以嚴肅的態(tài)度對待工作，要求每名檢測職工牢固樹立為社會負責，為用戶負責的責任心。
2、監(jiān)督檢查工作制度化，班組之間互相檢查，領(lǐng)車員查調(diào)修后的合格率，調(diào)修工監(jiān)督領(lǐng)車員操作是否存在失誤。
3、做好設(shè)備的日常檢查維護，確保技術(shù)狀態(tài)良好，定期保養(yǎng)、維修。
4、對有疑意的檢測結(jié)果，對車戶有報怨的車輛重檢重調(diào)。
5、領(lǐng)車員必須按操作規(guī)程進行操作，做到不開人情車。
6、嚴格執(zhí)行循環(huán)監(jiān)督的工作流程(由張運強、張靜負責)。
三、為保證實現(xiàn)今年的經(jīng)濟指標，做好以下工作。
1、全面提升工廠服務(wù)形象，提高技術(shù)水平，強化服務(wù)意識，讓用戶信任，讓用戶滿意，把優(yōu)質(zhì)的服務(wù)獻給車戶。
2、加強與協(xié)作單位的溝通、聯(lián)系，取得他們的支持。
3、加強與南檢測線的聯(lián)系，及時掌握車輛動態(tài)，降低人為干擾，以保障上線率增長。
4、節(jié)能降耗，確保節(jié)能指標的落實，嚴格執(zhí)行節(jié)能措施。
5、嚴格控制熟人車輛減免數(shù)量和金額，杜絕職工與審車販子有聯(lián)系。
6、降低開支，精打細算，絕不浪費。
四、對超市的管理。
1、堅持對廠監(jiān)督檢查，輪崗值班制：單月廠長負責，雙月副廠長負責，查質(zhì)量、查服務(wù)、查三證、查安全，誰出問題處理誰。
2、做好設(shè)備、添置、裝修待定。
3、完善顧客投拆渠道，設(shè)意見箱、意見本、投訴電話。
五、20xx年幾項具體工作。
一、目的
根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，制訂并組織實施本部門的質(zhì)量管理計劃和目標，組織下屬開展標準化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標準管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作;組織下屬開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結(jié)果的公正性、準確性和及時性，控制檢測費用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。
二、組織架構(gòu)
由于公司的規(guī)模逐漸擴大，產(chǎn)品越來越豐富，業(yè)務(wù)量也會越來越大，工作重心將相應(yīng)變化，為適應(yīng)目前生產(chǎn)需要，暫時將組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，后續(xù)需要增加檢驗員。(具體架構(gòu)根據(jù)公司情況確定)
計劃將在組織后期發(fā)展需要，品質(zhì)部還需要建立供應(yīng)商質(zhì)量管理、出貨檢驗等。因此，品質(zhì)管理工作越來越需要系統(tǒng)化，標準化。
三、人員規(guī)劃
計劃人數(shù)為5人
1、IQC的進料檢驗人數(shù)從目前的2人提升為5人，并成立專的IQC進料檢驗組。
2、IQC來料不良批次數(shù)目標為≥94%，為完成這個目標，需要有一名專業(yè)的SQM工程師進行供應(yīng)商的管理的輔導，并且由此人兼任IQC組長一職。
3、為了增強品質(zhì)部的數(shù)據(jù)分析改善能力，完善公司的ISO程序，需要增加一名品質(zhì)文員，并由此人兼任文控。
4、為減少產(chǎn)品開發(fā)中存在的品質(zhì)隱患，提升制程的品質(zhì)管控能力，減少客訴不良，處理外發(fā)生產(chǎn)過程中的異常，品質(zhì)主管直接負責。
5、每一處外駐工廠需要配置1名技能全面的外駐主管和2名品質(zhì)檢驗員，以達到對外駐品質(zhì)進行監(jiān)控的目標。
四、區(qū)域規(guī)劃
隨著公司的不斷壯大，公司的品質(zhì)管理體系越來越完善，品質(zhì)部人員的不斷增加，現(xiàn)有的品質(zhì)部的工作區(qū)域已不能適應(yīng)日異發(fā)展的需要，因此品質(zhì)部需要一個相對獨立的，能夠容納足夠多人員的工作區(qū)域。
五、部門職責
為貫徹質(zhì)量管理體系，促進公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達到公司利益最大化，暫定以下職責：
1、貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保ISO9001質(zhì)量管理體系能持續(xù)運行并有效執(zhí)行;
2、根據(jù)公司質(zhì)量目標，督導各部門建立相關(guān)品質(zhì)目標，負責對各部門的品質(zhì)管理工作進行評估，并根據(jù)實際業(yè)績和訂單情況組織檢討、規(guī)劃;
3、負責公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實施，組織與推進各種品質(zhì)改善活動。
4、建立質(zhì)量管理責任制，落實到各相關(guān)部門(人)，建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴格把關(guān)，做到人人有職責，事事有依據(jù)，作業(yè)有標準，層層有監(jiān)督”;
5、制定本部門考核制度，組織實施績效管理;并提供各項質(zhì)量問題統(tǒng)計數(shù)據(jù)，配合行政部對各部門績效考核過程進行監(jiān)督;
6、制定質(zhì)量管理培訓計劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動。定期組織檢驗員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓，強化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平;
7、加強對有關(guān)國際、國家或行業(yè)標準及技術(shù)要求等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部門及人員學習掌握，并落實執(zhí)行;
8、參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計，并制定出相應(yīng)的檢驗規(guī)范以及質(zhì)量控制計劃;
9、負責樣品檢驗，將檢驗結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進項目改善，并按照質(zhì)量控制計劃歸檔相關(guān)文件;
10、落實供應(yīng)商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評定;
11、按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗標準或檢驗規(guī)范對原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進行檢驗，巡視檢驗，形成書面檢驗記錄反饋相關(guān)部門;
12、配合商務(wù)進行客戶投訴處理，主導異常原因分析并將改善措施切實執(zhí)行，驗證，減少內(nèi)外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度;
13、負責編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，建立和規(guī)范原始檢驗記錄、統(tǒng)計報表、質(zhì)量統(tǒng)計審核程序;對產(chǎn)品質(zhì)量指標進行統(tǒng)計、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。
14、負責定期進行質(zhì)量工作匯報。定期在生產(chǎn)會議中口頭或書面匯報，對于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會集中匯報，特殊應(yīng)急情況向上層匯報。
15、依照質(zhì)量事故處理條例負責公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理;
16、負責相關(guān)文件，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的可追溯性;
17、與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理;
18、完成上級臨時交辦的各項任務(wù)。
六、崗位說明
為了合理，高效地完成部門工作職責，讓部門所有人員能各司其責，有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工作職責。按公司具體情況制定崗位目標及職責。
七、體系管理
根據(jù)目前現(xiàn)狀，我們公司的質(zhì)量管理體系文件有待完善，為了很好的配合公司業(yè)務(wù)和客戶需要，我們必須更新或者重新制定適合的作業(yè)程序，操作標準，檢驗指導書以及各種質(zhì)量記錄報表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度。
1、完善公司質(zhì)量目標，根據(jù)公司實際生產(chǎn)狀況制定2015年度公司質(zhì)量目標。督促各部門分解公司質(zhì)量目標建立自己部門工作目標，并健全目標統(tǒng)計辦法。
2、完善糾正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管理。
3、加強不合格品控制，完善標識和追溯系統(tǒng)。
4、設(shè)計統(tǒng)計報表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計，目前計劃質(zhì)量周報和月報，對供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計，客戶投訴的統(tǒng)計分析，為生產(chǎn)提供改善方向。
5、實行改善提案制度，全員參與，提高公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量出謀劃策
八、標準化管理
標準的作業(yè)程序有助于提高作業(yè)效率
從質(zhì)量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序
1、目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點：
•更新并完善程序文件，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖
•更新并完善作業(yè)指導書
•擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計報表并分析
•各種改善措施效果確認后的標準化管理，盡量避免再次發(fā)生。
2、檢驗標準
2.1 外部標準
目前整理好的標準按照發(fā)行組織或國家或企業(yè)，行業(yè)進行了整理，已經(jīng)裝入文件夾并作好了標識和清單，便于查詢。
后續(xù)工作中，我們會定期進行標準搜索，更新現(xiàn)有標準或收集新標準，以適應(yīng)發(fā)展需要。
2.2 公司標準
為了能讓操作員和檢驗員更清楚，更直觀的查閱標準，下階段將完善公司目前的標準，更新部分標準，并制定一些目前公司沒有的標準供檢驗需要。
其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對訂單所有工序進行質(zhì)量控制，嚴格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶滿意。
3、存在的不足
我們現(xiàn)在的工作都強調(diào)了 “檢驗”的品質(zhì)作用，忽略了 “早期預(yù)防”“后期改善”的作用，沒有依照 P-D-C-A循環(huán)來實施，針對以上問題我們要做到以下幾點：
•訂單審核時將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續(xù)生產(chǎn)和檢驗做參考
•隨時關(guān)注客戶變化，及時將變化通知到相關(guān)部門
•檢驗記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產(chǎn)品質(zhì)會議，將異常情況及時通報生產(chǎn)實施改善
•所有異常調(diào)查出原因后，除進行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動改善措施或者方案，落實到操作中去，質(zhì)檢員隨時關(guān)于改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性
•嚴格做到：計劃–實施–確認–維持與改善的程序。
九、供應(yīng)商(包括外協(xié))質(zhì)量管理
目前，品質(zhì)部對供應(yīng)商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋作用，實際上沒有監(jiān)督控制。為了保證外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計劃實施：
1. 簽定質(zhì)量保證協(xié)議;
2. 必要時提品質(zhì)量計劃，跟進生產(chǎn);
3. 與供應(yīng)商攜手加強來料箱卡，數(shù)量，包裝外觀等確認;
4. 生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗，異常及時反饋品質(zhì)部;
5. 作成供應(yīng)商質(zhì)量月報表，定期召開供應(yīng)商質(zhì)量會議;
6. 跟進供應(yīng)商質(zhì)量改善行動;
7. 供應(yīng)商審核與評價。
十、品質(zhì)控制
1、原輔材料控制
我公司目前的供應(yīng)商大部分是在開廠之初選的供應(yīng)商，沒有考慮到供應(yīng)商的生產(chǎn)能力的品質(zhì)控制能力，造成現(xiàn)在產(chǎn)品不良率高，導致客戶投訴較多，對我公司的品質(zhì)造成了極大的影響，引起客戶投訴和質(zhì)量目標的考核。鑒于此，我們有必要加強源頭控制，增加專業(yè)的SQM人員，對供應(yīng)商進行管理、輔導、考核。通過對供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動的跟蹤和異常情況的處理，來穩(wěn)定來料的品質(zhì)。
2、生產(chǎn)線品質(zhì)控制
目前由于我公司的人員很不穩(wěn)定，制造對品質(zhì)的意識還不強，檢查員的基本技能還有待提高，檢測樣品和檢驗規(guī)范還有待完善，開發(fā)設(shè)計時未充考慮到對品質(zhì)的影響。
鑒于這樣的情況，為了保證后續(xù)訂單數(shù)量規(guī)模的擴大，做好供應(yīng)商(生產(chǎn)巡檢+成品抽檢+出貨確認) 相結(jié)合的方式來進行，當然，檢驗僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，實際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高供應(yīng)商對本公司品質(zhì)標準的意識，強化品質(zhì)標準觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證出貨產(chǎn)品的不良率的降低，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。
為了做到這一點，有必要實行：
數(shù)據(jù)記錄
將不良品批次數(shù)量記錄匯報經(jīng)理處，通知采購，協(xié)助采購采購貨源
將客戶投訴的各種不良圖片展示出來(周小月大匯總)
將訂單要求及相應(yīng)標準作成直觀文件，便于采購查看。
品質(zhì)意識教育培訓
對特殊訂單召開緊急會議，進行采購產(chǎn)品品質(zhì)控制通報
定期召開品質(zhì)會議，對品質(zhì)部的相關(guān)投訴情況傳達供應(yīng)商，作好改善措施的落實和執(zhí)行，保證改善效果
作好品質(zhì)培訓，供應(yīng)商設(shè)備的操作的審查
出貨品質(zhì)控制
嚴格進行出貨品質(zhì)檢驗，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數(shù)量，型號，標識等無錯，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點是對包裝的檢驗，客戶投訴也較多是因為包裝錯，數(shù)量少等情況。
十一、成本控制
1、合理的預(yù)防成本
盡量給產(chǎn)品設(shè)計與驗證提供充足的時間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后處理起來要經(jīng)濟的多.
2、降低檢驗成本
包括儀器設(shè)備的維護與校正，人員的工時與培訓等等，檢驗方式的合理運用。
3、減少不良成本
包括報廢，返修，材料，工時，設(shè)備的折舊，調(diào)查，處理，檢驗等內(nèi)部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運輸，公司形象等外部損失成本。
十二、客戶投訴
參照目前的投訴作業(yè)程序進行，但是增加下列事項：
當調(diào)查出原因后，必須即時制定出改善措施
將改善措施落實到工序上實施，并確認效果
品質(zhì)部定期跟蹤投訴改善效果，包括對作業(yè)指示等標準化管理的審核
制定月報表，發(fā)行到相關(guān)部門指導生產(chǎn)改善
