時(shí)間：2022-09-10 03:41:57
開(kāi)篇：寫(xiě)作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過(guò)程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
一、檢查范圍
縣域內(nèi)的2家保健食品生產(chǎn)企業(yè)，即酒廠(chǎng)和蜂業(yè)有限公司。
二、工作分工及安排
保健食品化妝品監(jiān)管科負(fù)責(zé)對(duì)2家保健食品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查工作的督導(dǎo)檢查。2個(gè)稽查隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)分管轄區(qū)內(nèi)的保健食品生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)督檢查工作。對(duì)保健食品生產(chǎn)企業(yè)每年至少應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查兩次。有下列情形的，應(yīng)當(dāng)列為重點(diǎn)監(jiān)督檢查對(duì)象，相應(yīng)增加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查頻次：（1）有違法違規(guī)行為受到處罰的；（2）一年內(nèi)在質(zhì)量監(jiān)督抽驗(yàn)中有不合格產(chǎn)品或存在重大安全隱患的；（3）委托或受托加工保健食品的；（4）無(wú)正當(dāng)理由故意逃避監(jiān)督檢查的；（5）生產(chǎn)、質(zhì)量管理關(guān)鍵崗位人員變動(dòng)頻繁的；（6）間歇生產(chǎn)的；（7）國(guó)家、省、市食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)督檢查的。
三、監(jiān)督檢查內(nèi)容
檢查前，應(yīng)當(dāng)查閱相關(guān)企業(yè)監(jiān)管檔案，對(duì)企業(yè)的有關(guān)情況做全面深入的了解。檢查時(shí)要把企業(yè)落實(shí)前次監(jiān)督檢查整改意見(jiàn)的情況和近期企業(yè)質(zhì)量管理人員、質(zhì)量管理體系及硬件設(shè)施變化情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
檢查中，一查行政許可情況。檢查相關(guān)證照、批件等是否在有效期限內(nèi)，生產(chǎn)項(xiàng)目是否超出行政許可范圍。二查原輔料管理情況。重點(diǎn)檢查原輔料索證索票制度是否落實(shí)；供應(yīng)商檔案是否健全，資質(zhì)證明材料是否完整有效；是否建立原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，并遵照?qǐng)?zhí)行；各種原輔料是否按規(guī)定存放；庫(kù)房中原輔料品種與企業(yè)生產(chǎn)配方是否一致；庫(kù)存原輔料標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否完整，是否建立原輔料進(jìn)出庫(kù)帳、卡。三查生產(chǎn)過(guò)程管理。查看是否按批準(zhǔn)的工藝規(guī)程組織生產(chǎn)；生產(chǎn)過(guò)程是否建立各項(xiàng)原始記錄并妥善保存，各項(xiàng)記錄是否完整并有可追溯性；生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、衛(wèi)生管理、人員管理等制度是否健全、落實(shí)；是否建立不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)制度和不合格品召回制度。四查成品管理。成品是否按待檢、合格、不合格分區(qū)存放并有明顯標(biāo)志；不合格品及退貨產(chǎn)品是否及時(shí)處理并有完整記錄；成品出入庫(kù)記錄是否完整，是否做到先進(jìn)先出；是否設(shè)有專(zhuān)門(mén)的留樣室，是否做到批批留樣，留樣記錄是否完整。五查質(zhì)量控制和檢驗(yàn)。生產(chǎn)過(guò)程中是否對(duì)原料、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控；是否按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行出廠(chǎng)檢驗(yàn)，型式檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全。六查標(biāo)簽標(biāo)識(shí)情況。檢查產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)、說(shuō)明書(shū)是否符合《保健食品標(biāo)識(shí)規(guī)定》要求，是否存在宣傳療效和夸大虛假宣傳行為。
檢查后，檢查結(jié)束后應(yīng)填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》，發(fā)現(xiàn)不符合保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范的一般缺陷項(xiàng)目，能當(dāng)場(chǎng)整改的，檢查人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)監(jiān)督企業(yè)整改到位。不能當(dāng)場(chǎng)整改的，應(yīng)當(dāng)下達(dá)《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查意見(jiàn)書(shū)》，責(zé)令企業(yè)限期整改，并監(jiān)督企業(yè)整改到位。對(duì)不符合保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范的嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)下達(dá)《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查意見(jiàn)書(shū)》，責(zé)令企業(yè)限期整改，并監(jiān)督企業(yè)整改到位。有證據(jù)證明可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),應(yīng)對(duì)涉及的庫(kù)存產(chǎn)品依法進(jìn)行暫控,并抽樣檢驗(yàn),依檢驗(yàn)結(jié)果做出處理決定。對(duì)涉嫌存在違法、違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法立案查處。
四、工作要求
（一）實(shí)行三化監(jiān)管
網(wǎng)格化細(xì)化崗位職責(zé)，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底、責(zé)任到人的監(jiān)管網(wǎng)格體系。
痕跡化現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，將監(jiān)督檢查記錄錄入省保化電子監(jiān)管信息系統(tǒng)和市局電子監(jiān)管系統(tǒng)，并完善“一企一檔”的監(jiān)管檔案。
標(biāo)準(zhǔn)化，明確監(jiān)管事項(xiàng)和重點(diǎn)，確定監(jiān)督檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一監(jiān)管尺度和執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，使企業(yè)無(wú)異語(yǔ)。
（二）遵守廉政規(guī)定
檢查組應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，不得接受被檢查單位及個(gè)人的宴請(qǐng)及饋贈(zèng)，確保令行禁止。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)紅線(xiàn)意識(shí)，始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的基本方針，按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)，加大行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，杜絕較大以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故，有效減少一般安全事故，努力保持全縣交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。
二、工作目標(biāo)和主要任務(wù)
（一）對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管重點(diǎn)企業(yè)抽查率達(dá)到100%。
（二）確保對(duì)本行業(yè)權(quán)限內(nèi)群眾舉報(bào)案件查處率達(dá)到100%。
（三）確保縣、縣級(jí)掛牌督辦事故隱患整改跟蹤率達(dá)到100%。
（四）確保本行業(yè)權(quán)限內(nèi)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理按期結(jié)案率達(dá)100%。
（五）切實(shí)規(guī)范執(zhí)法行為，避免因違法行政執(zhí)法產(chǎn)生的行政復(fù)議、行政訴訟，確保行政復(fù)議、行政訴訟“零敗訴”。
（六）通過(guò)聯(lián)合執(zhí)法、明查暗訪(fǎng)和邀請(qǐng)第三方專(zhuān)家聯(lián)合等方式開(kāi)展安全生產(chǎn)暗訪(fǎng)督查活動(dòng)。
三、工作原則
（一）屬地監(jiān)管原則。強(qiáng)化屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查責(zé)任，充分發(fā)揮基層站（所）的作用，落實(shí)分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管的職責(zé)。
（二）依法行政原則。嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章和職責(zé)分工，編制并實(shí)施監(jiān)督檢查計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、廉潔執(zhí)法、文明執(zhí)法，嚴(yán)肅查處各種違法違規(guī)行為。
（三）教育為先原則。健全“企業(yè)主動(dòng)查隱患，部門(mén)抓督查”的工作機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)。
（四）突出重點(diǎn)、兼顧一般原則。注重重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的執(zhí)法檢查，兼顧其他行業(yè)領(lǐng)域，有效遏制重特大事故發(fā)生。
（五）實(shí)事求是原則。根據(jù)本部門(mén)實(shí)際，科學(xué)確定執(zhí)法檢查的對(duì)象與頻次，努力做到監(jiān)管執(zhí)法計(jì)劃與監(jiān)管執(zhí)法能力相適應(yīng)，使執(zhí)法檢查計(jì)劃具有針對(duì)性和可操作性。
（六）嚴(yán)格考核原則。嚴(yán)格執(zhí)法考核，促進(jìn)執(zhí)法責(zé)任落實(shí)。每次檢查都做到明確檢查內(nèi)容和范圍，規(guī)范檢查程序，及時(shí)公布檢查結(jié)果。
四、監(jiān)督檢查依據(jù)、范圍、內(nèi)容
（一）監(jiān)督檢查依據(jù)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)公路法》、《中華人民共和國(guó)內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《中華人民共和國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)航道法》、《中華人民共和國(guó)港口法》等國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法的法律和《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》、《公路安全保護(hù)條例》等行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章，以及《省安全生產(chǎn)條例》、《省道路運(yùn)輸條例》、《省公路條例》等有關(guān)安全生產(chǎn)和行政執(zhí)法的地方法規(guī)、政府規(guī)章和交通運(yùn)輸部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)的行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章制度等。
（二）監(jiān)督檢查范圍
對(duì)全縣道路運(yùn)輸（客運(yùn)、公交、出租，貨運(yùn)、維修、駕校）等企業(yè)；公路水運(yùn)交通基礎(chǔ)設(shè)施以及在建交通工程建設(shè)企業(yè)、施工現(xiàn)場(chǎng)；水上運(yùn)輸、港口碼頭、船閘等交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)工作依法依規(guī)實(shí)施監(jiān)督管理。
（三）縣局監(jiān)督檢查內(nèi)容
1、市、縣、縣局文件落實(shí)情況；
2、安全會(huì)議部署落實(shí)情況；
3、單位年度監(jiān)督檢查工作計(jì)劃執(zhí)行情況；
4、重大節(jié)假日安全檢查和值班值守情況；
5、重大活動(dòng)安全部署落實(shí)情況；
6、市、縣安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況；
7、市、縣掛牌重大危險(xiǎn)源落實(shí)整改情況；
8、市、縣、縣局部署其他工作任務(wù)落實(shí)情況。
（四）行業(yè)監(jiān)管部門(mén)日常監(jiān)督檢查內(nèi)容
縣公路管理站
1、未按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在公路上設(shè)置規(guī)范、醒目的警示標(biāo)志、路面標(biāo)線(xiàn)、護(hù)欄、防撞護(hù)墩、錯(cuò)車(chē)道（包括在急彎、陡坡、視距不良、連續(xù)下坡、路側(cè)險(xiǎn)要、水毀塌方、易塌方落石、平面交叉路口、穿越學(xué)校、集鎮(zhèn)、村莊等路段）等相關(guān)安保設(shè)施的。
2、未制定惡劣天氣應(yīng)急預(yù)案的，未儲(chǔ)備應(yīng)急物資的。
3、橋梁未按照規(guī)定建立一橋一檔的，四、五類(lèi)危橋未按規(guī)定采取限行、禁行等相關(guān)安保措施的。
4、未按規(guī)定要求制定相關(guān)制度和設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)的。
5、嚴(yán)格執(zhí)行巡路制度，堅(jiān)持上路巡查，檢查巡查記錄、臺(tái)賬是否完善。
6、在公路上的工作人員，必須穿著帶有反光標(biāo)識(shí)的桔紅色工作衣并戴工作帽，管理人員必須穿著帶有反光標(biāo)識(shí)的桔紅色背心。
7、堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行公路超限超載治理和違章建筑治理并舉。
8、路域環(huán)境治理不到位，影響交通安全的。
9、對(duì)陡坡、急彎、危險(xiǎn)路段的安全警示標(biāo)志和養(yǎng)護(hù)設(shè)施進(jìn)行重點(diǎn)排查，發(fā)現(xiàn)影響道路安全的障礙物及時(shí)通知養(yǎng)護(hù)人員清理。對(duì)道路積冰不能及時(shí)清除的必須設(shè)置警示標(biāo)志。
10、其他影響道路安全的行為。
縣運(yùn)輸管理所
（1）客運(yùn)場(chǎng)站
1、沒(méi)有任何證照，非法從事客運(yùn)站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的。
2、客車(chē)發(fā)車(chē)前沒(méi)有按照要求對(duì)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛進(jìn)行安全例檢，沒(méi)有詳細(xì)記錄的。
3、沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行“三不進(jìn)站、六不出站”規(guī)定的。
4、沒(méi)有嚴(yán)格“三品”檢查，安檢儀沒(méi)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)、沒(méi)有正常使用的。
5、車(chē)站調(diào)度室對(duì)手續(xù)不全車(chē)輛進(jìn)行報(bào)班的。
6、滅火器、消防栓、消防桶等站內(nèi)消防設(shè)施不齊全或不在有效期內(nèi)的。
7、站內(nèi)違反消防安全行為的。
8、各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度、安全管理組織機(jī)構(gòu)、各階段應(yīng)急預(yù)案不健全或不完善的。
9、其他影響道路運(yùn)輸安全的行為。
（2）客運(yùn)企業(yè)、營(yíng)運(yùn)（公交、出租）車(chē)輛：
1、沒(méi)有任何證照，非法從事道路運(yùn)輸?shù)摹?/p>
2、線(xiàn)路許可與道路運(yùn)輸證、實(shí)際運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路不一致的。
3、客運(yùn)（旅游）車(chē)輛技術(shù)等級(jí)評(píng)定、二級(jí)維護(hù)不齊全、不在有效期內(nèi)的。
4、沒(méi)有齊全有效的駕駛證、行駛證、從業(yè)資格證、營(yíng)運(yùn)證、線(xiàn)路牌（標(biāo)志牌）。
5、GPS車(chē)輛終端平臺(tái)沒(méi)有正常使用，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度以及沒(méi)有記錄的。
6、車(chē)輛座位、實(shí)際座位與道路運(yùn)輸證不一致的。
7、安全設(shè)施設(shè)備不齊全的。
8、各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，安全管理組織機(jī)構(gòu)，各階段應(yīng)急預(yù)案不健全或不完善的。
9、企業(yè)沒(méi)有按時(shí)每月召開(kāi)安全例會(huì)，沒(méi)有定期組織司乘人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)以及沒(méi)有記錄、沒(méi)有試卷的。
10、企業(yè)包車(chē)合同、派車(chē)單沒(méi)有隨車(chē)攜帶的。
11、承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)不在有效期內(nèi)的。
12、其他影響道路運(yùn)輸安全的行為。
（3）普貨（危貨）企業(yè)、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛：
1、道路運(yùn)輸證與經(jīng)營(yíng)許可范圍不一致的。
2、普貨（危貨）車(chē)輛技術(shù)等級(jí)評(píng)定、二級(jí)維護(hù)不齊全、不在有效期內(nèi)的。
3、沒(méi)有齊全有效的駕駛證、行駛證、押運(yùn)員證、從業(yè)資格證、營(yíng)運(yùn)證。
4、GPS車(chē)輛終端平臺(tái)沒(méi)有正常使用，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度以及沒(méi)有記錄的。
5、車(chē)輛噸位、實(shí)際噸位與道路運(yùn)輸證不一致的。
6、安全設(shè)施設(shè)備不齊全的。
7、各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，安全管理組織機(jī)構(gòu)，各階段應(yīng)急預(yù)案不健全或不完善的。是否簽訂安全責(zé)任書(shū)。
8、企業(yè)沒(méi)有按時(shí)每月召開(kāi)安全例會(huì)，沒(méi)有定期組織司乘人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)以及沒(méi)有記錄。
9、承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)不在有效期內(nèi)的。
10、其他影響道路運(yùn)輸安全的行為。
縣維修管理所
（1）維修企業(yè)：
1、企業(yè)證照及現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備是否齊全有效。
2、企業(yè)安全機(jī)構(gòu)、人員配備、安全措施是否健全。
3、安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案是否建立健全。
4、特種作業(yè)人員持證上崗情況、安全培訓(xùn)記錄、安全例會(huì)記錄是否完善。
5、是否有私自改裝車(chē)輛違法行為，遵守安全法律法規(guī)情況。
6、安全生產(chǎn)資金是否足額提取，是否配備通訊、交通工具等安全管理必要的設(shè)備。
7、維修服務(wù)質(zhì)量情況，是否有社會(huì)投訴和損害、欺詐車(chē)主利益的行為。
（2）駕培企業(yè)：
1、企業(yè)證照是否齊全有效。
2、企業(yè)安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)備、安全措施是否健全。
3、教練車(chē)安全技術(shù)性能、教練車(chē)安全管理制度及年審情況。
4、教練人員持證上崗、隨車(chē)教練等制度落實(shí)情況、安全培訓(xùn)記錄、安全例會(huì)記錄是否完善。
5、企業(yè)的消防設(shè)施及設(shè)備配備情況。
6、安全生產(chǎn)資金是否足額提取，是否配備通訊、交通工具等安全管理必要的設(shè)備。
7、安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案是否建立健全。
縣地方海事處
1、重點(diǎn)水域、重點(diǎn)船舶、重點(diǎn)渡口的監(jiān)管部門(mén)和責(zé)任人未落實(shí)到位的。
2、船舶不具備運(yùn)營(yíng)條件，私自停靠，超范圍運(yùn)營(yíng)的。
3、船舶在夜間、雨、雪、冰、霧、大風(fēng)、冰凌期等惡劣氣象條件下運(yùn)營(yíng)的。
4、船舶超速、超員、超載等不安全行為的。
5、船舶“帶病”運(yùn)營(yíng)，未配備足額的救生、消防等安全設(shè)施的。
6、客船乘客上船未按要求穿救生衣的，渡口未按要求設(shè)置相應(yīng)標(biāo)志。
7、船員未持有效的適任證書(shū)、從事客貨運(yùn)輸或違章操作的。
8、“三無(wú)”船舶、農(nóng)用船、漁船非法從事運(yùn)輸?shù)摹?/p>
9、各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度、安全管理組織機(jī)構(gòu)、各階段應(yīng)急預(yù)案不健全或不完善的。
10、相應(yīng)的安全管理人員、水上交通安全管理經(jīng)費(fèi)、裝備落實(shí)不到位的。
11、渡口標(biāo)識(shí)不明顯，沒(méi)有乘客須知、渡口守則、安全注意事項(xiàng)等要求的。
12、營(yíng)運(yùn)船舶的所有權(quán)證、檢驗(yàn)證書(shū)、水路運(yùn)輸許可證等有效證件不齊全的。
13、對(duì)船員未進(jìn)行定期安全教育
14、其他影響水上通行安全的行為。
縣航道管理站
1、危及航道安全的違法行為。重點(diǎn)治理在航道內(nèi)進(jìn)行圍網(wǎng)養(yǎng)殖、圍網(wǎng)捕魚(yú)、種植水生植物的行為；占用航道邊坡進(jìn)行堆放、裝卸貨物行為；經(jīng)營(yíng)船舶占用航道進(jìn)行過(guò)駁作業(yè)行為。
2、航道基礎(chǔ)設(shè)施。重點(diǎn)對(duì)航標(biāo)、航道護(hù)岸、臨跨河設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)牌、防撞設(shè)施等維護(hù)使用情況進(jìn)行檢查。
3、船閘設(shè)施。檢查船閘機(jī)電設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)情況；機(jī)電設(shè)備運(yùn)行是否可靠、操作人員是否按操作規(guī)程進(jìn)行操作。
4、船閘過(guò)閘秩序。船舶過(guò)閘是否有序，船舶在待閘區(qū)、服務(wù)區(qū)是否按規(guī)定停靠；危險(xiǎn)品船舶是否在指定區(qū)域待閘、是否單閘放行；引航道船舶是否運(yùn)行安全有控。
5、做好辦公樓及水上服務(wù)區(qū)防盜、防火、防電等工作。
6、航道重點(diǎn)建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工程。檢查施工、監(jiān)理單位安全責(zé)任制落實(shí)情況；施工現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)安全防范措施落實(shí)情況：是否設(shè)立安全標(biāo)志，特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、操作人員是否持證上崗、從業(yè)人員是否按照施工要求配備和使用安全防護(hù)器材、現(xiàn)場(chǎng)管理人員是否履行安全管理職責(zé)等。
7、船艇等專(zhuān)用設(shè)備。檢查車(chē)、艇是否按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否處于適航狀態(tài)。
8、航政行政許可事項(xiàng)。按照許可程序和通航標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行許可控制，檢查未經(jīng)許可擅自新建臨跨過(guò)河設(shè)施行為。
9、其他影響通航航道安全的行為。
縣港務(wù)處
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員資質(zhì)情況；是否取得港口生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理人員是否通過(guò)培訓(xùn)；碼頭特種作業(yè)人員是否有上崗資格資質(zhì)；
2、規(guī)章制度管理體系情況；各種規(guī)章制度是否下發(fā)執(zhí)行，操作規(guī)程是否符合要求；
3、安全生產(chǎn)作業(yè)條件；安全生產(chǎn)條件是否符合勞動(dòng)環(huán)保相關(guān)工作要求，職業(yè)防護(hù)工作是否得到落實(shí)
4、作業(yè)設(shè)備設(shè)施管理情況：碼頭系船柱、護(hù)輪坎、防撞護(hù)舷是否完好；作業(yè)設(shè)備是否在正常工作狀態(tài)
5、應(yīng)急預(yù)案建立情況；各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否制定下發(fā)，應(yīng)急演練是否開(kāi)展；
6、消防、環(huán)保設(shè)備以及防護(hù)用品管理情況，消防用品是否合格有效；環(huán)保條件是否符合要求；
7、近期安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況，各項(xiàng)安全文件是否落實(shí)，安全生產(chǎn)檢查是否開(kāi)展，隱患整改是否完成；
8、季節(jié)性安全生產(chǎn)開(kāi)展情況，各項(xiàng)安全措施是否到位；
9、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及港口水域有無(wú)違章、違禁現(xiàn)象；
10、其他影響港口作業(yè)安全的行為。
縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站
1、做好企業(yè)安全“三類(lèi)”人員初培、繼續(xù)教育工作，對(duì)在建工程安全管理人員開(kāi)展教育培訓(xùn)。
2、做好公路水運(yùn)工程“平安工地”建設(shè)管理工作，督促相關(guān)單位積極創(chuàng)建省級(jí)“示范工地”、“示范工程”。
3、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工程的安全監(jiān)管，開(kāi)展好季度大檢查。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和施工進(jìn)度，不定期進(jìn)行突擊檢查，督促相關(guān)單位建立健全安全管理制度，設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)安全管理人員，保障安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，確保安全生產(chǎn)保證體系有效運(yùn)行。
4、督促工程科對(duì)施工企業(yè)的相關(guān)證照及施工方案等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，嚴(yán)厲打擊以下行為：施工單位和建設(shè)法人未按規(guī)定要求簽有安全施工合同的；無(wú)可操作性和針對(duì)性的安全施工方案的；工程施工未按照施工規(guī)范和相關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行的；公路改建施工未根據(jù)實(shí)際情況采取安全措施的。
5、對(duì)監(jiān)督范圍內(nèi)工程施工的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)安全管理人員、特種操作人員的安全證照和從業(yè)資格證進(jìn)行重點(diǎn)排查，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行階段性檢查管理，尤其是起重設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)，督促各施工企業(yè)規(guī)范使用特種設(shè)備，規(guī)范管理特種設(shè)備操作人員。
6、督促參建各方做好應(yīng)急準(zhǔn)備，針對(duì)各季節(jié)、各時(shí)間段的施工特點(diǎn)組織相應(yīng)的培訓(xùn)或演練，做好充分的準(zhǔn)備工作。
7、其他違反安全管理的行為。
縣交通稽查大隊(duì)
1、未加大道路危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)管力度，不具備相應(yīng)資質(zhì)和安全條件的危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛從事非法經(jīng)營(yíng)行為的。
2、未對(duì)轄區(qū)內(nèi)客運(yùn)、貨運(yùn)車(chē)輛按運(yùn)輸法規(guī)進(jìn)行日常檢查的。
3、轄區(qū)內(nèi)客車(chē)站外帶客、客車(chē)不按規(guī)定線(xiàn)路行駛等各類(lèi)違法違章經(jīng)營(yíng)行為的。
3、擅自改裝已取得道路運(yùn)輸證的車(chē)輛、未經(jīng)許可從事道路客貨運(yùn)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)等違法行為；
4、制定安全應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的發(fā)生。
5、其他影響道路運(yùn)輸安全的行為。
縣交通質(zhì)檢中心
做好公路工程各項(xiàng)檢測(cè)工作。
2、是否對(duì)各類(lèi)試驗(yàn)的儀器和設(shè)備定期保養(yǎng)和檢查，避免因儀器故障造成不必要的事故。
2、是否對(duì)易燃、易爆品實(shí)行登記使用，妥善保管。
3、對(duì)水、電設(shè)施要經(jīng)常檢查，確保無(wú)安全事故的發(fā)生。
4、要排查列舉與檢測(cè)工作有關(guān)的危險(xiǎn)源，做出危險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)，以便對(duì)今后的工作起到指導(dǎo)和預(yù)防的作用。
5、對(duì)易揮發(fā)，高腐蝕的化學(xué)試劑物品重新歸類(lèi)，制定嚴(yán)格的危險(xiǎn)品領(lǐng)用制度。
6、其他違反行業(yè)安全管理的行為。
縣路暢公司
1、是否做好對(duì)國(guó)省干線(xiàn)、縣鄉(xiāng)道路的路面、路基和高堤路段的檢查，對(duì)列為三、四級(jí)橋梁進(jìn)行觀(guān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)各類(lèi)病害及時(shí)向管理部門(mén)匯報(bào)。
2、負(fù)責(zé)對(duì)路面的養(yǎng)護(hù)保潔工作。
3、公路涉路施工，未對(duì)施工路段現(xiàn)場(chǎng)管理方案進(jìn)行審查并備案或按照方案要求采取安全措施的。
4、工程施工的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)安全管理人員、特種操作人員，未按規(guī)定要求持有安全證照和從業(yè)資格證的。
5、是否嚴(yán)格檢查公路小修工程中的標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)置、特種機(jī)械持證操作，防范交通事故、機(jī)械傷害和人身安全事故發(fā)生。
6、在公路上進(jìn)行養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)作業(yè)的人員，必須穿著帶有反光標(biāo)識(shí)的桔紅色工作衣并戴工作帽，管理人員必須穿著帶有反光標(biāo)識(shí)的桔紅色背心。
7、夜間施工是否設(shè)置符合生產(chǎn)操作要求的照明設(shè)備，養(yǎng)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置必要的安全標(biāo)志，不得擅自拆除。
8、未按規(guī)定要求制定相關(guān)制度和設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)的。
9、是否定期對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。
10、是否制定惡劣氣候應(yīng)急預(yù)案，確保道路橋梁在各種極端天氣下暢通。
11、其他違反安全管理的行為。
縣交通工程處：
1、檢查在建工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全制度及各項(xiàng)安全防范措施落實(shí)情況；是否設(shè)置安全標(biāo)志標(biāo)牌。
2、特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、操作人員是否持證上崗、從業(yè)人員是否按照施工要求配備和使用安全防護(hù)器材、現(xiàn)場(chǎng)管理人員是否履行安全管理職責(zé)等。
3、項(xiàng)目經(jīng)理、安全員是否持證上崗。
4、是否做好辦公區(qū)防火、防盜、防觸電等工作。
5、其他違反安全管理的行為。
航運(yùn)公司
1、是否對(duì)本單位船只進(jìn)出港、裝卸貨，進(jìn)行全方位的安全檢查。
2、船體質(zhì)量、機(jī)械是否正常，安全設(shè)備是否配齊。
3、船員配備是否到位，持證是否有效等。
4、船舶裝貨有無(wú)超載現(xiàn)象等。
5、公司配合海事部門(mén)，對(duì)長(zhǎng)期在外運(yùn)輸船舶的加期、年檢，是否實(shí)行實(shí)船檢查。
6、到海事部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)的船舶，是否符合要求，杜絕不合格船舶投入生產(chǎn)。
7、是否要求船只建立完善水上應(yīng)急預(yù)案，確保無(wú)安全事故發(fā)生。
8、其他違反水上安全管理的行為。
洪汽公司
1、要加強(qiáng)隱患排查力度，對(duì)所有車(chē)輛、加油站及各個(gè)安全設(shè)施進(jìn)行檢查。
2、是否定期更新增配車(chē)站、農(nóng)班車(chē)及城縣公交車(chē)上的消防、逃生器材。
3、嚴(yán)格監(jiān)管北站加氣站與加油站，要求所有人員下班時(shí)關(guān)閉電源，確保安全后方可離開(kāi)。
4、嚴(yán)格落實(shí)凌晨2點(diǎn)至5點(diǎn)所有客車(chē)不得在路面行駛規(guī)定。
5、利用安全例會(huì)和安全專(zhuān)題會(huì)議，加大對(duì)駕駛員的安全教育培訓(xùn)工作。
6、聘用專(zhuān)職保安人員，配備必要的保衛(wèi)器材，對(duì)候車(chē)室、售票廳、停車(chē)場(chǎng)及站前廣場(chǎng)實(shí)行24小時(shí)巡邏保衛(wèi)工作。
7、客運(yùn)站是否建立健全危險(xiǎn)品查堵崗位責(zé)任制，加強(qiáng)源頭管理，對(duì)旅客攜帶的行包做到逢包必檢一件不漏，加強(qiáng)了對(duì)小件托運(yùn)物品的安全檢查，所有進(jìn)入候車(chē)室的人員必須經(jīng)過(guò)安檢門(mén)，并有專(zhuān)職安檢人員進(jìn)行隨身檢查。
8、GPS值守人員是否實(shí)行24小時(shí)值班制，發(fā)現(xiàn)有超速超員及不規(guī)范駕駛的立即通知相關(guān)單位進(jìn)行處罰糾正。
9、強(qiáng)化車(chē)站“三不進(jìn)站，六不出站”的制度執(zhí)行落實(shí)工作。
10、是否調(diào)整責(zé)任心較強(qiáng)的人員對(duì)出站的車(chē)輛進(jìn)行檢查、登記。
11、制定應(yīng)急預(yù)案，是否定期聯(lián)合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行演練。
12、其他違反安全管理的行為
城東建材
要加強(qiáng)辦公區(qū)域防盜防火安全措施，建立完善和兄弟單位聯(lián)動(dòng)安保應(yīng)急預(yù)案。
五、工作要求
（一）堅(jiān)持依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法行為。切實(shí)履行交通運(yùn)輸行業(yè)安全監(jiān)管執(zhí)法責(zé)任，嚴(yán)格程序執(zhí)法、公正執(zhí)法、廉潔執(zhí)法、文明執(zhí)法，樹(shù)立執(zhí)法為民理念，做到監(jiān)管與服務(wù)并重，不枉不縱。
（二）堅(jiān)持實(shí)事求是，完善執(zhí)法檢查內(nèi)容。根據(jù)年度監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，充分發(fā)揮監(jiān)管執(zhí)法人員的積極性、有所作為，又要量力而行、避免脫離實(shí)際
（三）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。各單位要加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍自身建設(shè)，堅(jiān)持開(kāi)展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法培訓(xùn)和安全業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，全面提高安全監(jiān)管執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)水平。牢固樹(shù)立執(zhí)法為民理念，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，做到公正執(zhí)法，嚴(yán)格執(zhí)法，文明執(zhí)法。
一、制訂年度工作計(jì)劃，明確目標(biāo)任務(wù)
根據(jù)有關(guān)糧食法律、法規(guī)和政策的規(guī)定以及省糧食流通監(jiān)督檢查工作會(huì)議精神，經(jīng)過(guò)對(duì)全市的糧食流通監(jiān)督檢查工作情況進(jìn)行認(rèn)真的分析和研究，擬定了年度工作計(jì)劃，以《20*年*市糧食流通監(jiān)督執(zhí)法檢查及行業(yè)普法依法治理工作要點(diǎn)》的通知印發(fā)給各縣（市）區(qū)參照實(shí)施。為加強(qiáng)對(duì)糧食流通監(jiān)督檢查工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，推動(dòng)糧食流通監(jiān)督檢查工作的開(kāi)展，根據(jù)省局工作考評(píng)暫行辦法和我市的工作特點(diǎn)也制定了《*市糧食流通監(jiān)督檢查工作考評(píng)暫行辦法》下發(fā)給各縣（市）區(qū)。市局還召開(kāi)了全市糧食流通監(jiān)督檢查工作會(huì)議，貫徹落實(shí)省糧食流通監(jiān)督檢查工作會(huì)議精神，對(duì)過(guò)去一年的工作進(jìn)行回顧和總結(jié)。對(duì)做好今年的工作作了具體的部署和安排，制訂了措施。各縣（市）區(qū)按市局的要求，先后作出了工作計(jì)劃，明確了今年的主要目標(biāo)和任務(wù)。
二、繼續(xù)抓緊完善體系工作建設(shè)
今年經(jīng)過(guò)努力，常寧市的糧食流通監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)已經(jīng)得到了（市）編委批準(zhǔn)。設(shè)立常寧市糧食監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊(duì)，與監(jiān)督股合署辦公。原內(nèi)設(shè)的耒陽(yáng)市糧食監(jiān)督檢查辦公室正在抓緊申報(bào)，使行政執(zhí)法主體資質(zhì)符合法律程序。目前，全市的糧食流通監(jiān)督檢查工作已經(jīng)形成了有機(jī)構(gòu)管理、領(lǐng)導(dǎo)重視、專(zhuān)人負(fù)責(zé)的局面。今年以來(lái)，在落實(shí)工作經(jīng)費(fèi)、配置裝備設(shè)施方面也有新的進(jìn)展。耒陽(yáng)、南岳、衡東、祁東等縣（市）區(qū)的工作經(jīng)費(fèi)部分得到解決。常寧市的糧食執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)已列入財(cái)政預(yù)算。為開(kāi)展面向全社會(huì)的糧食流通監(jiān)督檢查工作奠定了基礎(chǔ)。
三、開(kāi)展交叉檢查，相互學(xué)習(xí)，相互促進(jìn)
為了提高我市糧食監(jiān)督執(zhí)法工作水平，市局在7月2日至5日組織各縣（市）區(qū)糧食局的糧食監(jiān)督執(zhí)法的主管副局長(zhǎng)到株州市茶陵縣、婁底市雙峰縣參觀(guān)。學(xué)習(xí)他們糧食監(jiān)督檢查執(zhí)法體系建設(shè)；有關(guān)規(guī)章制度建設(shè)；如何開(kāi)展執(zhí)法工作情況；有關(guān)辦案、檔案建立情況。并在7月7日到12日組織各縣（市）區(qū)對(duì)糧食流通監(jiān)督檢查工作進(jìn)行一次交叉檢查。主要檢查內(nèi)容：監(jiān)督檢查體系建設(shè)；工作制度建設(shè)；監(jiān)督檢查工作開(kāi)展情況；對(duì)已執(zhí)行的行政處罰依據(jù)、程序是否合法，案卷是否完整；對(duì)發(fā)證單位是否建立基本情況檔案；統(tǒng)計(jì)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)情況；最低收購(gòu)價(jià)糧食拍賣(mài)情況等。通過(guò)這次交叉檢查，各縣（市）區(qū)糧食局對(duì)自身的監(jiān)督檢查工作中存在的問(wèn)題和不足有了新的認(rèn)識(shí)，能積極吸取兄弟地（市）成功的經(jīng)驗(yàn)和做法，取長(zhǎng)補(bǔ)短，為更好的做好糧食流通監(jiān)督檢查工作打下基礎(chǔ)。
四、大力宣傳法律、法規(guī)政策，提高守法、執(zhí)法水平
今年是《糧食流通管理?xiàng)l例》頒布實(shí)施四周年，根據(jù)國(guó)家和省局要求，結(jié)合我市的具體情況，從五月下旬到六月上旬在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了糧食法制宣傳活動(dòng)。制定了宣傳活動(dòng)方案。重點(diǎn)宣傳貫徹黨的十七大精神，全面落實(shí)糧食行業(yè)“五五”普法規(guī)劃和《糧食流通管理?xiàng)l例》、《湖南省實(shí)施〈糧食流通管理?xiàng)l例〉辦法》、《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》等法律、法規(guī)、制度。開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，先后進(jìn)行了舉辦學(xué)習(xí)班，請(qǐng)當(dāng)?shù)攸h政領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表電視講話(huà)，張貼宣傳版畫(huà)、標(biāo)語(yǔ)、懸掛橫幅、彩球，散發(fā)宣傳冊(cè)、傳單，設(shè)立糧食法律、政策咨詢(xún)臺(tái)，利用廣播、電視、報(bào)刊等新聞媒體進(jìn)行宣傳等。宣傳活動(dòng)中全市共張貼“維護(hù)市場(chǎng)秩序，服務(wù)宏觀(guān)調(diào)控”的宣傳畫(huà)報(bào)500余張。散發(fā)宣傳小冊(cè)、宣傳單千余份。出宣傳欄刊10多期。全市共出動(dòng)宣傳車(chē)輛30余次，組織宣傳人員70多名。各縣（市）區(qū)宣傳到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，受到了廣大農(nóng)戶(hù)的歡迎。衡山、祁東、耒陽(yáng)等縣（市）糧食局組織舉辦了糧食法律、法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)或收糧經(jīng)營(yíng)者的培訓(xùn)班，收到了良好的效果。
五、著力依法治糧制度建設(shè)，做到有章可循
根據(jù)國(guó)務(wù)院和省、市《關(guān)于推行行政執(zhí)法責(zé)任制》建立責(zé)權(quán)明確、行為規(guī)范、監(jiān)督有效、保障有力的執(zhí)法體系的要求。進(jìn)一步完善我市執(zhí)法工作程序。市局將規(guī)范執(zhí)法監(jiān)督程序，建立統(tǒng)一制度。
六、加強(qiáng)日常監(jiān)管，規(guī)范糧食流通秩序
第二條財(cái)政局機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)處室、局屬各有關(guān)單位依照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和職責(zé)權(quán)限組織對(duì)外開(kāi)展涉及財(cái)政收支、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理事項(xiàng)監(jiān)督檢查活動(dòng)時(shí)，適用本規(guī)定。
第三條財(cái)政實(shí)施對(duì)外監(jiān)督檢查，必須客觀(guān)、完整、真實(shí)地反映檢查結(jié)果，出具檢查報(bào)告，依法做出檢查和處理決定。
第四條財(cái)政對(duì)外監(jiān)督檢查工作由市財(cái)政監(jiān)督稽查局統(tǒng)一組織、管理、協(xié)調(diào)，財(cái)政局各業(yè)務(wù)處室按照職責(zé)劃分予以積極參與配合。
第五條財(cái)政監(jiān)督檢查工作應(yīng)根據(jù)財(cái)政管理需要確定年度財(cái)政檢查計(jì)劃。每年年末財(cái)政局各業(yè)務(wù)處室及相關(guān)部門(mén)根據(jù)下一年度工作重點(diǎn)擬定財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃。財(cái)政監(jiān)督稽查局根據(jù)財(cái)政局各業(yè)務(wù)處室及相關(guān)部門(mén)確定的檢點(diǎn)，統(tǒng)一安排，并將匯總的檢查計(jì)劃報(bào)經(jīng)財(cái)政局黨組批準(zhǔn)后，予以下達(dá)執(zhí)行。
第六條對(duì)外監(jiān)督檢查事項(xiàng)，包括預(yù)算執(zhí)行、稅收征管與解繳、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理等方面。具體內(nèi)容為：
(一)預(yù)算、決算編制的準(zhǔn)確性、合法性和真實(shí)性、預(yù)算調(diào)整方案和預(yù)算執(zhí)行情況；
(二)預(yù)算收入征收部門(mén)的征收、解繳、退付預(yù)算收入情況；
(三)國(guó)庫(kù)辦理預(yù)算收入的收納、劃分、留解、退付和預(yù)算支出的撥付情況；
(四)預(yù)算外資金的征收、解繳、使用情況；
(五)國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理及國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記、評(píng)估、處置、收益、國(guó)有資產(chǎn)保值增值經(jīng)濟(jì)責(zé)任執(zhí)行情況；
(六)各部門(mén)及其所屬單位的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況；
(七)財(cái)政資金使用效益及國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況；
(八)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)活動(dòng)公正性、合法性及所出具審計(jì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)完整；
(九)地方金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)活動(dòng)；
(十)法律、法規(guī)規(guī)定和市政府授權(quán)的其他財(cái)政監(jiān)督事項(xiàng)。
第七條財(cái)政監(jiān)督檢查具體組織實(shí)施方式：涉及年度監(jiān)督工作計(jì)劃特定專(zhuān)項(xiàng)檢查以及市政府和財(cái)政局黨組交辦的監(jiān)督檢查項(xiàng)目，由財(cái)政監(jiān)督稽查局牽頭、會(huì)同并協(xié)調(diào)有關(guān)業(yè)務(wù)處室組織實(shí)施；財(cái)政廳直接部署的監(jiān)督檢查項(xiàng)目由財(cái)政監(jiān)督稽查局組織實(shí)施。
財(cái)政局各業(yè)務(wù)處室及相關(guān)單位根據(jù)本部門(mén)管理工作需要納入計(jì)劃的其他檢查項(xiàng)目，由各業(yè)務(wù)處室及相關(guān)單位自行組織實(shí)施，檢查結(jié)論抄市財(cái)政監(jiān)督稽查局備案。
第八條實(shí)施對(duì)外監(jiān)督檢查，可根據(jù)實(shí)際情況組成檢查組并指定檢查組組長(zhǎng)，檢查組實(shí)行組長(zhǎng)責(zé)任制，組長(zhǎng)對(duì)檢查工作質(zhì)量及其提交的財(cái)政檢查報(bào)告負(fù)責(zé)。
第九條對(duì)外監(jiān)督檢查工作原則上由財(cái)政系統(tǒng)人員實(shí)施，對(duì)可能影響公正檢查的人員，應(yīng)予以回避。對(duì)檢查項(xiàng)目工作量大，時(shí)間要求緊等特殊情況可依照有關(guān)規(guī)定聘用社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及其專(zhuān)業(yè)人員參加，并由財(cái)政監(jiān)督稽查局統(tǒng)一組織競(jìng)標(biāo)競(jìng)聘，費(fèi)用由財(cái)政監(jiān)督稽查局依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一結(jié)算。
第十條實(shí)施對(duì)外監(jiān)督檢查，被查單位的檢查時(shí)限一般以上年度和本年度為主，必要時(shí)可追溯到以前年度。檢查方法可采用全面檢查或重點(diǎn)抽查的方式進(jìn)行。
第十一條對(duì)外監(jiān)督檢查應(yīng)予進(jìn)點(diǎn)前3個(gè)工作日向被查單位送達(dá)檢查通知書(shū)。通知書(shū)內(nèi)容包括：
(一)被查單位的名稱(chēng)；
(二)檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間；
(三)對(duì)被查單位配合檢查的具體要求；
(四)檢查組組長(zhǎng)及其他成員名單、聯(lián)系電話(huà)；
(五)檢查機(jī)構(gòu)公章及簽發(fā)日期；
在特殊情況下事前下達(dá)檢查通知書(shū)對(duì)檢查效果有明顯影響的，經(jīng)批準(zhǔn)，可在實(shí)施檢查時(shí)送達(dá)。
第十二條檢查組在實(shí)施檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)被檢查單位有偽造、隱匿、篡改、銷(xiāo)毀與財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、財(cái)會(huì)電腦內(nèi)容以及其他相關(guān)文件和資料，或者轉(zhuǎn)移、隱匿其違反國(guó)家規(guī)定取得資產(chǎn)行為的，經(jīng)財(cái)政監(jiān)督稽查局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以對(duì)有關(guān)資料和資產(chǎn)先行登記保存。
檢查組在檢查過(guò)程中，遇到重大問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)政監(jiān)督稽查局負(fù)責(zé)人報(bào)告，財(cái)政監(jiān)督稽查局根據(jù)問(wèn)題的種類(lèi)、性質(zhì)向財(cái)政局黨組及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。
第十三條檢查組檢查結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)（特殊情況可延長(zhǎng)到30個(gè)工作日以?xún)?nèi)），形成檢查報(bào)告。檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
(一)被檢查單位基本情況
(二)檢查的范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間；
(三)被檢查單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行和制度建設(shè)的基本情況以及檢查組對(duì)該單位工作的基本評(píng)價(jià)；
(四)認(rèn)定被檢查單位違反國(guó)家財(cái)政法規(guī)行為的基本事實(shí)、造成的后果以及認(rèn)定依據(jù)、證據(jù)和處理建議；
(五)提出加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理的建議；
(六)檢查組認(rèn)為應(yīng)當(dāng)報(bào)告的其他事項(xiàng)；
(七)檢查組組長(zhǎng)的簽名。
第十四條檢查組向財(cái)政監(jiān)督稽查局提交財(cái)政檢查報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)征求被檢查單位對(duì)財(cái)政檢查報(bào)告的意見(jiàn)。被檢查單位自收到財(cái)政檢查報(bào)告之日起5日內(nèi)，提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明；在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明的，視為無(wú)異議。
被檢查單位對(duì)財(cái)政檢查報(bào)告有異議的，檢查組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核查、取證。如有必要，應(yīng)當(dāng)修改財(cái)政檢查報(bào)告。檢查組在上報(bào)財(cái)政檢查報(bào)告時(shí)，應(yīng)將被檢查單位對(duì)財(cái)政檢查報(bào)告的書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明，以及工作底稿一并上報(bào)。
第十五條財(cái)政監(jiān)督檢查涉及的檢查通知書(shū)、財(cái)政檢查工作底稿、檢查報(bào)告、檢查報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū)、檢查報(bào)告送達(dá)回執(zhí)、檢查詢(xún)問(wèn)記錄單等文書(shū)格式由市財(cái)政監(jiān)督稽查局統(tǒng)一設(shè)定并印制。財(cái)政監(jiān)督檢查通知書(shū)由財(cái)政監(jiān)督稽查局統(tǒng)一開(kāi)具并統(tǒng)一管理。
第十六條對(duì)外監(jiān)督檢查實(shí)行檢查與審理相分離制度。審理工作依照“事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、程序合法”的原則進(jìn)行。
第十七條財(cái)政局設(shè)立“財(cái)政監(jiān)督檢查審理小組”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審理小組”）負(fù)責(zé)對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行審理定性。審理小組成員由財(cái)政監(jiān)督稽查局負(fù)責(zé)人、財(cái)政局稅政條法處負(fù)責(zé)人以及每次被檢查對(duì)象所涉及財(cái)務(wù)管理分管處室負(fù)責(zé)人組成，審理小組組長(zhǎng)由財(cái)政監(jiān)督稽查局負(fù)責(zé)人擔(dān)任，日常工作由財(cái)政監(jiān)督稽查局審理處負(fù)責(zé)辦理。
第十八條審理小組根據(jù)不同情況對(duì)提交的檢查報(bào)告及其他材料分別做出以下處理：
(一)檢查材料不完整或不規(guī)范的，退回檢查組在規(guī)定期限內(nèi)予以補(bǔ)充、完善；
(二)檢查的有關(guān)事項(xiàng)事實(shí)不清、證據(jù)不足的，終止審理，并通知檢查組予以證明、核實(shí)、補(bǔ)正或經(jīng)批準(zhǔn)后另行調(diào)查取證；
(三)認(rèn)定依據(jù)不準(zhǔn)確，處理建議不適當(dāng)?shù)模枰灾赋霾⑻岢鲂拚庖?jiàn)；
(四)檢查未完全履行法定程序的，經(jīng)審理小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可以采取必要的補(bǔ)救措施；
(五)審理認(rèn)定財(cái)政監(jiān)督檢查報(bào)告及提出的處理建議事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、程序合法的，予以通過(guò)。
第十九條審理小組應(yīng)當(dāng)自收到財(cái)政檢查報(bào)告等材料起30日內(nèi)，作出財(cái)政檢查決定，并將財(cái)政檢查決定書(shū)送達(dá)被檢查單位和有關(guān)單位，特殊情況下時(shí)間可延長(zhǎng)60日內(nèi)。財(cái)政檢查決定自送達(dá)之日起生效。
第二十條審理小組對(duì)檢查事項(xiàng)審理完畢后向分管局領(lǐng)導(dǎo)提交初步處理意見(jiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)后形成的檢查結(jié)論統(tǒng)一以“財(cái)監(jiān)審字”的名義下達(dá)。檢查結(jié)論的執(zhí)行由財(cái)政監(jiān)督稽查局會(huì)同財(cái)政局有關(guān)業(yè)務(wù)處室共同督促落實(shí)。
第二十一條擬做出的檢查結(jié)論涉及行政處罰且符合《行政處罰法》規(guī)定的聽(tīng)證條件的，財(cái)政監(jiān)督稽查局應(yīng)依據(jù)《行政處罰法》的有關(guān)規(guī)定向被檢查單位發(fā)出“行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)”，被檢查單位要求聽(tīng)證的，經(jīng)財(cái)政局稅政條法處依法舉行聽(tīng)證后，再由審理小組提出檢查結(jié)論或初步處理意見(jiàn)。
第二十二條涉及檢查結(jié)論的行政復(fù)議、行政訴訟等事項(xiàng)，由財(cái)政局稅政條法處負(fù)責(zé)辦理，各有關(guān)處室（單位）應(yīng)予以配合。
第二十三條財(cái)政監(jiān)督檢查所需經(jīng)費(fèi)由財(cái)政監(jiān)督稽查局根據(jù)當(dāng)年全系統(tǒng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃和實(shí)際需要，本著節(jié)約的原則編制，列入部門(mén)預(yù)算。當(dāng)年財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)的不足部分按規(guī)定程序予以追加。財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)用于與監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)有關(guān)的資料購(gòu)置與印刷、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、設(shè)備配置、專(zhuān)業(yè)人員聘用等開(kāi)支，實(shí)行報(bào)帳管理，原則上用于當(dāng)年財(cái)政監(jiān)督檢查計(jì)劃內(nèi)的檢查項(xiàng)目,由財(cái)政監(jiān)督稽查局統(tǒng)一向財(cái)政局辦公室核報(bào)。
財(cái)政監(jiān)督執(zhí)法各項(xiàng)罰沒(méi)收入按照“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定，實(shí)行收繳、罰繳分離，統(tǒng)一上繳市級(jí)財(cái)政金庫(kù)。
商（市）場(chǎng)、展館名稱(chēng)
Xx商場(chǎng)
計(jì)劃人
計(jì)劃周期
計(jì)劃項(xiàng)目、內(nèi)容及完成結(jié)果
第一季度
1、將2017年的各類(lèi)記錄整理和歸檔；
2、對(duì)項(xiàng)目各崗位工作進(jìn)行嚴(yán)格的檢查巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改；
3、做好節(jié)前安全檢查工作；
4、提前做好春節(jié)前的商場(chǎng)環(huán)藝布置；
5、認(rèn)真做好分公司的月檢及周檢工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改；
6、組織每月四次例會(huì)，學(xué)習(xí)公司下發(fā)的各類(lèi)相關(guān)制度及文件；
7、做好每月的基層人員的績(jī)效考核；
8、認(rèn)真做好商場(chǎng)各區(qū)域的環(huán)境消殺工作；
9、做好春節(jié)期間的工作安排；
10、積極做好公司繳費(fèi)送好禮的宣傳及2018年各項(xiàng)費(fèi)用收繳工作；
11、根據(jù)辦公需要上報(bào)辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃；
12、認(rèn)真做好與商戶(hù)的親情走訪(fǎng)及溝通工作；
13、加強(qiáng)雨雪天氣的應(yīng)急防范及清掃工作；
14、做好春節(jié)期間值班人員的慰問(wèn)及工作的督查；
15、做好2017年度優(yōu)秀員工評(píng)選工作；
16、做好空區(qū)合同的續(xù)簽及服務(wù)費(fèi)的收取；
17、每月做好代收電費(fèi)的核算統(tǒng)計(jì)裝訂工作；
18、隨時(shí)關(guān)注業(yè)主群的報(bào)修情況及輿論動(dòng)向；
19、認(rèn)真按時(shí)完善各類(lèi)內(nèi)業(yè)資料；
20、認(rèn)真填寫(xiě)2018年項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表；
21、做好物業(yè)辦公室的裝修計(jì)劃的申報(bào)工作；
22、做好商戶(hù)建議更換商場(chǎng)門(mén)頭意見(jiàn)的上報(bào)工作；
23、認(rèn)真做好公司季度檢查和月度檢查問(wèn)題的整改回復(fù)；
24、積極參與安防人員的考核培訓(xùn)及消防演練工作；
25、積極協(xié)調(diào)商戶(hù)與顧客的投訴糾紛與回訪(fǎng)工作；
第二季度
1、繼續(xù)收取2018年1-6月物業(yè)服務(wù)費(fèi)，完成目標(biāo)應(yīng)收的50%。
2、做好裝修督察驗(yàn)收及保證金的收取與退還工作。
3、及時(shí)錄入樂(lè)天軟件，與財(cái)務(wù)核對(duì)票據(jù)及收費(fèi)情況。
4、檢查商戶(hù)占道經(jīng)營(yíng)，清理門(mén)口貨架。
5、每月核對(duì)商戶(hù)的用電情況，檢查電表是否正常。
6、處理業(yè)主商戶(hù)與顧客間的各種投訴并及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)。
7、督促做好室內(nèi)、外圍的清潔及垃圾房的沖洗消殺工作。
8、監(jiān)督檢查各崗位的日常工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。
9、巡查商場(chǎng)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、保養(yǎng)及衛(wèi)生狀況。
10、組織每天的晨會(huì)工作，學(xué)習(xí)公司文件及相關(guān)制度，總結(jié)上周問(wèn)題，安排本周工作。
11、做好每月工作計(jì)劃及落實(shí)工作。
12、根據(jù)物料消耗上報(bào)辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃；
13、做好每月親情走訪(fǎng)工作。
14、夏季來(lái)臨，加強(qiáng)大風(fēng)暴雨天氣的應(yīng)急預(yù)案及各類(lèi)突發(fā)事件的處理工作；
15、做好遮陽(yáng)布面料的選購(gòu)及懸掛工作。
16、督促月檢、季檢問(wèn)題的整改與回復(fù)。
17、提前做好五一期間商場(chǎng)的環(huán)藝布置。
第三季度
1、春季加大對(duì)外圍工作的監(jiān)督檢查力度；
2、做好保潔人員的招聘工作；
3、加強(qiáng)對(duì)主管人員和保潔人員的培訓(xùn)，每月至少培訓(xùn)兩次；
4、加強(qiáng)對(duì)原有保潔員和新聘保潔員的禮儀和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；
5、加強(qiáng)室內(nèi)地面、外圍地面和門(mén)頭的清洗；
6、督促區(qū)域主管做好日檢的工作；
7、配合院方做好各類(lèi)檢查和每月的衛(wèi)生考核；
8、根據(jù)物業(yè)服務(wù)合同特別要求進(jìn)行環(huán)境清潔工作；
9、組織每月一次的月綜合檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改；
10、組織每月四次例會(huì)，學(xué)習(xí)公司下發(fā)的各類(lèi)相關(guān)制度；
11、做好每月一次管理人員和保潔人員的績(jī)效考核；
12、按院方要求做好醫(yī)療垃圾和生活垃圾的分類(lèi)及各項(xiàng)消殺工作；
13、每月與院方確認(rèn)結(jié)算物業(yè)服務(wù)費(fèi)；
14、根據(jù)物料消耗上報(bào)保潔物品和辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃；
15、每月及時(shí)與院方巡檢人員做好溝通；
16、對(duì)新型保潔工具進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)；
17、做好新入職員工的各項(xiàng)培訓(xùn)工作；
18、做好護(hù)士節(jié)慰問(wèn)工作。
第四季度
1、做好2017年7月-12月物業(yè)綜合管理費(fèi)的收繳工作，收繳率達(dá)100%。
2、收取下半年空區(qū)、廣告位租金，收繳率達(dá)100%。
3、做好收取裝修保證金和退裝修保證金的登記工作。
4、及時(shí)錄入樂(lè)天，與財(cái)務(wù)核對(duì)票據(jù)及收費(fèi)情況。
5、督促檢查商戶(hù)占道經(jīng)營(yíng)，清理門(mén)口貨架。
6、督促每月電費(fèi)的收繳，做好核算和裝訂工作。
7、督促每月核對(duì)商戶(hù)的用電情況，檢查電表是否正常。
8、處理業(yè)主、商戶(hù)、顧客的各種投訴并及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)。
9、督促做好每月的消殺工作。
10、監(jiān)督檢查保潔清潔的工作。
12、巡查商場(chǎng)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、保養(yǎng)及衛(wèi)生狀況。
13、巡查客服、工程、安防、保潔上崗情況。
14、組織每月一次的月綜合檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改；
15、組織每周晨會(huì)，學(xué)習(xí)公司下發(fā)的各類(lèi)文件及相關(guān)制度；總結(jié)上周問(wèn)題，安排本周工作。
16、督促做好客服人員每月工作計(jì)劃安排。
17、隨時(shí)參與安防人員的培訓(xùn)及考核。
18、督促協(xié)助配合消防演練、培訓(xùn)及考核。
19、督促檢查自檢記錄、培訓(xùn)記錄、投訴記錄、檢修記錄等各種記錄。
20、根據(jù)物料消耗上報(bào)辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃。
21、督促做好夏季門(mén)簾的清洗及收藏工作。
22、督促做好冬季門(mén)簾的安裝工作。
23、做好中秋、國(guó)慶節(jié)的環(huán)藝布置工作。
24、做好平安圣誕節(jié)的環(huán)藝布置工作。
25、做好每月親情走訪(fǎng)工作。
26、做好冬季雨雪天氣應(yīng)急預(yù)放及清掃工作。;
27、考核評(píng)選2017年優(yōu)秀員工。
28、做好年終總結(jié)工作和2018年度的工作計(jì)劃。
29、配合公司做好客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。
30、督促月檢、季檢問(wèn)題的整改與回復(fù)。
一、總體要求
以履行法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定為主線(xiàn)，以食品安全綜合協(xié)調(diào)、醫(yī)政監(jiān)督、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生安全工作為重點(diǎn)，以能力建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)，加大部門(mén)協(xié)調(diào)與合作，努力推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督各項(xiàng)工作。
二、工作重點(diǎn)
一是在職能交接前，認(rèn)真做好餐飲服務(wù)單位衛(wèi)生監(jiān)督工作。二是進(jìn)一步加強(qiáng)飲用水、公共場(chǎng)所和消毒、涉水產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督管理。不斷提高傳染病防治和學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督管理水平。繼續(xù)深入開(kāi)展打擊無(wú)證行醫(yī)專(zhuān)項(xiàng)整治工作。三是加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)，規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法行為。進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)和衛(wèi)生監(jiān)督信息化建設(shè)。
三、工作計(jì)劃
（一）餐飲服務(wù)監(jiān)管工作
1、餐飲服務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督工作計(jì)劃。
根據(jù)《七臺(tái)河市人民政府關(guān)于關(guān)于進(jìn)一步明確食品安全部分領(lǐng)域監(jiān)管職責(zé)的意見(jiàn)》（七政發(fā)[]9號(hào)）文件精神，衛(wèi)生部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)咖啡店、茶樓（館）、冷熱飲店、酒吧等為顧客提供餐飲服務(wù)的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)管，在職能交接之前，我所將一如既往加強(qiáng)餐飲食品衛(wèi)生監(jiān)督工作，繼續(xù)完善食品安全綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)食品安全專(zhuān)項(xiàng)整頓工作，同時(shí)加強(qiáng)與工商、質(zhì)檢、藥監(jiān)、公安等部門(mén)的配合，加強(qiáng)溝通，凝聚合力，形成上下互通、橫向聯(lián)動(dòng)、步調(diào)一致的工作機(jī)制。
（二）衛(wèi)生監(jiān)督重點(diǎn)工作
1、生活飲用水監(jiān)督工作計(jì)劃
（1）監(jiān)督對(duì)象
二次供水單位。
（2）監(jiān)督內(nèi)容
①填寫(xiě)被監(jiān)督單位信息卡，建立二次供水單位信息檔案。
②開(kāi)展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督，每年1-2次，覆蓋率達(dá)100%，并做好衛(wèi)生許可證換發(fā)證前的審核工作。重點(diǎn)檢查市政供水單位，二次供水單位衛(wèi)生許可證持證情況，制管水人員持健康證明情況，衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、管理制度制訂落實(shí)情況，制水工藝情況，涉水產(chǎn)品情況等。對(duì)違反《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督條例》的行為，提出整改意見(jiàn)及處罰。
③開(kāi)展水質(zhì)檢測(cè).對(duì)市政供水單位—自來(lái)水公司的出廠(chǎng)水、末梢水在豐水期和枯水期分別檢測(cè)2次，檢測(cè)指標(biāo)包括余氯、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、濁度、pH。對(duì)轄區(qū)內(nèi)二次供水單位進(jìn)行余氯（如為穩(wěn)定性二氧化氯消毒則不測(cè)）、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、濁度、pH檢測(cè)。
2、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督工作計(jì)劃
（1）檢查對(duì)象
《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》規(guī)定的七類(lèi)28種，以住宿場(chǎng)所、沐浴場(chǎng)所及美容美發(fā)場(chǎng)所為重點(diǎn)。
（2）監(jiān)督內(nèi)容
①填寫(xiě)公共場(chǎng)所監(jiān)管被監(jiān)督單位信息卡，建立公共場(chǎng)所監(jiān)管被監(jiān)督單位檔案。
②開(kāi)展經(jīng)常性監(jiān)督檢查。對(duì)轄區(qū)內(nèi)住宿場(chǎng)所、沐浴場(chǎng)所、美容美發(fā)場(chǎng)所開(kāi)展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督1次以上，查處無(wú)衛(wèi)生許可證營(yíng)業(yè)、從業(yè)人員無(wú)健康證上崗等違法行為。
③對(duì)取得衛(wèi)生許可證的住宿場(chǎng)所、沐浴場(chǎng)所和美容美發(fā)場(chǎng)所推行公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督量化分級(jí)管理制度，重點(diǎn)監(jiān)督監(jiān)測(cè)室內(nèi)空氣質(zhì)量和顧客用品用具消毒措施落實(shí)情況。
3、學(xué)校、幼兒園衛(wèi)生監(jiān)督工作計(jì)劃
（1）監(jiān)督對(duì)象
轄區(qū)內(nèi)學(xué)校、幼兒園。
（2）監(jiān)督內(nèi)容
①建立學(xué)校、幼兒園信息卡和檔案。
②開(kāi)展學(xué)校、幼兒園衛(wèi)生監(jiān)督檢查：以飲用水衛(wèi)生管理措施的落實(shí)情況、供水設(shè)施衛(wèi)生狀況及飲用水水質(zhì)情況為重點(diǎn)，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)學(xué)校、幼兒園飲用水衛(wèi)生的監(jiān)督檢查；督促指導(dǎo)學(xué)校、幼兒園按照衛(wèi)生部、教育部相關(guān)文件精神，建立和完善傳染病防控制度，落實(shí)各項(xiàng)防控措施；加強(qiáng)校舍、教學(xué)設(shè)施、生活設(shè)施、衛(wèi)生保健室配備等基本衛(wèi)生條件的建設(shè)管理，對(duì)影響學(xué)生健康的學(xué)校、幼兒園教室建筑、環(huán)境噪聲、室內(nèi)微小氣候、采光、照明以及黑板、課桌椅等教學(xué)衛(wèi)生環(huán)境開(kāi)展監(jiān)督檢查。
③會(huì)同教育部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校食堂硬件建設(shè)，落實(shí)食品衛(wèi)生安全管理責(zé)任制，探索總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法。開(kāi)展學(xué)校食堂衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、傳染病防治工作監(jiān)督檢查，配合教育、工商等部門(mén)抓好學(xué)校周邊衛(wèi)生環(huán)境整治。
4、打擊非法行醫(yī)工作計(jì)劃
（1）監(jiān)督對(duì)象
游醫(yī)、個(gè)體診所、營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
（2）監(jiān)督內(nèi)容
①全面開(kāi)展執(zhí)業(yè)醫(yī)師的執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)、個(gè)體診所的聘用人員，嚴(yán)肅查處無(wú)證執(zhí)業(yè)的違法行為，嚴(yán)肅查處聘用非衛(wèi)生技術(shù)人員的違法行為。
②深入開(kāi)展農(nóng)村醫(yī)療市場(chǎng)整頓治理，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村個(gè)體診所執(zhí)業(yè)范圍和個(gè)體醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督檢查，嚴(yán)厲打擊無(wú)證行醫(yī)、非法坐堂行醫(yī)的違法行為。
③采取聯(lián)合多部門(mén)大行動(dòng)與日常監(jiān)督相結(jié)合的方式，對(duì)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行全面整治，及時(shí)查處非法行醫(yī)行為。
④充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督員，暢通打擊非法行醫(yī)群眾投訴舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法行醫(yī)線(xiàn)索。
5、傳染病防治監(jiān)督工作計(jì)劃
（1）開(kāi)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督。對(duì)全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展1次經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查疫情報(bào)告、消毒管理、醫(yī)院感染控制、醫(yī)療廢物管理等工作開(kāi)展情況，嚴(yán)肅查處隱瞞、緩報(bào)疫情，造成傳染病傳播的違法行為。
（2）加強(qiáng)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)監(jiān)管。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括：疫情報(bào)告、醫(yī)療廢棄物管理、菌（毒）種管理等。是否對(duì)傳染病疫情信息和疫情報(bào)告進(jìn)行分析、調(diào)查與核實(shí)，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)是否對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展傳染病疫情報(bào)告檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（3）繼續(xù)抓好《傳染病防治法》的宣傳貫徹。利用多種方式，廣泛宣傳政府和有關(guān)部門(mén)在傳染病防治中的法律職責(zé)，公民應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)，增強(qiáng)全社會(huì)依法防治傳染病的觀(guān)念。
（4）繼續(xù)加強(qiáng)傳染病疫情管理預(yù)防監(jiān)督檢查工作，特別是冬春交替期間，可能出現(xiàn)的“非典、甲流、手足口病”的流行，強(qiáng)化各醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校及公共場(chǎng)所有相關(guān)的管理制度和應(yīng)急方案，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)意識(shí)。
6、醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督工作計(jì)劃
①建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)檔案。
②對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督頻次每年不少于1次，覆蓋率100%。重點(diǎn)檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊(cè)情況。依法查處擅自變更執(zhí)業(yè)地址、擴(kuò)大診療范圍、私自轉(zhuǎn)讓或變相出借、出租《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，聘用非法衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活動(dòng)等違法行為。
（三）加強(qiáng)衛(wèi)生案件稽查工作
1、做好全區(qū)衛(wèi)生案件的執(zhí)法監(jiān)督與稽查工作。包括案件立案、調(diào)查與處理；突發(fā)事件報(bào)告、調(diào)查、處置。
2、做好對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法的投訴、舉報(bào)、受理和查處工作。包括對(duì)上級(jí)布置、交辦的事項(xiàng)處置及完成情況、監(jiān)督員行為規(guī)范的監(jiān)督稽查。
3、組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查。
（四）加強(qiáng)衛(wèi)生法制建設(shè)
1、進(jìn)一步健全完善衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制，明確行政執(zhí)法職能，確定各執(zhí)法崗位的職責(zé)、權(quán)限、工作標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善衛(wèi)生行政許可工作制度和工作程序。建立并完善衛(wèi)生違法案件協(xié)查制度、大案要案督查督辦制度，依法嚴(yán)格規(guī)范并實(shí)施衛(wèi)生行政處罰程序，加強(qiáng)衛(wèi)生行政執(zhí)法檔案管理工作。
2、認(rèn)真開(kāi)展對(duì)衛(wèi)生執(zhí)法人員著裝風(fēng)紀(jì)、衛(wèi)生行政執(zhí)法文書(shū)規(guī)范制作、投訴舉報(bào)案件處理、行政許可、行政處罰等稽查工作，努力提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì)，提高執(zhí)法水平。
（五）加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督宣傳工作
1、充分利用“3•15”、宣傳周活動(dòng)，開(kāi)展《食品衛(wèi)生法》、《職業(yè)病防治法》、《傳染病防治法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》、《行政許可法》等法律法規(guī)宣教活動(dòng)，大力宣傳衛(wèi)生法律法規(guī)，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高全區(qū)群眾的衛(wèi)生法律意識(shí)和衛(wèi)生安全自我保護(hù)意識(shí)，營(yíng)造良好衛(wèi)生執(zhí)法環(huán)境。
2、舉辦全區(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共場(chǎng)所、餐飲服務(wù)單位負(fù)責(zé)人衛(wèi)生法律法規(guī)培訓(xùn)班。
3、在區(qū)政府網(wǎng)站和工作簡(jiǎn)報(bào)中公示衛(wèi)生監(jiān)督檢查結(jié)果。
4、對(duì)大案要案查處要加大曝光力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，震懾違法行為。
四、工作要求
1、提高認(rèn)識(shí)，明確工作責(zé)任。食品安全與衛(wèi)生監(jiān)督工作，事關(guān)廣大群眾的身體健康和生命安全，事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，任務(wù)非常艱巨，責(zé)任十分重大。各科室負(fù)責(zé)人、各衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員均要從以人為本、科學(xué)發(fā)展的高度來(lái)強(qiáng)化宗旨意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，切實(shí)承擔(dān)起監(jiān)管職責(zé)，真正做到權(quán)為民所用。
2、明確重點(diǎn)，加強(qiáng)日常監(jiān)管。各科室負(fù)責(zé)人、各衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員要根據(jù)本工作計(jì)劃，認(rèn)真謀劃，合理安排，突出重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，做到務(wù)實(shí)、高效，確保食品安全與衛(wèi)生監(jiān)督各項(xiàng)重點(diǎn)工作落到實(shí)處。
一、全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作組織和實(shí)施情況
*3年2月29日，國(guó)家測(cè)繪局以國(guó)測(cè)國(guó)字[*3]1號(hào)文下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查活動(dòng)的通知》，《通知》要求在全國(guó)統(tǒng)一開(kāi)展測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查活動(dòng)，區(qū)測(cè)繪局將此活動(dòng)作為履行測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督職能、規(guī)范測(cè)繪市場(chǎng)秩序和實(shí)施測(cè)繪行業(yè)管理的一項(xiàng)具體行動(dòng)列入了年度依法行政的工作內(nèi)容。
（一）各級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)工作開(kāi)展情況
1、成立區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)監(jiān)督檢查
區(qū)測(cè)繪局領(lǐng)導(dǎo)班子非常重視*3年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，根據(jù)國(guó)家測(cè)繪局《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查活動(dòng)的通知》精神，召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，研究如何開(kāi)展*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，成立了由黃俊華局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，陳仲懷副局長(zhǎng)、周寧邦助理巡視員為副組長(zhǎng)，國(guó)土測(cè)繪處、行業(yè)管理處、廣西測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站以及廣西測(cè)繪檔案資料館主要負(fù)責(zé)人為成員的自治區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。
2、召開(kāi)全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議，全面部署測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作
*3年4月11日，我局在南寧市召開(kāi)*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作會(huì)議，全區(qū)14個(gè)地級(jí)市國(guó)土資源局的分管測(cè)繪工作的領(lǐng)導(dǎo)以及41個(gè)甲、乙級(jí)測(cè)繪單位主要負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
黃俊華局長(zhǎng)在會(huì)上傳達(dá)了總書(shū)記在中央人口資源環(huán)境工作座談會(huì)上對(duì)測(cè)繪工作的重要指示精神和全國(guó)測(cè)繪局長(zhǎng)會(huì)議精神，并對(duì)全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作提出了指導(dǎo)意見(jiàn)：一是要從政治的高度充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)測(cè)繪質(zhì)量工作的重要性；二是貫徹實(shí)施新《測(cè)繪法》，依法推進(jìn)測(cè)繪質(zhì)量管理工作；三是要求各級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)和各測(cè)繪資質(zhì)持證單位，要高度重視今年我區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，做好宣傳發(fā)動(dòng)，明確工作任務(wù)，保障工作條件，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，明確目標(biāo)責(zé)任，認(rèn)真組織實(shí)施，確保整個(gè)監(jiān)督檢查工作的完成。
陳仲懷副局長(zhǎng)傳達(dá)了全國(guó)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議精神，實(shí)事求是地通報(bào)了近年來(lái)全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量管理工作和測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量情況，提出了今后加強(qiáng)我區(qū)測(cè)繪質(zhì)量管理和做好今年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查的具體要求，同時(shí)全面部署*3年廣西測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。
3、區(qū)測(cè)繪局測(cè)繪質(zhì)量管理部門(mén)加強(qiáng)組織和指導(dǎo)，開(kāi)展監(jiān)督檢查
為了做好*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，區(qū)測(cè)繪局國(guó)土測(cè)繪處根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的部署，研究制定了《*3年廣西測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施計(jì)劃》），制定了具有可操作性的《測(cè)繪質(zhì)量管理體系評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，為我區(qū)開(kāi)展測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作提供了評(píng)價(jià)依據(jù)。還先后下發(fā)了7份通知，了解各地級(jí)市工作開(kāi)展情況，指導(dǎo)監(jiān)督檢查工作。
測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作是一項(xiàng)技術(shù)性比較強(qiáng)的行政管理工作，為了使地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)有效地履行測(cè)繪行政管理職能，區(qū)測(cè)繪局組織了三個(gè)工作小組開(kāi)展工作，第一小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)地級(jí)市國(guó)土資源局對(duì)丙、丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)持證單位的檢查和抽查；第二小組負(fù)責(zé)對(duì)甲、乙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)持證單位的檢查和抽查；第三小組負(fù)責(zé)對(duì)丙、丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)持證單位產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢。
全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議結(jié)束后，第一組工作人員即下到柳州、百色和玉林等市開(kāi)展指導(dǎo)工作。一是在各市測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議上，就市、縣如何履行測(cè)繪行政管理職能提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；二是強(qiáng)調(diào)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的重要性；三是對(duì)市、縣如何開(kāi)展測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作、如何評(píng)價(jià)測(cè)繪單位質(zhì)量體系進(jìn)行培訓(xùn)；四是對(duì)各級(jí)測(cè)繪單位如何自查進(jìn)行輔導(dǎo)。
“非典”時(shí)期，在無(wú)法深入地市開(kāi)展監(jiān)督檢查指導(dǎo)工作的情況下，我局國(guó)土測(cè)繪處的同志仍然堅(jiān)持通過(guò)電話(huà)聯(lián)系，了解各級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)工作開(kāi)展進(jìn)度情況，催促各測(cè)繪單位抓緊做好自查工作。“非典”疫情得到控制后，工作小組馬上分頭下到貴港市、梧州市、賀州市、河池市、柳州市、桂林市、欽州市、防城港市等國(guó)土資源局了解情況，指導(dǎo)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。在各地市國(guó)土資源局分別召開(kāi)了測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作座談會(huì)，并專(zhuān)門(mén)為各地級(jí)市測(cè)繪單位開(kāi)辦測(cè)繪質(zhì)量管理體系自查和產(chǎn)品質(zhì)量自查的培訓(xùn)班，現(xiàn)場(chǎng)解答各單位提出的各種問(wèn)題。
4、各地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)認(rèn)真履行職能，積極開(kāi)展工作
按照全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議的部署和《實(shí)施計(jì)劃》的安排，各地級(jí)市認(rèn)真制定本轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施方案，貴港市和南寧市國(guó)土資源局率先召開(kāi)了轄區(qū)測(cè)繪工作會(huì)議。到4月30日止，全區(qū)14個(gè)地級(jí)市國(guó)土資源局都召開(kāi)了本轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議，并具體部署轄區(qū)內(nèi)丙、丁級(jí)測(cè)繪單位測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。玉林市、貴港市是全區(qū)尚未落實(shí)測(cè)繪行政管理職能的兩個(gè)國(guó)土資源局，在各轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議上，兩個(gè)國(guó)土資源局的領(lǐng)導(dǎo)都明確地表示：我們不能因測(cè)繪行政管理職能沒(méi)有落實(shí)而使測(cè)繪行政管理職能空缺，我們要自己努力，填補(bǔ)這個(gè)空缺，使測(cè)繪行政管理職能有人抓，而且要抓到位。
為了能夠更充分地了解本轄區(qū)測(cè)繪單位的測(cè)繪質(zhì)量管理情況，便于今后更好地開(kāi)展測(cè)繪行政管理工作，部分地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)主動(dòng)向自治區(qū)測(cè)繪行政主管部門(mén)提出要求，在擬抽查的30個(gè)單位以外，允許他們根據(jù)各自轄區(qū)的情況增加抽查一部分測(cè)繪單位的質(zhì)量管理體系。如玉林市增加抽查7個(gè)丙級(jí)單位和4個(gè)丁級(jí)單位；百色市增加抽查了1個(gè)丙級(jí)單位和6個(gè)丁級(jí)單位；北海市增加抽查了12個(gè)丙、丁級(jí)單位；柳州市增加抽查了7個(gè)丙、丁級(jí)單位。還有南寧市、梧州市、來(lái)賓市等測(cè)繪行政主管部門(mén)也都增加抽查了丙、丁級(jí)測(cè)繪單位。在本次質(zhì)量管理體系的抽查工作中，實(shí)際抽查單位數(shù)量近80個(gè)，約占全區(qū)測(cè)繪單位的30%，比原計(jì)劃超出了1倍多，這充分體現(xiàn)了這幾個(gè)地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)認(rèn)真履行測(cè)繪行政管理職能，對(duì)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督管理工作的重視。
但在監(jiān)督檢查工作過(guò)程中，也存在著個(gè)別部門(mén)和少數(shù)單位對(duì)監(jiān)督檢查工作組織不力的問(wèn)題。賀州市測(cè)繪行政主管部門(mén)至今仍然沒(méi)有上交本轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作總結(jié)；崇左市是個(gè)最新成立的市，測(cè)繪行政主管部門(mén)在機(jī)構(gòu)確定后沒(méi)有及時(shí)安排具體人員負(fù)責(zé)本項(xiàng)工作，與上級(jí)部門(mén)主動(dòng)聯(lián)系不夠，對(duì)轄區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作有一定的影響；桂林市測(cè)繪行政主管部門(mén)所在轄區(qū)的35個(gè)測(cè)繪單位中，共有11個(gè)測(cè)繪單位沒(méi)有上交自查材料（詳見(jiàn)《*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報(bào)》）。
5、加強(qiáng)信息交流，做好宣傳導(dǎo)向
在測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查整個(gè)實(shí)施階段過(guò)程中，區(qū)測(cè)繪局和地級(jí)市國(guó)土資源局加強(qiáng)了聯(lián)系，及時(shí)了解各地測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作開(kāi)展情況，通過(guò)各地級(jí)市的階段性工作情況匯報(bào)，區(qū)測(cè)繪局國(guó)土處編寫(xiě)了6期《廣西測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作簡(jiǎn)報(bào)》，下發(fā)到全區(qū)各地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)和各個(gè)測(cè)繪單位，并以電子郵件方式上報(bào)給國(guó)家測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心，以便其隨時(shí)了解我區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的進(jìn)展情況，爭(zhēng)取國(guó)家測(cè)繪局的指導(dǎo)。
為了宣傳和交流各地級(jí)市測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的情況，我局還通過(guò)“數(shù)字廣西”網(wǎng)站，通報(bào)各地級(jí)市測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作中好的做法、好的經(jīng)驗(yàn)，以此帶動(dòng)全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作平衡發(fā)展。
（二）測(cè)繪單位自查工作開(kāi)展情況
在全區(qū)和各地級(jí)市測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議后，絕大多數(shù)測(cè)繪資質(zhì)持證單位都能夠按照要求開(kāi)展測(cè)繪質(zhì)量自查工作，成立測(cè)繪質(zhì)量自查組織機(jī)構(gòu)，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)本單位建立的質(zhì)量管理體系（制度）及其運(yùn)行情況、*0—*2年完成的測(cè)繪項(xiàng)目及其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自查。例如，廣西地圖制圖院的領(lǐng)導(dǎo)參加全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量工作會(huì)議后，回到單位迅速召開(kāi)院工作會(huì)議，成立院測(cè)繪質(zhì)量自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由法人代表?yè)?dān)任，并制定詳細(xì)的自查方案，由自查工作小組具體負(fù)責(zé)實(shí)施。
到4月底止，就有部分單位上交了《測(cè)繪資質(zhì)持證單位*0—*2年完成的測(cè)繪項(xiàng)目登記表》。從4月下旬至6月中旬，我區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作受到“非典”疫情的影響，整個(gè)工作耽誤了近2個(gè)月。到7月中旬，絕大部分測(cè)繪單位上交了自查材料和《測(cè)繪資質(zhì)持證單位*0—*2年完成的測(cè)繪項(xiàng)目登記表》。
但是，也有極少數(shù)測(cè)繪單位沒(méi)有按照要求開(kāi)展自查工作，經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)核實(shí)，全區(qū)尚未上交自查材料的單位共17個(gè)，這17個(gè)單位已在《*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報(bào)》中給予署名通報(bào)。
通過(guò)對(duì)上交來(lái)的自查材料進(jìn)行檢查和抽查，我們認(rèn)為絕大部分測(cè)繪單位的自查工作是認(rèn)真的，自查報(bào)告材料真實(shí)、可靠，能夠如實(shí)反映本單位測(cè)繪質(zhì)量管理的實(shí)際情況。廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院和廣西航空遙感測(cè)繪院的自查工作都做得很好。但是，也有個(gè)別單位沒(méi)有認(rèn)真開(kāi)展自查工作，上交的材料過(guò)于簡(jiǎn)單，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，被測(cè)繪行政主管部評(píng)為“不合格”，并在《*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報(bào)》中給予署名通報(bào)。
二、全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)
（一）測(cè)繪質(zhì)量管理體系抽查情況
根據(jù)制定的測(cè)繪質(zhì)量管理體系評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受檢單位的質(zhì)量管理體系的基本情況進(jìn)行10個(gè)要素的抽查。從抽查過(guò)程中看，被抽查單位都能按照本單位的實(shí)際情況如實(shí)填寫(xiě)“測(cè)繪資質(zhì)持證單位質(zhì)量體系自查表”。
甲、乙級(jí)測(cè)繪單位中絕大多數(shù)能夠按照所持測(cè)繪資質(zhì)等級(jí)的要求，建立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)人員，所建立的測(cè)繪質(zhì)量管理體系（制度）總體來(lái)講，運(yùn)行狀況良好，能夠有效地保證本單位所生產(chǎn)的測(cè)繪產(chǎn)品達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量指標(biāo)，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。被抽查的5個(gè)甲級(jí)測(cè)繪單位中有4個(gè)單位通過(guò)了ISO-9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，另外1個(gè)測(cè)繪單位也正在進(jìn)行ISO-9000貫標(biāo)認(rèn)證工作；被抽查的乙級(jí)測(cè)繪單位中也有通過(guò)了ISO9000貫標(biāo)認(rèn)證的單位，有些乙級(jí)單位也在計(jì)劃開(kāi)展ISO-9000貫標(biāo)認(rèn)證工作。
在對(duì)丙、丁級(jí)測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系（制度）的抽查中發(fā)現(xiàn)，丙、丁級(jí)測(cè)繪單位建立的質(zhì)量管理制度總體來(lái)說(shuō)不夠規(guī)范。如建立的測(cè)繪生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量管理制度不夠完善，部分測(cè)繪項(xiàng)目實(shí)施前沒(méi)有編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)或事前指導(dǎo)書(shū)，測(cè)繪產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有質(zhì)量檢查措施，有的質(zhì)檢人員不到位，有的技術(shù)人員素質(zhì)相對(duì)低些。也有個(gè)別測(cè)繪單位的自查報(bào)告材料欠真實(shí)。如個(gè)別丁級(jí)單位在自查材料中填寫(xiě)有兼職質(zhì)檢人員，但兼職的質(zhì)檢人員居然是由普通工人擔(dān)任；抽查中還發(fā)現(xiàn)有個(gè)別丁級(jí)測(cè)繪單位有冒用其它單位技術(shù)人員的現(xiàn)象。
（二）測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量抽檢情況
從7月22日開(kāi)始，至10月30日止，廣西測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站抽調(diào)5位檢驗(yàn)人員對(duì)30個(gè)受檢單位的30個(gè)測(cè)繪項(xiàng)目進(jìn)行了抽檢，其中甲級(jí)單位5個(gè)、乙級(jí)單位5個(gè)、丙、丁級(jí)單位20個(gè)。
在檢驗(yàn)報(bào)告中，被抽檢的30個(gè)測(cè)繪項(xiàng)目產(chǎn)品，全部評(píng)定為“合格品”。多數(shù)產(chǎn)品能按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程及各工程項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)進(jìn)行測(cè)繪，精度達(dá)到要求；少數(shù)產(chǎn)品雖然未能完全按照部頒標(biāo)準(zhǔn)，但產(chǎn)品質(zhì)量也能滿(mǎn)足用戶(hù)要求，且產(chǎn)品已經(jīng)使用或正在使用中。
從產(chǎn)品整體質(zhì)量來(lái)看，5個(gè)甲級(jí)單位和3個(gè)乙級(jí)單位生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量較好，其主要表現(xiàn)在測(cè)量方法先進(jìn)、成果數(shù)學(xué)精度良好、圖式符號(hào)運(yùn)用正確、資料完整齊全。丙、丁級(jí)持證單位生產(chǎn)的產(chǎn)品測(cè)量方法正確，測(cè)繪精度良好，但與要求提交的成果資料清單的項(xiàng)數(shù)相比，資料的完整性有所欠缺，且技術(shù)總結(jié)，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫(xiě)也不完整，多數(shù)缺少必要的技術(shù)數(shù)據(jù)。
全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查抽查、抽檢結(jié)果詳見(jiàn)《*3年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報(bào)》。
三、全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
（一）測(cè)繪質(zhì)量管理體系方面
從抽查結(jié)果看，我區(qū)各測(cè)繪單位質(zhì)量體系絕大多數(shù)是比較完善的，但也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。主要有以下五個(gè)方面：
一是部分非獨(dú)立建制的測(cè)繪單位，由于測(cè)繪專(zhuān)業(yè)在這些單位中屬于輔助專(zhuān)業(yè)，忽視了測(cè)繪工作的必備條件，給其測(cè)繪隊(duì)伍所配置的測(cè)繪質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員與其所持測(cè)繪資質(zhì)等級(jí)不相適應(yīng)。如沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)人員，產(chǎn)品檢查只采取小組互查的方式，A組生產(chǎn)的產(chǎn)品由B組的人員進(jìn)行檢查，僅靠小組互查是不符合國(guó)家測(cè)繪產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的基本規(guī)定的，也難以保證測(cè)繪成果的質(zhì)量。
二是大部分丙、丁級(jí)測(cè)繪單位在實(shí)施測(cè)繪項(xiàng)目時(shí)，沒(méi)能做到先設(shè)計(jì)后生產(chǎn)，測(cè)繪項(xiàng)目沒(méi)有編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)。
三是有部分甲、乙級(jí)測(cè)繪單位在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢查、驗(yàn)收、成果上交等質(zhì)量管理環(huán)節(jié)中，缺少書(shū)面記錄；有大部分丙、丁級(jí)測(cè)繪單位的測(cè)繪生產(chǎn)、檢查、驗(yàn)收均無(wú)記錄，也沒(méi)有項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)或事前作業(yè)細(xì)則，規(guī)范性差。
四是少數(shù)測(cè)繪單位的質(zhì)量管理缺乏有效的約束機(jī)制，質(zhì)量管理制度不嚴(yán)，或者沒(méi)有建立相應(yīng)的制度，有的有章不循，有的無(wú)章可循。
五是部分測(cè)繪單位因體制原因，測(cè)繪成果自測(cè)自用，或部門(mén)內(nèi)部使用，缺乏外部監(jiān)督，測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量難以保障。
（二）測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量方面
通過(guò)對(duì)30個(gè)抽檢項(xiàng)目的質(zhì)量分析，發(fā)現(xiàn)存在以下四個(gè)方面的問(wèn)題：
一是技術(shù)設(shè)計(jì)。部分丙、丁級(jí)持證單位生產(chǎn)的產(chǎn)品，由于測(cè)量面積較小，普遍存在不重視技術(shù)設(shè)計(jì)的問(wèn)題。對(duì)測(cè)繪生產(chǎn)中有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題未能在技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)中予以明確規(guī)定，隨意性較大；還有些項(xiàng)目沒(méi)有編寫(xiě)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)，又不能完全按照部頒標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行測(cè)繪，測(cè)繪生產(chǎn)不夠規(guī)范。
二是計(jì)算說(shuō)明不全。部分項(xiàng)目的控制成果的計(jì)算無(wú)說(shuō)明，對(duì)起始成果的來(lái)源、觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源，計(jì)算中使用的軟件（程序）、數(shù)據(jù)模型、所需采用的改正系數(shù)等未做說(shuō)明或交代不清，可靠程度難確定。
三是測(cè)繪過(guò)程不規(guī)范。部分項(xiàng)目首級(jí)控制點(diǎn)不埋石，有的埋石質(zhì)量較差；部分地籍測(cè)繪項(xiàng)目實(shí)地不標(biāo)界址點(diǎn)，致使地圖與實(shí)地脫節(jié)，無(wú)法回放也無(wú)從檢查；部分地籍測(cè)繪項(xiàng)目的面積量算缺少必要的檢核和精度評(píng)定；丙、丁級(jí)單位生產(chǎn)的部分產(chǎn)品，缺少驗(yàn)收環(huán)節(jié)。
四是資料整理不完整。多數(shù)測(cè)繪項(xiàng)目的圖面質(zhì)量、整飾質(zhì)量都比較好，但對(duì)相關(guān)資料整理卻比較馬虎，未能按照規(guī)范、規(guī)程的要求整理各種技術(shù)性、說(shuō)明性文件資料；有些項(xiàng)目上交資料不齊全，缺計(jì)算手薄、技術(shù)總結(jié)、檢查記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。
四、對(duì)存在問(wèn)題的整改要求
*3年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查的結(jié)果，將作為*4年測(cè)繪持證單位資質(zhì)年審的依據(jù)之一。因此，對(duì)這次監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)進(jìn)行整改。
1、個(gè)別未上交*3年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作總結(jié)的地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)，應(yīng)在4月1日前將總結(jié)交到自治區(qū)測(cè)繪局國(guó)土測(cè)繪處。同時(shí)要督促檢查轄區(qū)內(nèi)未上交自查材料的測(cè)繪單位盡快上交。
2、未上交自查材料的測(cè)繪單位，在*4年3月25日前，將自查材料交到所在的地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)；質(zhì)量管理體系評(píng)分不合格的測(cè)繪單位，要提出整改措施，并于*4年3月25日前上交到地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)，由地級(jí)市測(cè)繪行政主管部門(mén)將有關(guān)材料于4月1日前上交自治區(qū)測(cè)繪局國(guó)土測(cè)繪處。
3、通過(guò)這次測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)，各測(cè)繪單位不論是測(cè)繪質(zhì)量管理體系還是測(cè)繪成果質(zhì)量，都不同程度存在一些問(wèn)題，希望各測(cè)繪單位都能本著對(duì)用戶(hù)負(fù)責(zé)和對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的態(tài)度，“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外塑形象”，完善測(cè)繪質(zhì)量管理體系，不斷提高測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量。
五、*4年全區(qū)測(cè)繪質(zhì)量管理工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)測(cè)繪質(zhì)量的統(tǒng)一監(jiān)督管理，在*3年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，加大測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督力度，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，特別要加強(qiáng)對(duì)人民群眾反映比較強(qiáng)烈的測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度。
2、根據(jù)國(guó)家測(cè)繪局的部署，開(kāi)展對(duì)房產(chǎn)測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。國(guó)家測(cè)繪局正在制定全國(guó)房產(chǎn)測(cè)繪產(chǎn)品監(jiān)督檢查的計(jì)劃。待國(guó)家計(jì)劃下達(dá)后，區(qū)測(cè)繪局將結(jié)合廣西的具體情況，制定我區(qū)房產(chǎn)測(cè)繪產(chǎn)品監(jiān)督檢查的實(shí)施方案，作為今年房產(chǎn)測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查依據(jù)。
注重做好協(xié)調(diào)工作，聚集工作合力，建立起以“財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)”為主體，各職能科室為補(bǔ)充的監(jiān)督體系。采取財(cái)務(wù)部門(mén)的檢查以財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)為牽頭部門(mén)來(lái)統(tǒng)一組織，各相關(guān)科室配合的方法。一是明確財(cái)務(wù)監(jiān)督是一種多層次、全方位的監(jiān)督，通過(guò)財(cái)政內(nèi)部各環(huán)節(jié)的相互聯(lián)系和作用，將監(jiān)督與管理緊密融為一體，實(shí)現(xiàn)了管理中有監(jiān)督，監(jiān)督中有管理。二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)與科室協(xié)作。自覺(jué)強(qiáng)化日常監(jiān)督管理，突出財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)的牽頭作用。檢查出的問(wèn)題及時(shí)通報(bào)，共同協(xié)商，提出處理意見(jiàn)。共同開(kāi)展財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，不僅避免了財(cái)務(wù)部門(mén)的重復(fù)檢查，而且監(jiān)督質(zhì)量和效率明顯提高。
二、健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督體系,完善職能
隨著會(huì)計(jì)監(jiān)督職能的不斷強(qiáng)化和完善，會(huì)計(jì)監(jiān)督在財(cái)政改革和管理方面所發(fā)揮的作用日益明顯。會(huì)計(jì)監(jiān)督工作本著“收支并舉、內(nèi)外并重、強(qiáng)化檢查、服務(wù)管理”的原則，大膽工作，不斷完善會(huì)計(jì)監(jiān)督工作體系。無(wú)論是財(cái)務(wù)內(nèi)部的監(jiān)督還是對(duì)各預(yù)算單位的監(jiān)督都在不斷完善，每一項(xiàng)監(jiān)督檢查都有工作計(jì)劃及實(shí)施方案，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作程序進(jìn)行，單位必須配備合格會(huì)計(jì)人員并保持穩(wěn)定，及時(shí)做賬、及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，通過(guò)這些措施，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步規(guī)范，會(huì)計(jì)監(jiān)督作用明顯加強(qiáng)。
三、成立會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查小組
團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)科室人員召開(kāi)會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查會(huì)議,就這次會(huì)議檢查內(nèi)容做了安排,并組建了檢查小組。檢查小組共有9人組成，其中團(tuán)財(cái)務(wù)科6人，團(tuán)紀(jì)檢委3人，對(duì)機(jī)關(guān)、一中、二中、醫(yī)院、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、加工廠(chǎng)6個(gè)單位進(jìn)行了會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，真正做到了工作有計(jì)劃、有布署、有落實(shí)。
四、檢查時(shí)間及內(nèi)容
團(tuán)檢查組于今年7月10日至15日對(duì)6個(gè)單位進(jìn)行了檢查，檢查內(nèi)容：（1）重點(diǎn)檢查各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。（2）三公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行情況。（3）公車(chē)管理情況。（4）機(jī)關(guān)、學(xué)校等單位的績(jī)效評(píng)價(jià)。(5)小金庫(kù)的自查與檢查。
五、檢查結(jié)果
各預(yù)算單位都嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，沒(méi)有超預(yù)算單位。大宗物資采購(gòu)都是通過(guò)團(tuán)國(guó)資辦、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢委及基層單位幾個(gè)部門(mén)進(jìn)行政府性采購(gòu)。機(jī)關(guān)的公車(chē)規(guī)格及車(chē)輛數(shù)量嚴(yán)格按照師控辦下達(dá)的指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有超規(guī)格及超編現(xiàn)象。檢查組對(duì)學(xué)校收費(fèi)進(jìn)行了檢查，通過(guò)看憑證查驗(yàn)收費(fèi)票據(jù)，問(wèn)詢(xún)學(xué)生及老師，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有亂收費(fèi)現(xiàn)象。醫(yī)院的檢查從藥品采購(gòu)、藥品收費(fèi)入手，查出結(jié)果是藥品采購(gòu)全部是通過(guò)石市政府采購(gòu)辦采購(gòu)，藥品收費(fèi)沒(méi)有加價(jià)現(xiàn)象。對(duì)于團(tuán)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站，主要檢查種籽的訂購(gòu)，加工，及出售，看訂購(gòu)有無(wú)同，加工及出售，收入是否合理。檢查加工廠(chǎng)產(chǎn)品的盤(pán)存賬物是否相符。經(jīng)檢查加工廠(chǎng)產(chǎn)品的盤(pán)存賬物相符。
六、檢查中存在的問(wèn)題
機(jī)關(guān)的三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行力度不夠，機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)截止7月末較去年同期只降了2%，沒(méi)有完成師下達(dá)的20%。學(xué)校在購(gòu)辦公用品時(shí)，沒(méi)有出入庫(kù)驗(yàn)收單，直接進(jìn)支出了。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站產(chǎn)品訂購(gòu)合同沒(méi)有做為憑證附件進(jìn)行裝訂。加工廠(chǎng)材料賬登記不規(guī)范。
七、針對(duì)以上存在的問(wèn)題
檢查組及時(shí)給單位領(lǐng)導(dǎo)及團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了反饋，并要求單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了整改。對(duì)于三公經(jīng)費(fèi)下降幅度不夠，團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，立即召開(kāi)團(tuán)黨委辦公會(huì)議，就下降三公經(jīng)費(fèi)做出具體指示，團(tuán)下半年招待費(fèi)，來(lái)人招待以工作餐招待。交通費(fèi)油料供應(yīng)按年初預(yù)算下降20%，同時(shí)對(duì)差旅費(fèi)也采取了相應(yīng)的控制措施，力爭(zhēng)在年末要完成師下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)下降20%的指標(biāo)。對(duì)于學(xué)校購(gòu)買(mǎi)辦公用品，對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)做出要求，只要是購(gòu)物就要進(jìn)庫(kù)存，就要有出入庫(kù)手續(xù)。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站產(chǎn)品訂單合同已做為憑證附件進(jìn)行了裝訂。加工廠(chǎng)的材料賬進(jìn)行了規(guī)范登記。
一、指導(dǎo)思想
以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神，認(rèn)真落實(shí)省委省政府的決策部署，緊緊圍繞深化安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，全面提升系統(tǒng)監(jiān)管執(zhí)法能力和水平的總體要求，轉(zhuǎn)理念、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)、找差距、補(bǔ)短板，通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)督檢查力度，提高行政執(zhí)法效能，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范和減少重特大生產(chǎn)安全事故，為建設(shè)山清水秀、富足祥和之提供良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。
二、工作目標(biāo)和主要任務(wù)
（一）工作目標(biāo)。通過(guò)強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，督促各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，全縣生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)繼續(xù)下降，減少一般事故，遏制較大事故，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
（二）主要任務(wù)。深入開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，持續(xù)抓好重點(diǎn)行業(yè)（領(lǐng)域）安全監(jiān)管，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治和企業(yè)雙控機(jī)制建設(shè)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，強(qiáng)化治本攻堅(jiān)；著力加強(qiáng)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，不斷提升安全保障能力和安全監(jiān)管能力。
三、檢查范圍
（一）重點(diǎn)檢查單位范圍。
根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃編制辦法的通知》）和《省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃的意見(jiàn)>的通知》要求，重點(diǎn)檢查單位范圍為：
1.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位：
（1）金屬非金屬地下礦山，采場(chǎng)或者排土場(chǎng)邊坡高度200米以上的露天礦山，建設(shè)在大型工礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、大型水源地、重要鐵路和公路、水產(chǎn)基地和大型居民區(qū)等重要生產(chǎn)生活設(shè)施上游的尾礦庫(kù)和生產(chǎn)運(yùn)行的尾礦庫(kù)；
（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；
（3）煙花爆竹生產(chǎn)、批發(fā)單位；
（4）金屬冶煉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；
（5）涉爆粉塵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；
（6）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化未達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理落實(shí)不到位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
2.近三年發(fā)生過(guò)造成人員死亡的生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過(guò)群發(fā)性職業(yè)病危害事件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；
3.納入安全生產(chǎn)失信行為聯(lián)合懲戒對(duì)象的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；
4.發(fā)現(xiàn)存在重大生產(chǎn)安全事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；
5.試生產(chǎn)或者復(fù)工復(fù)產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；
6.其他應(yīng)當(dāng)納入重點(diǎn)檢查安排的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
（二）一般檢查單位范圍
根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃編制辦法的通知》（安監(jiān)總政法〔2017〕150號(hào)）要求，一般檢查單位范圍為：
1.本部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查單位以外的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；
2.對(duì)下級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行抽查所涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；
3.其他應(yīng)當(dāng)納入一般檢查安排的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
四、基本情況及檢查安排
（一）執(zhí)法人員基本情況
我局目前共有執(zhí)法股室4個(gè)，（礦山安全監(jiān)督管理股、礦山監(jiān)察中隊(duì)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股）執(zhí)法人員13名。
（二）直接監(jiān)管執(zhí)法對(duì)象情況
全縣共有非煤礦山42家（生產(chǎn)建設(shè)系統(tǒng)70個(gè)，尾礦庫(kù)43座），經(jīng)營(yíng)性危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)53家、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)2家和4家煙花爆竹長(zhǎng)期零售點(diǎn)、工商貿(mào)行業(yè)19家。（三）重點(diǎn)檢查單位數(shù)量及頻次
全年重點(diǎn)檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位18家，其中金屬非金屬礦山13家、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)企業(yè)2家、冶金等工貿(mào)企業(yè)3家。
企業(yè)名單見(jiàn)附件1。
重點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位年內(nèi)至少進(jìn)行四次監(jiān)督檢查。
（四）一般檢查單位數(shù)量及頻次。
全年一般檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位102家，其中金屬非金屬礦山29家、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)53家、煙花爆竹長(zhǎng)期零售點(diǎn)4家、冶金等工貿(mào)企業(yè)16家。
對(duì)以上一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每年至少檢查一次。
（三）重點(diǎn)檢查內(nèi)容
詳見(jiàn)附件2。
（四）時(shí)間安排。
詳見(jiàn)附件3。
五、監(jiān)督檢查有關(guān)要求
（一）監(jiān)督檢查前的準(zhǔn)備工作。
1.各承擔(dān)監(jiān)督檢查任務(wù)的股室應(yīng)根據(jù)縣政府批準(zhǔn)的年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，統(tǒng)籌考慮監(jiān)督檢查工作日數(shù)量、專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量、執(zhí)法檢查裝備力量等實(shí)際情況，以及分管行業(yè)（領(lǐng)域）階段性安全生產(chǎn)特點(diǎn)規(guī)律，編制本股室的年度監(jiān)督檢查計(jì)劃。
2.各承擔(dān)監(jiān)督檢查任務(wù)的股室應(yīng)當(dāng)明確每次具體監(jiān)督檢查任務(wù)，編制現(xiàn)場(chǎng)檢查方案，明確被監(jiān)督檢查單位基本信息、檢查內(nèi)容及檢查方式等內(nèi)容。
（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)處理和處罰。
（1）監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)場(chǎng)檢查方案，開(kāi)展監(jiān)督檢查活動(dòng)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法行為或隱患，應(yīng)當(dāng)依法做出現(xiàn)場(chǎng)處理決定。
（2）對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，按照“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。
（3）對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為需要進(jìn)行處罰的，應(yīng)當(dāng)依法實(shí)施行政處罰。
（三）歸檔。
監(jiān)督檢查結(jié)束后，承辦人應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場(chǎng)檢查方案、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)處理文書(shū)等一并歸檔；對(duì)于立案調(diào)查，需要實(shí)施行政處罰的，還應(yīng)當(dāng)將行政處罰告知書(shū)、行政處罰決定書(shū)、送達(dá)回執(zhí)、處罰落實(shí)情況等一并歸檔。
（四）調(diào)整、報(bào)批程序。
經(jīng)縣政府批準(zhǔn)的年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，因工作需要進(jìn)行部分調(diào)整或者變更的，由相關(guān)股室書(shū)面提出具體調(diào)整或者變更意見(jiàn)，經(jīng)主管局領(lǐng)導(dǎo)同意，提交政策法規(guī)股報(bào)請(qǐng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行，并形成正式文件。
年度監(jiān)督檢查計(jì)劃重點(diǎn)檢查單位的數(shù)量減少幅度超過(guò)計(jì)劃10%，或者監(jiān)督檢查單位的數(shù)量減少幅度超過(guò)計(jì)劃20%，以及重點(diǎn)檢查單位的范圍作出變更的，應(yīng)當(dāng)重新核定相應(yīng)工作量，并經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由政策法規(guī)股重新報(bào)縣政府批準(zhǔn)后向市應(yīng)急局備案。
六、保障措施
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。依照年度監(jiān)督檢查計(jì)劃開(kāi)展監(jiān)督檢查活動(dòng)，是貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《省安全生產(chǎn)工作條例》，明晰安全監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查責(zé)任的有效舉措。各承擔(dān)監(jiān)督檢查任務(wù)的股室應(yīng)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提前做好年度監(jiān)督檢查計(jì)劃實(shí)施的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，妥善處理好日常工作事項(xiàng)，不能以人員、裝備、時(shí)間不足為由影響監(jiān)督檢查計(jì)劃的實(shí)施，維護(hù)監(jiān)督檢查計(jì)劃的嚴(yán)肅性。
大家好！
今天我懷著無(wú)比激動(dòng)的心情和滿(mǎn)腔的熱情，參與公司稽核班長(zhǎng)的競(jìng)聘。首先我為我能夠工作在移動(dòng)公司這個(gè)快節(jié)奏、高效率的大家庭里感到十分榮幸，同時(shí)要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給我們這次鍛煉和提高自己的機(jī)會(huì)。此次競(jìng)聘，我主要是為了響應(yīng)公司人事制度改革的召喚，積極實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值，為公司的發(fā)展奉獻(xiàn)自己的能力和熱情。近兩年的錘煉與磨合，領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心同事的幫助，使我感到了公司家庭般的溫暖。是你們使我最快速度地熟悉了我的業(yè)務(wù)，把握了業(yè)務(wù)技能，使我能學(xué)以致用，為我創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間，我想再?zèng)]有什么能比這給我?guī)?lái)更多快樂(lè)。于是我對(duì)公司，對(duì)我現(xiàn)在的崗位更加熱愛(ài)。
我認(rèn)為，我競(jìng)聘市場(chǎng)部稽核班長(zhǎng)有如下幾個(gè)優(yōu)勢(shì)：
一、我正值青年，身體健康，精力充沛，敬業(yè)好學(xué)，接受能力強(qiáng)，進(jìn)取精神強(qiáng)，能夠全身心地投入到自己所熱愛(ài)的工作崗位中去。
二、我有較豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。自進(jìn)入移動(dòng)公司以來(lái)，在前期做營(yíng)業(yè)員時(shí)我掌握了基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)知識(shí)，后期我一直在做業(yè)務(wù)稽核工作，市場(chǎng)稽核鍛煉了我應(yīng)對(duì)變化的敏銳洞察力也積累了不少稽核方面的經(jīng)驗(yàn)。長(zhǎng)期以來(lái)積累的工作經(jīng)驗(yàn)也將為今后做好業(yè)務(wù)稽核檢查工作打下堅(jiān)實(shí)的基矗
三、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。作為公司的一名員工首先要對(duì)自己負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)。要具備良好的政治思想和職業(yè)道德，這是指導(dǎo)我們工作的動(dòng)力和指南。我作為一名業(yè)務(wù)稽核，對(duì)待工作盡心盡力、盡職盡責(zé)，積極主動(dòng)的與各班組溝通，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正，確保業(yè)務(wù)流程的正常化。
業(yè)務(wù)稽核是公司管理中內(nèi)控的一個(gè)重要崗位，監(jiān)督把關(guān)是業(yè)務(wù)稽核的主要職責(zé)。做好這個(gè)工作，我認(rèn)為要把握好以下幾點(diǎn)：
一、加強(qiáng)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的管理，監(jiān)督檢查代辦代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及各營(yíng)業(yè)廳的業(yè)務(wù)操作情況，嚴(yán)格執(zhí)行分公司市場(chǎng)部制定的營(yíng)銷(xiāo)渠道管理考評(píng)辦法，對(duì)代辦代銷(xiāo)行為實(shí)施監(jiān)控，促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)渠道的規(guī)范化建設(shè)。要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度的檢查。定期或不定期的開(kāi)展再稽核監(jiān)督工作，及時(shí)糾正稽核工作中的偏差和問(wèn)題，防止稽核工作走過(guò)嘗流于形式。
二、要認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)法規(guī)制度，做好業(yè)務(wù)單式、現(xiàn)金票據(jù)和業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)、檢查監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時(shí)采取有效措施。
三、業(yè)務(wù)稽核工作還需要有勤奮務(wù)實(shí)精神，要定期編制業(yè)務(wù)稽核檢查工作計(jì)劃按期實(shí)施，及時(shí)編寫(xiě)稽核檢查工作報(bào)告及改進(jìn)意見(jiàn)。也就是要有目標(biāo)、有內(nèi)容的制定每天、每周、每月工作計(jì)劃；并根據(jù)實(shí)際工作中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況及時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、修改和補(bǔ)充。在實(shí)際工作中還要加強(qiáng)各班組之間的緊密配合，注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，否則我們的工作中會(huì)存在一定的盲目性。
當(dāng)今社會(huì)充滿(mǎn)競(jìng)爭(zhēng)、機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們每一個(gè)人都會(huì)有危機(jī)感和緊迫感。我作為公司一名員工，也深深地體會(huì)到這一點(diǎn)，但是機(jī)遇總是垂青于那些早有準(zhǔn)備的人，所以，我在工作中兢兢業(yè)業(yè)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，在業(yè)余時(shí)間不斷學(xué)習(xí)，充電，變壓力為動(dòng)力，正所謂：競(jìng)爭(zhēng)使我更加優(yōu)秀，挑戰(zhàn)使我更加完美。我相信，公司給每位員工的機(jī)會(huì)都是平等的，如果能在一個(gè)深?lèi)?ài)的崗位上工作，相信我會(huì)做的更好。
今天我懷著無(wú)比激動(dòng)的心情和滿(mǎn)腔的熱情，參與公司稽核班長(zhǎng)的競(jìng)聘。首先我為我能夠工作在移動(dòng)公司這個(gè)快節(jié)奏、高效率的大家庭里感到十分榮幸，同時(shí)要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給我們這次鍛煉和提高自己的機(jī)會(huì)。此次競(jìng)聘，我主要是為了響應(yīng)公司人事制度改革的召喚，積極實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值，為公司的發(fā)展奉獻(xiàn)自己的能力和熱情。近兩年的錘煉與磨合，領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心同事的幫助，使我感到了公司家庭般的溫暖。是你們使我最快速度地熟悉了我的業(yè)務(wù)，把握了業(yè)務(wù)技能，使我能學(xué)以致用，為我創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間，我想再?zèng)]有什么能比這給我?guī)?lái)更多快樂(lè)。于是我對(duì)公司，對(duì)我現(xiàn)在的崗位更加熱愛(ài)。
我認(rèn)為，我競(jìng)聘市場(chǎng)部稽核班長(zhǎng)有如下幾個(gè)優(yōu)勢(shì)：
一.我有較豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。自進(jìn)入移動(dòng)公司以來(lái)，在前期做營(yíng)業(yè)員時(shí)我掌握了基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)知識(shí)，后期我一直在做業(yè)務(wù)稽核工作，市場(chǎng)稽核鍛煉了我應(yīng)對(duì)變化的敏銳洞察力也積累了不少稽核方面的經(jīng)驗(yàn)。長(zhǎng)期以來(lái)積累的工作經(jīng)驗(yàn)也將為今后做好業(yè)務(wù)稽核檢查工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二.有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。作為公司的一名員工首先要對(duì)自己負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)。要具備良好的政治思想和職業(yè)道德，這是指導(dǎo)我們工作的動(dòng)力和指南。我作為一名業(yè)務(wù)稽核，對(duì)待工作盡心盡力、盡職盡責(zé)，積極主動(dòng)的與各班組溝通，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正，確保業(yè)務(wù)流程的正常化。
三.我正值青年，身體健康，精力充沛，敬業(yè)好學(xué)，接受能力強(qiáng)，進(jìn)取精神強(qiáng)，能夠全身心地投入到自己所熱愛(ài)的工作崗位中去。
業(yè)務(wù)稽核是公司管理中內(nèi)控的一個(gè)重要崗位，監(jiān)督把關(guān)是業(yè)務(wù)稽核的主要職責(zé)。做好這個(gè)工作，我認(rèn)為要把握好以下幾點(diǎn)：
一、要認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)法規(guī)制度，做好業(yè)務(wù)單式、現(xiàn)金票據(jù)和業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)、檢查監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時(shí)采取有效措施。
二、加強(qiáng)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的管理，監(jiān)督檢查代辦代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及各營(yíng)業(yè)廳的業(yè)務(wù)操作情況，嚴(yán)格執(zhí)行分公司市場(chǎng)部制定的營(yíng)銷(xiāo)渠道管理考評(píng)辦法，對(duì)代辦代銷(xiāo)行為實(shí)施監(jiān)控，促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)渠道的規(guī)范化建設(shè)。要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度的檢查。定期或不定期的開(kāi)展再稽核監(jiān)督工作，及時(shí)糾正稽核工作中的偏差和問(wèn)題，防止稽核工作走過(guò)場(chǎng)、流于形式。
三.業(yè)務(wù)稽核工作還需要有勤奮務(wù)實(shí)精神，要定期編制業(yè)務(wù)稽核檢查工作計(jì)劃按期實(shí)施，及時(shí)編寫(xiě)稽核檢查工作報(bào)告及改進(jìn)意見(jiàn)。也就是要有目標(biāo)、有內(nèi)容的制定每天、每周、每月工作計(jì)劃;并根據(jù)實(shí)際工作中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況及時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、修改和補(bǔ)充。在實(shí)際工作中還要加強(qiáng)各班組之間的緊密配合，注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，否則我們的工作中會(huì)存在一定的盲目性。
當(dāng)今社會(huì)充滿(mǎn)競(jìng)爭(zhēng)、機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們每一個(gè)人都會(huì)有危機(jī)感和緊迫感。我作為公司一名員工，也深深地體會(huì)到這一點(diǎn)，但是機(jī)遇總是垂青于那些早有準(zhǔn)備的人，所以，我在工作中兢兢業(yè)業(yè)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，在業(yè)余時(shí)間不斷學(xué)習(xí)，充電，變壓力為動(dòng)力，正所謂：競(jìng)爭(zhēng)使我更加優(yōu)秀，挑戰(zhàn)使我更加完美。我相信，公司給每位員工的機(jī)會(huì)都是平等的，如果能在一個(gè)深?lèi)?ài)的崗位上工作，相信我會(huì)做的更好。
我于今年年2月中旬起擔(dān)任服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦公室主任。
一、本年度近10個(gè)月的工作情況
今年，服務(wù)工作在市公司領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)格要求下，服務(wù)有了一定的提升。
1、積極配合齊市1860的工作，認(rèn)真處理1860的咨詢(xún)、投訴問(wèn)題。截止11月末，我市1860后臺(tái)人員共受理咨詢(xún)、投訴派單520件，均及時(shí)處理。截止第三季度末，越級(jí)投訴一共只有2件，在全省各地市越級(jí)投訴量中是最少的。
2、按照省公司“服務(wù)和業(yè)務(wù)雙領(lǐng)先”的要求，認(rèn)真作好服務(wù)提升工作。
1）組織業(yè)務(wù)和禮儀培訓(xùn)
業(yè)務(wù)水平的提高是服務(wù)提升的基礎(chǔ)，今年我組織了多次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行了考試，真正起到了培訓(xùn)的目的——提高。
在業(yè)務(wù)培訓(xùn)的同時(shí)，按照省公司的要求，對(duì)全市營(yíng)業(yè)員、大客戶(hù)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)員分別進(jìn)行了禮儀培訓(xùn)。對(duì)營(yíng)業(yè)員還進(jìn)行了禮儀服務(wù)的操作演示考試，取得了非常理想的效果，人員素質(zhì)有了明顯的提高。
2）堅(jiān)持業(yè)務(wù)知識(shí)考試
一直在全市范圍內(nèi)堅(jiān)持“每周一試”的考試，考試內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)試題。經(jīng)過(guò)“每周一試”的考試，營(yíng)業(yè)員的整體業(yè)務(wù)水平有了明顯提高。
在今年省公司組織的全省星級(jí)營(yíng)業(yè)人員的考試中，我市有2名營(yíng)業(yè)員考取了二星級(jí)營(yíng)業(yè)員，6名營(yíng)業(yè)員考取了一星級(jí)營(yíng)業(yè)員，2名客戶(hù)經(jīng)理考取了一星級(jí)客戶(hù)經(jīng)理，2名12580信息話(huà)務(wù)員考取了星級(jí)話(huà)務(wù)員。
3、加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量的檢查和要求
本年度對(duì)全市各單位進(jìn)行了多次暗查和正式檢查，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù)工作中的不足，立即要求整改，并通報(bào)全市引以為戒。經(jīng)過(guò)檢查和要求，服務(wù)有了明顯的提升。
在第二季度省公司聘請(qǐng)的“神秘客戶(hù)”對(duì)全省各地市的檢查中，我市自有營(yíng)業(yè)廳+合作營(yíng)業(yè)廳的成績(jī)位居全省第二名。
在今年9月份集團(tuán)公司對(duì)全中國(guó)各省市服務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)檢查中，我市中心區(qū)營(yíng)業(yè)中心被抽檢，成績(jī)位居全省第一位、全中國(guó)第三位。
二、下一年度工作計(jì)劃
在省公司“服務(wù)領(lǐng)先、業(yè)務(wù)領(lǐng)先”的精神指引下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，今年我們?cè)诜?wù)方面取得了一些進(jìn)步，但上級(jí)檢查機(jī)關(guān)的檢查反饋表明，我們距離標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)還有一定差距。針對(duì)各種檢查和回訪(fǎng)客戶(hù)滿(mǎn)意度情況，我對(duì)我市的服務(wù)提升工作計(jì)劃如下：
1、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)員禮儀服務(wù)的培訓(xùn)及要求
服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦在檢查中對(duì)營(yíng)業(yè)員實(shí)地再進(jìn)行培訓(xùn)，營(yíng)銷(xiāo)部主任也要經(jīng)常組織營(yíng)業(yè)員觀(guān)看禮儀服務(wù)規(guī)范光碟，帶領(lǐng)員工對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)找差距。對(duì)再次發(fā)現(xiàn)不按規(guī)范做的營(yíng)業(yè)員，服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦要對(duì)其予以通報(bào)批評(píng)、罰款、待崗培訓(xùn)等的處理。
2、加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考試
業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)每季度一次，組織全市營(yíng)業(yè)員參加，培訓(xùn)后考試，考試不合格者待崗培訓(xùn)，服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦負(fù)責(zé)組織，培訓(xùn)內(nèi)容和講課老師由相關(guān)人員提供。
3、加強(qiáng)對(duì)全市的服務(wù)檢查力度
1）每月保證對(duì)全市各單位檢查頻次至少一次，檢查分正式檢查和暗查暗訪(fǎng)，暗訪(fǎng)時(shí)找營(yíng)業(yè)員不認(rèn)識(shí)的人員扮演客戶(hù)來(lái)檢驗(yàn)營(yíng)業(yè)員的服務(wù)情況
2）開(kāi)展“每日一題”活動(dòng)，每天由市場(chǎng)部相關(guān)部門(mén)（數(shù)據(jù)中心、大客戶(hù)中心、計(jì)算機(jī)中心）提供最新的業(yè)務(wù)知識(shí)和應(yīng)該掌握的內(nèi)容，放到1p地址中指定的文件夾中，由各部主任安排員工學(xué)習(xí)，并要求切實(shí)掌握。
3）繼續(xù)堅(jiān)持“每周一試”活動(dòng)，考試內(nèi)容為營(yíng)業(yè)員應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)內(nèi)容。每月初公布全月每周考試范圍，每周一將試題放到ip地址中，由主任提取并組織員工考試，批閱試卷后存檔。
4) 實(shí)行“每月一考”制度。以后每次檢查帶試卷下去，對(duì)營(yíng)業(yè)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考試，考試內(nèi)容為“每日一題“和“每周一試 ”內(nèi)容，達(dá)到卷面分70%為合格，不合格累計(jì)達(dá)3次者待崗培訓(xùn)。
5）實(shí)行“每月一報(bào)”制度。每月向全市通報(bào)各單位的服務(wù)質(zhì)量，并根據(jù)檢查和對(duì)客戶(hù)的回訪(fǎng)情況進(jìn)行全市排名。
6）開(kāi)展“每季一評(píng)”活動(dòng)。開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)服務(wù)活動(dòng)，每季度評(píng)比一次全市“創(chuàng)優(yōu)服務(wù)先進(jìn)單位”，并對(duì)排名前三位的單位授予“創(chuàng)優(yōu)服務(wù)先進(jìn)單位”錦旗。
7）開(kāi)展“每年一賽”活動(dòng)，為了提高營(yíng)業(yè)員的整體服務(wù)水平，在每年的8-9月份，組織一次全市營(yíng)業(yè)員的知識(shí)競(jìng)賽，競(jìng)賽采取筆試和面試相結(jié)合的形式，對(duì)于優(yōu)秀的營(yíng)業(yè)員給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。
實(shí)行“每年一獎(jiǎng)”制度，每半年開(kāi)一次表彰獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)，對(duì)排名前三位的單位給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；年末開(kāi)年終表彰獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)，對(duì)全年無(wú)任何服務(wù)投訴的單位、全年無(wú)省級(jí)和齊市1860服務(wù)投訴的單位給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
